Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
Юрьянского района
Кировской области
от 08.05.2024 N 77

Приложение N 5
к муниципальной программе

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, тыс. рублей
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		итого
	муниципальная программа "Развитие образования"	всего	231 720,742	251 967,5	282 378,5	283 140,11		264 122,44		263 672,94		1 577 002,238
		федеральный бюджет	6 445,300	6105,034	6980,478	7000,300		6966,600		7056,800		40 554,512
		областной бюджет	135 973,963	158372,670	174278,002	183450,410		173088,940		173964,140		999 128,125
		местный бюджет	89 301,479	87489,830	101119,992	92689,400		84066,900		82652,000		537 319,601
1	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	всего	210 846,528	229 197,500	257 470,59	258 013,53		238 621,60		237 609,10		1 431 758,850
		федеральный бюджет	6445,300	6105,034	6 980,48	7 000,30		6 966,60		7 056,80		40 554,512
		областной бюджет	126358,563	147806,770	163 473,62	172 230,60		161 191,30		161 503,50		932 564,355
		местный бюджет	78042,665	75285,696	87 016,49		78 782,63	70 463,70	69 048,80		458 639,983
1.1	Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования", в том числе:	всего	124 072,94	135 535,10	153 022,04		153 491,50	143 839,40	143 295,10		853 256,071
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет	71 134,00	87 856,10	94 005,60		97 108,70	91 458,40	91 715,00		533 277,800
		местный бюджет	52 938,935	47 679,00	59 016,44		56 382,80	52 381,00	51 580,10		319 978,271
1.1.1	Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	всего	1 444,20	1 492,10	1 514,40		1 632,00	1 632,00	1 632,00		9 346,700
		областной бюджет	1 444,20	1 492,10	1 514,40		1 632,00	1 632,00	1 632,00		9 346,700
1.1.2	Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего	0,00	717,40	0,00		0,00	0,00	0,00		717,400
		областной бюджет	0,00	717,40	0,00		0,00	0,00	0,00		717,400
1.2	Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования", в том числе:	всего	69 732,22	77 012,804	81 148,75		81440,430	76961,200	76 493,00		462 788,406
		федеральный бюджет	6 445,30	6 105,034	6 980,478		7000,300	6966,600	7 056,800		40 554,512
		областной бюджет	48 668,00	54 127,070	57 028,122		59848,000	59160,600	59 216,200		338 047,992
		местный бюджет	14 618,92	16 780,70	17 140,152		14 592,13	10 834,00	10 220,000		84 185,902
1.2.1	Организация временного трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время	всего	34,30	34,30	50,806		156,80	156,80	156,800		589,806
		местный бюджет	34,30	34,30	50,806		156,80	156,80	156,800		589,806
1.2.2	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	всего	4 183,30	4 079,90	4 402,10		-	-	-		12 665,300
		федеральный бюджет	4 183,30	4 079,90	4402,100						12 665,300
1.2.2.1	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	всего					4 402,10	4 402,10	4 402,10		13 206,300
		федеральный бюджет					4402,100	4402,100	4402,100		13 206,300
1.2.3	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	всего	1 853,00	1 918,200	1 954,6		1 998,900	1 973,800	1 973,8		11 672,250
		федеральный бюджет	1 742,70	1 785,060	1818,685		1850,900	1817,200	1817,200		10 831,745
		областной бюджет	91,70	113,940	116,315		118,100	136,800	136,800		713,655
		местный бюджет	18,60	19,20	19,55		29,90	19,80	19,80		126,850
1.2.4	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Ложкари Юрьянского района Кировской области	всего	530,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		530,020
		федеральный бюджет	519,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,500
		областной бюджет	5,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5,200
		местный бюджет	5,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5,320
1.2.5	Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА	всего	4,90	10,10	10,60		54,20	54,20	54,20		188,200
		областной бюджет	4,90	10,10	10,60		54,20	54,20	54,20		188,200
1.2.6	Мероприятия по подготовке образовательного пространства и создание центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего		606,20							606,200
		областной бюджет		600,00							600,000
		местный бюджет		6,20							6,200
1.2.7	#######################################	всего			303,10		606,20	0,00	0,00		909,300
		областной бюджет			300,00		600,00	0,00	0,00		900,000
		местный бюджет			3,10		6,20	0,00	0,00		9,300
1.2.8	Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	всего	0,00	40,50	0,00		0,00	0,00	0,00		40,500
