Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 4 июня 2024 г. N 25/3 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 1 декабря 2017 г. N 66/1-Т "Об утверждении инвестиционной программы ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 4 июня 2024 г. N 25/3
"Приложение
к Приказу
Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
от 1 декабря 2017 г. N 66/1-Т
Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ЭМУП "Жилкомхоз", 167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
|
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу |
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1 |
|
Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы |
Чувашева Татьяна Юрьевна, начальник ПЭО, тел. (8212) 62-52-17, ctu@ezkh.ru, Панкова Наталья Викторовна, ведущий инженер ПТО, тел. (8212) 62-27-13, puv@ezkh.ru |
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
|
2022 |
2024 - 2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
4,68 |
4,68 |
|
2. |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
24,87 |
24,87 |
|
3. |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,38 |
2,32 |
|
5. |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды |
кВт·ч/тыс. куб. м |
248,03 |
234,86 |
|
6. |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт·ч/тыс. куб. м |
90,65 |
88,26 |
______________________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.
1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
|
2022 |
2024 - 2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
ед./км |
3,06 |
3,02 |
|
5. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт·ч/тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт·ч/тыс. куб. м |
210,63 |
193,05 |
______________________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.
Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
N |
Мероприятия |
Описание мероприятий |
Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
Основные технические характеристики |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
Описание |
до реализации проекта |
после реализации проекта |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Реконструкция водопроводной сети от проспекта Бумажников до улицы Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
Разработка проектно-технической документации на реконструкцию водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", от ул. Калинина до пр. Бумажников |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства. Статья 48. архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
540,39 |
|
1.2. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок I) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 250 метров, диаметром 315 мм (от ВК 1 - 8 до ВК 1 - 5) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", от ул. Калинина до пр. Бумажников |
Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды. На сегодняшний день система водоснабжения в мкр. Строитель не обеспечивает требуемого потребляемого объема в питьевой воде, что отрицательно сказывается на населении микрорайона. В период максимального водозабора резко уменьшается давление на верхних этажах многоквартирных домов, вследствие чего происходит нехватка воды. Ранее микрорайон был "закольцован" с двух сторон, в случае возникновения аварийной ситуации на одном из трубопроводов по второму трубопроводу вода подавалась в количестве, недостаточном для заданного потребляемого объема потребителей. На сегодняшний день один из трубопроводов по причине морального и физического износа находится в аварийном состоянии. В случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения отсутствует возможность подачи питьевой воды потребителям мкр. Строитель по резервному водопроводу. Микрорайон может остаться без холодного водоснабжения |
169,56 м 3/час |
332,34 м 3/час |
2 781,78 |
|
1.3. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок II) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 250 метров, диаметром 315 мм (от ВК 1 - 5 до ВК 1 - 3) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", от ул. Калинина до пр. Бумажников |
Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды. На сегодняшний день система водоснабжения в мкр. Строитель не обеспечивает требуемого потребляемого объема в питьевой воде, что отрицательно сказывается на населении микрорайона. В период максимального водозабора резко уменьшается давление на верхних этажах многоквартирных домов, вследствие чего происходит нехватка воды. Ранее микрорайон был "закольцован" с двух сторон, в случае возникновения аварийной ситуации на одном из трубопроводов по второму трубопроводу вода подавалась в количестве, недостаточном для заданного потребляемого объема потребителей. На сегодняшний день один из трубопроводов по причине морального и физического износа находится в аварийном состоянии. В случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения отсутствует возможность подачи питьевой воды потребителям мкр. Строитель по резервному водопроводу. Микрорайон может остаться без холодного водоснабжения. В соответствии с пунктом N 2 технического задания, утвержденного администрацией Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" утв. постановлением от 01.11.2017 N 361 |
169,56 м 3/час |
332,34 м 3/час |
2 893,05 |
|
1.4. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок III) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 200 метров, диаметром 315 мм (от ВК 1 - 3 до ВК 1 - 1) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", от ул. Калинина до пр. Бумажников |
Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды. На сегодняшний день система водоснабжения в мкр. Строитель не обеспечивает требуемого потребляемого объема в питьевой воде, что отрицательно сказывается на населении микрорайона. В период максимального водозабора резко уменьшается давление на верхних этажах многоквартирных домов, вследствие чего происходит нехватка воды. Ранее микрорайон был "закольцован" с двух сторон, в случае возникновения аварийной ситуации на одном из трубопроводов по второму трубопроводу вода подавалась в количестве, недостаточном для заданного потребляемого объема потребителей. На сегодняшний день один из трубопроводов по причине морального и физического износа находится в аварийном состоянии. В случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения отсутствует возможность подачи питьевой воды потребителям мкр. Строитель по резервному водопроводу. Микрорайон может остаться без холодного водоснабжения |
169,56 м 3/час |
332,34 м 3/час |
2 407,02 |
|
2. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
Разработка проектно-технической документации на реконструкцию водопроводной сети 3 микрорайона |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства. Статья 48. архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
658,66 |
|
2.2. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок I) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 712 метров, диаметром 400 мм (ул. Мира от ФОС до ул. Мира 27/1) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
Частые порывы на водопроводных сетях микрорайона требуют больших затрат на производство ремонтно-восстановительных работ. Микрорайон "закольцован" (Школьный пер.), при возникновении аварии на одном из участков вода по "кольцу" подается всем потребителям в количестве, достаточном для заданного потребляемого объема. В связи с тем, что "кольцо" на сегодняшний день имеет 100% износ, гарантии бесперебойного снабжения в случае возникновения аварийной ситуации потребителей нет. Основная часть существующей сети проложена с 1968 года. Сеть смонтирована из стального трубопровода, на сегодняшний день физический и моральный ресурс которой исчерпан. По истечении времени коррозийные процессы стального трубопровода обуславливают появление железа в транспортируемой питьевой воде, вследствие чего у потребителей 3 микрорайона в точках водоразбора качество воды не соответствует требованиям СанПиН. В итоге избыток железа в питьевой воде оказывает негативное влияние на организм человека в целом. На сегодняшний день водопровод 3 микрорайона проложен из стального трубопровода. Пропускная способность в период эксплуатации снижается вследствие коррозии и образования отложений на трубах. При этом происходит изменение шероховатости трубопровода и его зарастание (уменьшение поперечного сечения). Увеличение шероховатости и зарастание приводят к уменьшению диаметра трубопровода и, как следствие, к увеличению потерь напора. С каждым днем процесс по уменьшению сечения трубопровода в микрорайоне увеличивается, в связи с чем происходит уменьшение его пропускной способности. Для поддержания требуемой пропускной способности (с учетом развития микрорайона) необходимо произвести замену стального трубопровода на полиэтиленовый, так как полиэтилен меньше всего подвержен этому явлению |
347,26 м 3/час |
363,51 м 3/час |
10 498,77 |
|
2.3. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок II) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 900 метров, диаметром 400 мм (ул. Мира 27/1 до ул. Мира 68/2) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
347,26 м 3/час |
363,51 м 3/час |
13 801,76 |
|
|
2.4. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок III) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 900 метров, диаметром 400 мм (ул. Маяковского - пр. Бумажников - ул. Славы, д. 26) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
347,26 м 3/час |
363,51 м 3/час |
14 353,83 |
|
|
2.5. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок IV) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 900 метров, диаметром 400 мм (вдоль ул. Славы до ул. Мира 68/2) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
347,26 м 3/час |
363,51 м 3/час |
14 927,98 |
|
|
2.6. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок V) |
Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 758 метров, диаметром 160 мм, 200 мм (внутриквартальные сети Школьный пер., ул. Маяковского) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", 3 микрорайона |
347,26 м 3/час |
363,51 м 3/час |
13 075,59 |
|
|
3. |
Строительство ВОС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||
|
3.1. |
Разработка ПСД |
Разработка проектно-технической документации на строительство сооружения ВОС |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
5 890,74 |
|
3.2. |
Экспертиза ПСД |
