Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 31 мая 2024 г. N 1456 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
- Приложение 7. Отчет о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы)
Приложение 7. Отчет о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы)
Приложение 7
к Порядку
Форма
УТВЕРЖДАЮ
____________ _______________ _________ ________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
(комплексной программы) (72)
"________________________________________" (73)
за _________ (74)
1. Сведения о достижении показателей
|
N п/п |
Наименование показателя 75 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение 76 |
Плановое значение 77 |
Фактическое значение по состоянию на 1 июля текущего года 78 |
Фактическое значение на конец отчетного года 79 |
Процент исполнения, % 80 |
Причины отклонений 81 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
1. Цель "Наименование" |
|||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
2. Цель "Наименование" |
|||||||
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.N. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы (комплексной программы),
и внебюджетных источников
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения 82 |
Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
Исполнение, тыс. руб. 83 |
Процент исполнения, % 84 |
|
|
предусмотрено паспортом |
сводная бюджетная роспись 83 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
- бюджетные источники, в том числе |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
городской бюджет 20 |
|
|
|
|
|
1.1.2. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
1.1.3. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
1.2. |
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
2. |
Структурный элемент 23 "Наименование" (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. |
- бюджетные источники, в том числе |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
городской бюджет |
|
|
|
|
|
2.1.2. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
2.1.3. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
2.2. |
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
2.3. |
Мероприятие (результат) "Наименование" |
|
|
|
|
|
2.N |
Мероприятие (результат) "Наименование" |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
3. Сведения о результатах оценки
эффективности налоговых расходов (85)
|
N п/п |
Наименование налогового расхода |
Объем налоговых расходов за отчетный год (оценка), тыс. руб. |
Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе (комплексной программе) |
|
|
|
4. Дополнительная информация (86)
|
Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы), в том числе: - о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков; - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (комплексной программы); - предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (комплексной программы) |
------------------------------
(1). Здесь и далее указывается муниципальная программа или
комплексная муниципальная программа.
(2). Приводится в соответствии с Перечнем муниципальных программ
города, утвержденным постановлением мэрии города.
(3). Отражается при наличии.
(4). Указываются наименования национальных целей развития
Российской Федерации на достижение которых влияет муниципальная
программа (комплексная программа) и/или указывается связь с
государственной программой Вологодской области. Указывается строка в
паспорте муниципальной программы (комплексной программы) при наличии.
(5). В качестве базового значения показателя указывается
фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта
муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия
фактических данных в качестве базового значения приводится плановое
(прогнозное) значение.
(6). Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной
программы (комплексной программы).
(7). Указывается наименование ответственного за достижение
показателя: орган мэрии, мэрия города как главный распорядитель
бюджетных средств, муниципальные учреждения, некоммерческая организация.
(8). Указываются наименования целевых показателей национальных
целей.
(9). Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурных
элементов муниципальной программы (комплексной программы).
(10). Приводится краткое описание социальных, экономических
эффектов и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента
.муниципальной программы (комплексной программы).
(11). Приводятся показатели .структурных элементов муниципальной
программы (комплексной программы) из раздела 2 паспорта (в виде
нумерации), на достижение которых направлено решение задачи структурного
элемента.
(12). Отражается при наличии в муниципальной программе (комплексной
программе).
(13). Отражается муниципальный проект, ведомственный проект,
связанный с реализацией стратегического проекта, или ведомственный
проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, при наличии.
(14). Указывается Ф.И.О. руководителя муниципального проекта,
ведомственного проекта, связанного с реализацией .стратегического
проекта, или ведомственного проекта, не связанного с реализацией
стратегического проекта.
(15). Указывается наименование соисполнителя муниципальной
программы (комплексной программы), который является ответственным
исполнителем данного проекта: орган мэрии, мэрия города как главный
распорядитель бюджетных средств, муниципальные учреждения,
некоммерческая организация. В случае, если ответственный исполнитель
муниципальной программы (комплексной программы) является ответственным
исполнителем данного проекта, то указывается наименование ответственного
исполнителя муниципальной программы (комплексной программы).
(16). Отражается наименование комплекса процессных мероприятий
муниципальной программы (комплексной программы), при наличии.
(17). Отражается наименование соисполнителя муниципальной программы
(комплексной программы), который является ответственным исполнителем
комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной
программы): орган мэрии, мэрия города как главный распорядитель
бюджетных средств, муниципальные учреждения, некоммерческая организация.