		областной бюджет	0,00	40,50	0,00		0,00	0,00	0,00		40,500
1.2.9	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	всего		245,00	775,152		762,500	762,500	968,300		3 513,452
		федеральный бюджет		240,07	759,693		747,300	747,300	837,500		3 331,863
		областной бюджет		2,43	7,707		7,600	7,600	63,100		88,437
		местный бюджет		2,50	7,752		7,600	7,600	67,700		93,152
1.2.10	Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции	всего			43,600		86,100				129,700
		областной бюджет			43,600		86,100				129,700
1.3	Отдельное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей"	всего	15 341,510	15 539,400	17 665,20		17 108,30	16 423,70	16 423,70		98 501,810
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет	5 825,70	5 323,60	7 518,30		10 736,20	10 572,30	10 572,30		50 548,400
		местный бюджет	9 515,810	10 215,800	10 146,90		6 372,10	5 851,40	5 851,40		47 953,410
1.4	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего	570,90	610,20	670,40		1 397,30	1 397,30	1 397,30		6 043,400
		местный бюджет	570,90	610,20	670,40		1 397,30	1 397,30	1 397,30		6 043,400
1.5	Отдельное мероприятие "Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области". Ремонт помещений здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества, ул.Комсомольская, д.28, пгт Юрья	всего	1 128,963	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00		1 128,963
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет	730,863	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		730,863
		местный бюджет	398,100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,100
1.6.	Отдельное мероприятие "Финансовая поддержка детско-юношеского спорта"	всего		500,00	750,00		0,00	0,00	0,00		1 250,000
		областной бюджет		500,00	750,00						1 250,000
	Отдельное мероприятие "Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта"	всего					750,00				750,000
		областной бюджет					750,00				750,000
1.7.	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) в муниципальных образовательных организациях	всего			4 214,20			0,00	0,00		4 214,200
		областной бюджет			4 171,60						4 171,600
		местный бюджет			42,60						42,600
	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях	всего					3 826,00	0,00	0,00		3 826,000
		областной бюджет					3 787,70				3 787,700
		местный бюджет					38,30				38,300
2	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области", в том числе:	всего	9 321,00	10 259,00	10 462,00		10 748,00	11 538,50	12 101,50		64 430,000
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет	9 286,00	10 219,00	10 412,00		10 698,00	11 501,00	12 064,00		64 180,000
		местный бюджет	35,00	40,00	50,00		50,00	37,50	37,50		250,000
2.1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде единовременной денежной выплаты	всего	9 286,00	10 219,00	10 412,00		10 698,00	11 501,00	12 064,00		64 180,000
		областной бюджет	9 286,00	10 219,00	10 412,00		10 698,00	11 501,00	12 064,00		64 180,000
3	Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием"	всего	512,724	584,504	686,48		632,98	554,74	554,74		3 526,168
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет	329,40	346,90	392,38		521,81	396,64	396,64		2 383,770
		местный бюджет	183,324	237,604	294,10		111,17	158,10	158,10		1 142,398
4	Отдельное мероприятие "Развитие системы патриотического воспитания детей"	всего	105,20	118,40	142,50		135,40	101,50	101,50		704,500
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет									0,000
		местный бюджет	105,20	118,40	142,50		135,40	101,50	101,50		704,500
5	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	всего	10 935,290	11 808,13	13 616,90		13 610,20	13 306,10	13 306,10		76 582,720
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет									0,000
		местный бюджет	10 935,290	11 808,13	13 616,90		13 610,20	13 306,10	13 306,10		76 582,720
5.1	Финансовое обеспечение деятельности учреждения управление образования	всего	1 032,190	1 277,2	1 523,60		1 350,00	1 347,60	1 347,60		7 878,220
		федеральный бюджет									0,000
		областной бюджет									0,000
		местный бюджет	1 032,190	1 277,2	1 523,60		1 350,00	1 347,60	1 347,60		7 878,220
5.2	Финансовое обеспечение деятельности МКУ РИМ и БЦ	всего	9 903,10	10 530,90	12 093,30		12 260,20	11 958,50	11 958,50		68 704,500
		местный бюджет	9 903,10	10 530,90	12 093,30		12 260,20	11 958,50	11 958,50		68 704,500