Приложение 1. Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 20.02.2019 N 61

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Городской округ город Астрахань"
от 31.05.2024 N 85

Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 20.02.2019 N 61

1. В разделе 1 "Паспорт" муниципальной программы муниципального образования "Городской округ город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань" (далее - муниципальная программа):

- графу "Основание для разработки муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Основание для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 25.09.2023 N 1586-р

- в графе "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026";

- графу "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)" изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1955757586,75 руб., в том числе по годам: 2021 год - 292417916,98 руб.; 2022 год - 316709519,19 руб.; 2023 год - 362605411,58 руб.; 2024 год - 328433733,00 руб.; 2025 год - 327795503,00 руб.; 2026 год - 327795503,00 руб. из них: - средства федерального бюджета 21597637,11 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 19791021,24 руб.; 2023 год - 1806615,87 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета Астраханской области 12306703,83 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 2646125,19 руб.; 2023 год - 9660578,64 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 1921853245,81 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 292417916,98 руб.; 2022 год - 294272372,76 руб.; 2023 год - 351138217,07 руб.; 2024 год - 328433733,00 руб.; 2025 год - 327795503,00 руб.; 2026 год - 327795503,00 руб.

- графу "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов к 2026 году: - доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", составит 48% от общей численности населения города Астрахани; - количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК "ЦГБС", до 71000 человек; - количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждениями, составит 90 единиц; - степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань", составит 100%; - увеличение количества жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования "Городской округ город Астрахань", до 147660 человек; - количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств составит 2945 человек; - количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 70000 человек.

2. В разделе 2 "Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм" муниципальной программы:

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

"- распоряжение администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 25.09.2023 N 1586-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ город Астрахань".".

3. В разделе 3 "Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм" муниципальной программы:

- в абзаце восьмом цифру "2025" заменить цифрой "2026".

4. В разделе 4 "Сроки (этапы) реализации муниципальной программы" муниципальной программы:

- в абзаце первом цифру "2025" заменить цифрой "2026".

5. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы:

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

"Финансирование муниципальной программы составляет 1955757586,75 руб., в том числе по годам:

2021 год - 292417916,98 руб.;

2022 год - 316709519,19 руб.;

2023 год - 362605411,58 руб.;

2024 год - 328433733,00 руб.;

2025 год - 327795503,00 руб.;

2026 год - 327795503,00 руб.

из них:

- средства федерального бюджета 21597637,11 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 19791021,24 руб.;

2023 год - 1806615,87 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета Астраханской области 12306703,83 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 2646125,19 руб.;

2023 год - 9660578,64 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 1921853245,81 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 292417916,98 руб.;

2022 год - 294272372,76 руб.;

2023 год - 351138217,07 руб.;

2024 год - 328433733,00 руб.;

2025 год - 327795503,00 руб.;

2026 год - 327795503,00 руб.".

6. В разделе 1 "Паспорт" подпрограммы N 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" (далее - подпрограмма N 1):

- в графе "Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026";

- графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Финансирование Подпрограммы N 1 составляет 271767829,09 руб., в том числе и по годам: 2021 год - 45042971,10 руб.; 2022 год - 43507724,50 руб.; 2023 год - 46804274,49 руб.; 2024 год - 45470953,00 руб.; 2025 год - 45470953,00 руб.; 2026 год - 45470953,00 руб. из них за счет: - средств бюджета Астраханской области 2583119,79 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 950294,30 руб.; 2023 год - 1632825,49 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средств бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань": 269184709,30 руб., в том числе по годам: 2021 год - 45042971,10 руб.; 2022 год - 42557430,20 руб.; 2023 год - 45171449,00 руб.; 2024 год - 45470953,00 руб.; 2025 год - 45470953,00 руб.; 2026 год - 45470953,00 руб.

- в графе "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026".

7. В разделе 3 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 1" подпрограммы N 1:

- в абзаце третьем цифру "2025" заменить цифрой "2026".

8. В разделе 4 "Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 1" подпрограммы N 1:

- Таблицу N 1 изложить в новой редакции:

Наименование услуги	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации						Результат на конец реализации муниципальной программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Организация и проведение мероприятий	Динамика количества мероприятий	процент	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Динамика количества участников	процент	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Количество проведенных мероприятий	единиц	302	280	280	280	280	280	280
	Количество участников	человек	143760	142350	145485	146652	147660	147660	147660

9. В разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 1" подпрограммы N 1:

- абзац второй изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 271767829,09 руб., в том числе и по годам:

2021 год - 45042971,10 руб.;

2022 год - 43507724,50 руб.;

2023 год - 46804274,49 руб.;

2024 год - 45470953,00 руб.;

2025 год - 45470953,00 руб.;

2026 год - 45470953,00 руб. из них за счет:

- средств бюджета Астраханской области 2583119,79 руб., в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 950294,30 руб.;

2023 год - 1632825,49 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средств бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 269184709,30 руб., в том числе по годам:

2021 год - 45042971,10 руб.;

2022 год - 42557430,20 руб.;

2023 год - 45171449,00 руб.;

2024 год - 45470953,00 руб.;

2025 год - 45470953,00 руб.;

2026 год - 45470953,00 руб.".