Прохождение государственной экспертизы проектной документации на осуществление строительства ВОС |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Согласовать проектную документацию в АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми". При согласовании проекта важны полные соответствия с нормами Роспотребнадзора. Технологические процессы должны полностью удовлетворять нормам санитарно-эпидемиологического законодательства РФ - официально изданным санитарным правилам и нормам, официальному порядку выдачи экспертных заключений на проект помещения заявленному виду деятельности. Кроме того, необходимо проведение государственной экологической экспертизы до начала реализации проекта во избежание негативных последствий, применение комплекса мер оценки вредного воздействия предприятия на окружающую среду и безопасность человека, учет всех требований надзорных органов, предоставление исключительно достоверной и полной информации о будущем предприятии, объективная оценка экспертной комиссии при оценке экологической ситуации, научный подход при составлении заключения и прохождении всех экспертиз, ответственность всех участников экспертизы за организацию и проведение мероприятий |
- |
- |
1 032,80 |
|
3.3. |
Строительство ВОС |
Строительство блока деманганации (производительностью 13000 куб. м/сут.), строительство сетей (сталь, точный диаметр и длины трубопроводов будут определены проектом), Реконструкция устья реки Вычегда (398 - 408 км от устья) путем проведения дноуглубительных работ |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Приведение качества воды в соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на территории Эжвинского района Республики Коми на основании Решения Суда N 2-3/2016 от 27.04.2016, Уведомление РПН от 22.05.2019 N 5042/00-05, от 31.01.2020 N 11-00-05/69-965-2020. В настоящее время на Эжвинском водозаборе существует проблема с присутствием марганца в р. Вычегда до 0,60 мг/дм 3, в РЧВ до 0,60 мг/дм 3 (ПДК 0,1 мг/дм 3). На действующих фильтроочистных сооружениях предприятия, построенных в 1979 году, не предусмотрен процесс деманганации, в связи с чем планируется строительство объекта очистки холодной воды (блок деманганации). Для восстановления (поддержания) объема воды в основном русле реки (в связи с природными изменениями поток реки перенаправлен в протоку Серт-Полой) будут осуществлены дноуглубительные работы реки Вычегда в районе Эжвинского водозабора г. Сыктывкара. Проведение мероприятий находится в компетенции ФБУ "Администрация "Севводпуть" г. Котлас, Архангельская область. На сегодняшний день с учетом замытия (обмеления) русла Белоборской излучины необходимо вымыть песок 5 перекатов (глубина 1,5 метра, ширина 18 метров). Ориентировочный объем выполняемых работ - 200,00 тыс. м 3" |
0,6 мг/дм куб. |
0,1 мг/дм куб. |
47 228,90 |
|
4. |
Реконструкция водопроводной сети d = 700 мм от ул. Мира 25, ФОС до водомерного узла по ул. Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||
|
4.1. |
Разработка ПСД |
Разработка проектно-технической документации на реконструкцию существующей сети L = 2700 м |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
750,00 |
|
4.2. |
Реконструкция водопроводной сети (участок I) |
Участок I - от ул. Мира, 25, ФОС до ул. Комарова, 13 1. демонтаж d = 700 мм, L = 750 м сталь 2. строительство d = 400 мм, L = 750 м ПНД |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения населения Эжвинского района горячей водой и отоплением необходимо провести реконструкцию существующей водопроводной сети, имеющей большой износ. По данному объекту осуществляется транспортировка холодной воды на АО "Монди СЛПК" в целях производства РСО ГВС и теплоэнергии. В связи с отсутствием производственной необходимости транспортировки холодного водоснабжения в таком значительном количестве необходимо предусмотреть реконструкцию водовода с демонтажем существующего стального трубопровода и строительством нового полиэтиленового трубопровода |
134 м 3/час |
87 м 3/час |
28 403,31 |
|
4.3. |
Реконструкция водопроводной сети (участок II) |
Участок II) - от ул. Комарова, 13 до пр. Бумажников, 3 1. демонтаж d = 700 мм, L = 980 м сталь 2. строительство d = 400 мм, L = 980 м ПНД |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
134 м 3/час |
87 м 3/час |
||
|
4.4. |
Реконструкция водопроводной сети (участок III) |
Участок III - от пр. Бумажников, 3 до вод. уз. по ул. Калинина 1. демонтаж d = 700 мм, L = 970 м сталь 2. строительство d = 400 мм, L = 970 м ПНД |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
134 м 3/час |
87 м 3/час |
||
|
5. |
Модернизация ФОС путем автоматизации оборудования на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||
|
5.1. |
Разработка ПСД |
Разработка проектно-технической документации на модернизацию ФОС |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
700,00 |
|
5.2. |
Модернизация оборудования ФОС (установка насосов-дозаторов, установка расходомеров) |
Установка приборов (насосов-дозаторов) дозирования реагентов для очистки воды, установка приборов учета расхода воды для собственных технологических нужд (расходомеры) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
ФОС предприятия действует с 1979 года, очистка воды производится на морально и физически устаревшем оборудовании. Автоматизация оборудования на узлах учета подачи реагентов (глинозем, сода, сульфат аммония) обеспечит экономичное расходование реагентов с учетом оптимизации численности персонала реагентного хозяйства. В здании блока фильтров и отстойников для учета воды необходимо установить расходомер Ду 300 мм, расходомер Ду 500 мм для учета воды, поступающей после промывки фильтров в отстойники промывной воды, и установить расходомеры Ду 150 мм на две линии повторного использования промывной воды, поступающей с отстойников промывной воды на смеситель реагентного хозяйства, необходимого для контроля разницы показателей расходомеров на фильтрах после промывки |
0 |
7 |