В случае, если ответственный исполнитель муниципальной программы
(комплексной программы) является ответственным исполнителем данного
комплекса процессных мероприятий, то указывается наименование
ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной
программы).
(18). В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных
источников, такие источники не приводятся. Заполняется при наличии
ответственного исполнителя, соисполнителя, участника.
(19). Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной
программы (комплексной программы). Финансовое обеспечение указывается в
тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
(20). Здесь и далее "городской бюджет" указывается в соответствие с
ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города
(комплексной программы) за счет "собственных" средств городского
бюджета.
(21). В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных
источников, такие источники не приводятся.
(22). Указывается один из видов работ: строительство,
реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.
(23). Здесь и далее отражается муниципальный проект, ведомственный
проект, связанный с реализацией стратегического проекта, или
ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического
проекта, комплекс процессных мероприятий.
(24). Указываются в графах 6, 7, 8, n количество объектов по годам
ввода в эксплуатацию/приобретения.
(25). Указывается ответственный за реализацию комплекса процессных
мероприятий (ответственный исполнитель либо соисполнитель муниципальной
программы (комплексной программы).
(26). Указывается фактическое значение за год, предшествующий году
разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия
фактических данных в качестве базового значения приводится плановое
(прогнозное) значение.
(27). Указываются конкретные годы периода реализации комплекса
процессных мероприятий.
(28). Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с
Перечнем типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
комплексов процессных мероприятий (приложение 4 к Порядку).
(29). Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том
числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым
должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка
характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не
дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия
(достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса
процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата)
должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому
году.
(30). Указываются наименования показателей комплекса процессных
мероприятий из раздела 2 паспорта (в виде нумерации), достижение которых
обеспечивается реализацией комплекса процессных мероприятий.
(31). В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных
источников, такие источники не приводятся. Заполняется при наличии
ответственного за реализацию комплекса процессных мероприятий (в случае,
если он является исполнителем мероприятия (результата), исполнителя
мероприятия (результата).
(32). Указываются конкретные годы периода реализации комплекса
процессных мероприятий. Финансовое обеспечение указывается в тысячах
рублей с точностью до одного знака после запятой.
(33). Указывается наименование ответственного за выполнение
мероприятия (результата): орган мэрии, мэрия города как главный
распорядитель бюджетных средств, муниципальные учреждения,
некоммерческая организация.
(34). Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения
контрольной точки.
(35). Указывается характеристика планируемой динамики показателя
(возрастание или убывание).
(36). Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании
формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения
показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические
рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
(37). Указываются наименование показателей, используемых в формуле
в графе 6, их единицы измерения.
(38). Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная,
месячная). Индексы формы отчетности: 1 - официальная статистическая
информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная
отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы
федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в
графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной
приказом Росстата.
(39). Приводится наименование ответственного за сбор данных по
показателю: орган мэрии, мэрия города как главный распорядитель
бюджетных средств, муниципальные учреждения, некоммерческая организация.
(40). Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.
(41). Указывается отчетный период (например: "за 1 полугодие 2025
года", "за 2025 год"). Данные формируются по состоянию на последний
календарный день отчетного периода включительно.
(42). Заполняется при наличии показателей комплекса процессных
мероприятий.
(43). Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса
процессных мероприятий.
(44). Указывается фактическое значение показателя за год,
предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В
случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения
приводится плановое (прогнозное) значение.
(45). Указываются значения показателей, предусмотренные в паспорте
комплекса процессных мероприятий.
(46). Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса
процессных мероприятий за 1 полугодие текущего года. В случае если
периодичность сбора данных только годовая, то указывается "-".
(47). Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации
комплекса процессных мероприятий.
(48). В случае использования показателей, направленных на
увеличение целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение
фактического результата значения показателя к плановому, в случае
использования показателей, направленных на снижение значений как
соотношение планового результата целевого значения показателя к
фактическому. Процент исполнения рассчитывается с точностью до одного
знака после запятой.
(49). Указываются причины отклонения фактического значения
показателя от его планового значения на конец отчетного периода.
(50). Указывается фактическое значение за год, предшествующий году
разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия
фактических данных в качестве базового значения приводится плановое
(прогнозное) значение.
(51). Указываются значения мероприятия (результата),
предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.
(52). Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса
процессных мероприятий за 1 полугодие текущего года.
(53). Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации
комплекса процессных мероприятий.