10. В разделе 1 "Паспорт" подпрограммы N 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (далее - подпрограмма N 2):

- в графе "Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026";

- графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Финансирование Подпрограммы N 2 составляет 1342043800,82 руб., в том числе по годам: 2021 год - 197627634,88 руб.; 2022 год - 210801206,40 руб.; 2023 год - 254037061,32 руб.; 2024 год - 226951452,74 руб.; 2025 год - 226313222,74 руб.; 2026 год - 226313222,74 руб. из них: - средства федерального бюджета 7832990,00 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 7832990,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета Астраханской области 5963119,14 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 242257,42 руб.; 2023 год - 5720861,72 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 1328247691,68 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 197627634,88 руб.; 2022 год - 202725958,98 руб.; 2023 год - 248316199,60 руб.; 2024 год - 226951452,74 руб.; 2025 год - 226313222,74 руб.; 2026 год - 226313222,74 руб.

- в графе "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026".

11. В разделе 3 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 2" подпрограммы N 2:

- в абзаце третьем цифру "2025" заменить цифрой "2026".

12. В разделе 4 "Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы N 2" подпрограммы N 2:

- Таблицу N 1 изложить в новой редакции:

Наименование услуги	Наименование показателя	Ед. изм.	Планируемое значение показателя по годам реализации						Результат на конец реализации муниципальной программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	доля детей, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию учебных занятий, от числа обучающихся по программе	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от числа обучающихся по программе	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	количество участников конкурсов, фестивалей, выставок и других творческих мероприятий различного уровня	Чел.	355	399	358	358	358	358	358
	доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, от числа опрошенных	%	90	90	90	90	90	90	90
	Количество обучающихся	чел.	911	795	716	716	716	716	716
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в общеобразовательном учреждении, от общего числа обучающихся	%	70,05	73,28	75,68	75,68	75,68	75,68	75,68
	доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от числа получивших услугу	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	количество участников конкурсов фестивалей, выставок различного уровня	Чел.	1066	1100	1115	1115	1115	1115	1115
	доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, от числа опрошенных	%	90	90	90	90	90	90	90
	количество обучающихся	чел.	2131	2180	2229	2229	2229	2229	2229

13. В разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 2" подпрограммы N 2:

- абзац второй изложить в новой редакции:

"Финансирование Подпрограммы N 2 составляет 1342043800,82 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 197627634,88 руб.;

2022 год - 210801206,40 руб.;

2023 год - 254037061,32 руб.;

2024 год - 226951452,74 руб.;

2025 год - 226313222,74 руб.;

2026 год - 226313222,74 руб. из них:

- средства федерального бюджета 7832990,00 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 7832990,00 руб.;

2023 год - 0,00 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета Астраханской области 5963119,14 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 242257,42 руб.;

2023 год - 5720861,72 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 1328247691,68 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 197627634,88 руб.;

2022 год - 202725958,98 руб.;

2023 год - 248316199,60 руб.;

2024 год - 226951452,74 руб.;

2025 год - 226313222,74 руб.;

2026 год - 226313222,74 руб.".

14. В разделе 1 "Паспорт" подпрограммы N 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" (далее - подпрограмма N 3):

- в графе "Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы" цифру "2025" заменить цифрой "2026";

- графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Финансирование Подпрограммы N 3 составляет 335034394,42 руб., в том числе по годам: 2021 год - 48821787,00 руб.; 2022 год - 61363014,78 руб.; 2023 год - 60562493,86 руб.; 2024 год - 54762366,26 руб.; 2025 год - 54762366,26 руб.; 2026 год - 54762366,26 руб. из них: - средства федерального бюджета 13764647,11 рубля, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 11958031,24 руб.; 2023 год - 1806615,87 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета Астраханской области 3760464,90 рубля, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 1453573,47 руб.; 2023 год - 2306891,43 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 317509282,41 рубля, в том числе по годам: 2021 год - 48821787,00 руб.; 2022 год - 47951410,07 руб.; 2023 год - 56448986,56 руб.; 2024 год - 54762366,26 руб.; 2025 год - 54762366,26 руб.; 2026 год - 54762366,26 руб.

- графу "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация мероприятий Подпрограммы N 3 предполагает достижение следующих конечных результатов к 2026 году: - количество читателей МКУК "ЦГБС" составит 70000 чел.; - количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования "Городской округ город Астрахань" составит 1329900 ед.

15. В разделе 3 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы N 3" подпрограммы N 3:

- в абзаце третьем цифру "2025" заменить цифрой "2026".

16. В разделе 4 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы N 3" подпрограммы N 3:

- абзац первый изложить в новой редакции:

"Финансирование мероприятий Подпрограммы N 3 предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" и составляет 335034394,42 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 48821787,00 руб.;

2022 год - 61363014,78 руб.;

2023 год - 60562493,86 руб.;

2024 год - 54762366,26 руб.;

2025 год - 54762366,26 руб.;

2026 год - 54762366,26 руб.

из них:

- средства федерального бюджета 13764647,11 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 11958031,24 руб.;

2023 год - 1806615,87 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.;

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета Астраханской области 3760464,90 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 1453573,47 руб.;

2023 год - 2306891,43 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 год - 0,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 317509282,41 рубля, в том числе по годам:

2021 год - 48821787,00 руб.;

2022 год - 47951410,07 руб.;

2023 год - 56448986,56 руб.;

2024 год - 54762366,26 руб.;

2025 год - 54762366,26 руб.;

2026 год - 54762366,26 руб.".