19 103,20 |
|
5.3. |
Установка частотного преобразователя на флокулянтную установку |
Установка частотного преобразователя |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Для управления оборотами двигателя насоса и регулировки точной дозы подачи реагента в смеситель необходимо установить частотный преобразователь. С помощью частотного преобразователя настраивается скорость вращения двигателя насоса, что дает возможность контролировать подачу реагента, а с помощью расходомера контролируется точная доза реагента |
- |
- |
371,59 |
|
6. |
Прокладка наружного водопровода от водопроводной сети пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения новых потребителей |
||||||
|
6.1. |
Разработка ПСД |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети L = 517 м |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
489,47 |
|
6.2. |
Прокладка водопровода от пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей |
Прокладка водопровода протяженностью 517 метров, диаметром 160 мм, 110 мм, 63 мм (от пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия) |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" представляет собой комплекс индивидуальных жилых домов (малоэтажной застройки), бытовых и социальных объектов. Микрорайон активно развивается, вследствие чего возникает необходимость соответствующего развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоснабжения. В 2022 году был построен трубопровод холодного водоснабжения БУ "Управление капитального строительства" по территории м. Емваль (расположен по ул. 4 Линия, ул. Березовая, ул. 2 Линия) и передан в хозведение ЭМУП "Жилкомхоз", однако удаленность данных сетей от потребителей не обеспечивает подключение их объектов (индивидуальных жилых домов) к централизованной системе холодного водоснабжения. В связи с поступающими заявлениями о подключении от потребителей мкр. Емваль, а также для улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения необходимо осуществить прокладку наружного водопровода от водопроводной сети пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар". Прокладка данного водопровода предназначена для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения объектов ИЖД по ул. 7-я Линия с перспективой подключения объектов ИЖД по ул. 6-я Линия и 8-я Линии мкр. Емваль |
- |
93,6 м 3/час |
1888,41 |
2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Мероприятия |
Описание мероприятий |
Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
Основные технические характеристики* |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
Описание |
до реализации проекта |
после реализации проекта |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (установка решеток-дробилок) |
||||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
Разработка проектно-технической документации на модернизацию КНС 1, 2, 5, 6 |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства Статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
1 366,43 |
|
1.2. |
Модернизация КНС N 5 путем устройства решеток-дробилок |
Модернизация КНС N 5 путем устройства решетки-дробилки в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 2 шт. |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Мира 53/1 |
Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции |
6,59 ед./км 8 476,05 куб. м/сут. |
5,04 ед./км 8 899,85 куб. м/сут. |
5 295,89 |
|
1.3. |
Модернизация КНС N 6 путем устройства решеток-дробилок |
Модернизация КНС N 6 путем устройства решетки-дробилки в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 2 шт. |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. 2 линия |
Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции |
6,59 ед./км 2 688,47 куб. м/сут. |
5,04 ед./км 2 822,89 куб. м/сут. |
4 895,98 |
|
1.4. |
Модернизация КНС N 2 путем устройства решеток-дробилок |
Модернизация КНС N 2 путем устройства решеток-дробилок, в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 2 шт. |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Лесная 2/9 |
Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции |
6,59 ед./км 1 565,16 куб. м/сут. |
5,04 ед./км 1 643,42 куб. м/сут. |
4 365,65 |
|
1.5. |
Модернизация КНС N 1 путем устройства решеток-дробилок |
Модернизация КНС N 1 путем устройства решеток - дробилок в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 2 шт. |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Эжвинская 3/9 |
Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции |
6,59 ед./км 492,30 куб. м/сут. |
5,04 ед./км 516,92 куб. м/сут. |
4 056,97 |
|
1.6. |
Модернизация КНС N 3 путем устройства решеток-дробилок |
Модернизация КНС N 3 путем устройства решеток - дробилок в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 2 шт. |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", Набережный пр. 1/1 |
Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции |
6,59 ед./км 7 178,08 куб. м/сут. |
5,04 ед./км 7 536,98 куб. м/сут. |
4 865,25 |
|
2 |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (модернизация насосного оборудования, автоматизация и диспетчеризация) |
||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
Разработка проектно-технической документации на модернизацию КНС 1, 2, 3, 5, 6 |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар" |
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6 архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства Статья 48 архитектурно-строительное проектирование |