(54). Указываются сведения, подтверждающие достижение
соответствующих результатов мероприятий и контрольных точек комплекса
процессных мероприятий (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на
источники официальной статистической информации и пр.).
(55). Указываются причины отклонения фактического значения
результата мероприятия от его планового значения, фактической даты
достижения контрольной точки от запланированной даты.
(56). Указываются мероприятия (результаты), предусмотренные
паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если мероприятие
(результата) не имеет планового значения, то оно не отражается в отчете.
(57). Сведения формируются за отчетный период: за 1 полугодие
текущего года либо за отчетный год.
(58). Данные формируются по состоянию на последний календарный день
отчетного периода включительно. Финансовое обеспечение указывается в
тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
(59). Процент исполнения рассчитывается как . .(5)/(4)*100, за
исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения
рассчитывается как (5)/(3)*100.
(60). Указываются причины отклонения фактического исполнения
расходов за отчетный период от бюджетных ассигнований сводной бюджетной
росписи .за отчетный период, а по внебюджетным источникам - от расходов,
предусмотренных паспортом комплекса процессных мероприятий.
(61). В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных
источников, такие источники не приводятся. Заполняется при наличии
финансового обеспечения по мероприятиям (результатам).
(62). Заполняется при наличии дополнительной информации.
(63). Указывается наименование муниципальной программы (комплексной
программы).
(64). Указывается отчетный год (например, "за 2025 год").
(65). Указываются показатели, отраженные в паспорте муниципальной
программы (комплексной программы) по состоянию на последний календарный
день отчетного года включительно.
(66). Указываются плановые значения показателей, отраженные в
паспорте муниципальной программы по состоянию на последний календарный
день отчетного года включительно. Указывается фактическое значение
показателя за год.
(67). В случае использования показателей, направленных на
увеличение целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение
фактического результата целевого значения показателя к плановому, в
случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений как соотношение планового результата целевого значения
показателя к фактическому. Процент исполнения рассчитывается с точностью
до двух знаков после запятой.
(68). Указываются причины отклонения фактического значения
показателя от его планового значения на конец отчетного года.
(69). Указываются структурные элементы, мероприятия (результаты),
отраженные в паспорте муниципальной программы (комплексной программе) с
финансовым обеспечением в отчетном году, по состоянию на последний
календарный день отчетного года включительно.
(70). Данные формируются в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым исполнением за отчетный год (по состоянию на
последний календарный день отчетного года включительно). Объем
финансового обеспечения отражается в рублях с точностью до двух знаков
после запятой.
(71). Указывается процент исполнения с точностью до двух знаков
после запятой.
(72). Здесь и далее указывается муниципальная программа или
комплексная муниципальная программа.
(73). Указывается наименование муниципальной программы (комплексной
программы).
(74). Указывается отчетный период (например: "за 1 полугодие 2025
года", "за 2025 год").
(75). Указываются показатели, отраженные в паспорте муниципальной
программы (комплексной программы) по состоянию на последний календарный
день отчетного периода включительно.
(76). Указывается фактическое значение показателя за год,
предшествующий году разработки муниципальной программы (комплексной
программы) из паспорта.
(77). Указываются плановые значения показателей, отраженные в
паспорте муниципальной программы (комплексной программы) по состоянию на
последний календарный день отчетного периода включительно.
(78). Заполняется в рамках отчета о ходе реализации муниципальной
программы (комплексной программы) за 1 полугодие текущего года.
(79). Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы (комплексной программы).
(80). В случае использования показателей, направленных на
увеличение целевых значений исполнение рассчитывается как соотношение
фактического результата целевого значения показателя к плановому, в
случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений как соотношение планового результата целевого значения
показателя к фактическому. Процент исполнения рассчитывается с точностью
до одного знака после запятой.
(81). Указываются причины отклонения фактического значения
показателя от его планового значения на конец отчетного периода.
(82). В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных
источников, такие источники не приводятся. Заполняется при наличии
финансового обеспечения по мероприятиям (результатам).
(83). Данные формируются по состоянию на последний календарный день
отчетного периода включительно. Финансовое обеспечение указывается в
тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
(84). Процент исполнения рассчитывается как . .(5)/(4)*100, за
исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения
рассчитывается как (5)/(3)*100.
(85). Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия
налоговых расходов данный раздел не отражается.
(86). Заполняется при наличии дополнительной информации.
------------------------------