- |
- |
1 500,00 |
|
2.2. |
Модернизация КНС N 1 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
Модернизация КНС N 1 путем замены насоса большей мощностью на меньшую мощность, установка щита управления автоматизацией и диспетчеризацией |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Эжвинская 3/9 |
Существующие КНС оснащены насосным оборудованием, имеющим большой моральный износ, при этом оборудование не имеет конструкций, позволяющих осуществить автоматизацию и диспетчеризацию станций. Кроме того, насосное оборудование не эффективно потребляет электрическую энергию и требует систематический вывод из эксплуатации для осуществления технического обслуживания и ремонта. Предлагаемое мероприятие предназначено для установки более энергоемких насосов, установления щитов управления автоматизацией и диспетчеризацией, которые позволят уменьшить количество часов обслуживания оборудования, увеличить оперативность работы и обслуживания инженерного и технологического оборудования |
37 кВт·час./0,000225 куб. м |
15 кВт·час./0,000091 куб. м |
8 639,38 |
|
2.3. |
Модернизация КНС N 2 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
Модернизация КНС N 2 путем замены насоса большей мощностью на меньшую мощность, установка щита управления автоматизацией и диспетчеризацией |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Лесная 2/9 |
Существующие КНС оснащены насосным оборудованием, имеющим большой моральный износ, при этом оборудование не имеет конструкций, позволяющих осуществить автоматизацию и диспетчеризацию станций. Кроме того, насосное оборудование не эффективно потребляет электрическую энергию и требует систематический вывод из эксплуатации для осуществления технического обслуживания и ремонта. Предлагаемое мероприятие предназначено для установки более энергоемких насосов, установления щитов управления автоматизацией и диспетчеризацией, которые позволят уменьшить количество часов обслуживания оборудования, увеличить оперативность работы и обслуживания инженерного и технологического оборудования |
37 кВт·час./0,000074 куб. м |
15 кВт·час./0,00003 куб. м |
10 768,79 |
|
2.4. |
Модернизация КНС N 3 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
Модернизация КНС N 3 путем замены насоса большей мощностью на меньшую мощность, установка щита управления автоматизацией и диспетчеризацией |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", Набережный пр-д, 1/1 |
Существующие КНС оснащены насосным оборудованием, имеющим большой моральный износ, при этом оборудование не имеет конструкций, позволяющих осуществить автоматизацию и диспетчеризацию станций. Кроме того, насосное оборудование не эффективно потребляет электрическую энергию и требует систематический вывод из эксплуатации для осуществления технического обслуживания и ремонта. Предлагаемое мероприятие предназначено для установки более энергоемких насосов, установления щитов управления автоматизацией и диспетчеризацией, которые позволят уменьшить количество часов обслуживания оборудования, увеличить оперативность работы и обслуживания инженерного и технологического оборудования |
37 кВт·час./0,000019 куб. м |
15 кВт·час./0,000008 куб. м |
17 195,03 |
|
2.5. |
Модернизация КНС N 5 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
Модернизация КНС N 5 путем замены насоса большей мощностью на меньшую мощность, установка щита управления автоматизацией и диспетчеризацией |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. Мира 53/1 |
Существующие КНС оснащены насосным оборудованием, имеющим большой моральный износ, при этом оборудование не имеет конструкций, позволяющих осуществить автоматизацию и диспетчеризацию станций. Кроме того, насосное оборудование не эффективно потребляет электрическую энергию и требует систематический вывод из эксплуатации для осуществления технического обслуживания и ремонта. Предлагаемое мероприятие предназначено для установки более энергоемких насосов, установления щитов управления автоматизацией и диспетчеризацией, которые позволят уменьшить количество часов обслуживания оборудования, увеличить оперативность работы и обслуживания инженерного и технологического оборудования |
37 кВт·час./0,000034 куб. м |
17 кВт·час./0,000014 куб. м |
14 166,47 |
|
2.6. |
Модернизация КНС N 6 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
Модернизация КНС N 6 путем замены насоса большей мощностью на меньшую мощность, установка щита управления автоматизацией и диспетчеризацией |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ул. 2 линия |
Существующие КНС оснащены насосным оборудованием, имеющим большой моральный износ, при этом оборудование не имеет конструкций, позволяющих осуществить автоматизацию и диспетчеризацию станций. Кроме того, насосное оборудование не эффективно потребляет электрическую энергию и требует систематический вывод из эксплуатации для осуществления технического обслуживания и ремонта. Предлагаемое мероприятие предназначено для установки более энергоемких насосов, установления щитов управления автоматизацией и диспетчеризацией, которые позволят уменьшить количество часов обслуживания оборудования, увеличить оперативность работы и обслуживания инженерного и технологического оборудования |
37 кВт·час./0,000073 куб. м |
17 кВт·час./0,00003 куб. м |
12 423,38 |
______________________________
* Пропускная способность м3/сут., количество аварий на сетях, нормы расхода электроэнергии на 1 куб. м ресурса.
______________________________
Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
п/п |
Наименование мероприятия |
Адрес (место нахождения) объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
технические характеристики |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||
|
наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, материал, и т.д.), ед. изм. |
значение показателя |
||||||
|
до реализации меропр. |
после реализации меропр. |
||||||
|
1 |
Наличие заключенного договора со специализированной охранной организацией в целях предупреждения и пресечения правонарушений с помощью технических средств |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ФОС по адресу ул. Мира, 25 и г. Сыктывкар, Набережный пр-д, 1/1 |
Мероприятие нацелено на пресечение проникновений на объект водоснабжения посторонними лицами, осуществляется специализированной охранной организацией проводящей пропускной контроль работников и автотранспорта предприятия |
договор |
1 |
1 |
- |
|
2 |
Организация дежурных смен в целях устранения аварийных ситуаций на канализационно-насосных станциях |
Эжвинский район МО ГО Сыктывкар, ул. Мира 53/1 |
КНС N 1, 2, 6 эксплуатируются без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала |
сменность |
3 |
3 |
- |
|
3 |
Установка периметральной охранной сигнализации объекта |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ФОС по адресу ул. Мира, 25 |
Мероприятие обеспечивает неправомерное проникновение на объект, выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового режима путем визуального контроля за всеми сторонами объекта. Отсутствие периметральной охранной сигнализации свидетельствует о наличие возможности проникновения на территорию. Кроме того, создает предпосылки для незаконного вмешательства, угрожающего безопасной деятельности ФОС (причинение вреда жизни и здоровью потребителей и работников предприятия) |
кол-во ВОС оборудованных системой сигнализации |
0 |
1 |
3 004,27 |
|
4 |
Установка системы видеонаблюдения объектов водоснабжения |
Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", ФОС по адресу ул. Мира, 25 |
Мероприятие обеспечивает круглосуточный контроль за технологическим процессом объектов водоснабжения, безопасность персонала, безопасность объекта, увеличение эффективности рабочей деятельности за счет видеомониторинга |
кол-во ВОС оборудованных системой видеонаблюдения |
0 |
1 |
5 851,81 |
Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
Объекты централизованной системы водоснабжения |
Процент износа объектов (%) |
||
|
Факт |
План |
||
|
2017 |
2018 |
2025 |
|
|
Здания |
53,50 |
54,78 |
64,56 |
|
Сооружения и передаточные устройства |
48,50 |
97,56 |
27,63 |
|
Машины и оборудование |
72,40 |
81,92 |
30,69 |
|
Транспорт |
46,90 |
90,51 |
85,81 |
|
Прочее |
100,00 |
95,57 |
99,95 |
4.2. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения
|
Объекты централизованной системы водоотведения |
Процент износа объектов, (%) |
||
|
Факт |
Факт |
План |
|
|
2020 |
2021 |
2027 |
|
|
Здания |
19,05 |
18,48 |
46,09 |
|
Сооружения и передаточные устройства |
75,26 |
55,90 |
69,58 |
|
Машины и оборудование |
70,52 |
66,61 |
23,58 |
|
Транспорт |
37,70 |
57,38 |
77,05 |
|
Прочее |
83,37 |
85,12 |
87,00 |
Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами, тыс. руб. |
График реализации |
График ввода объектов |
|
|
Начало работ |
Завершение работ |
(плановый) |
|||
|
1 |
Реконструкция водопроводной сети от проспекта Бумажников до улицы Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
540,39 |
февраль 2018 |
апрель 2018 |
- |
|
1.2. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок I) |
2 781,78 |
май 2018 |
сентябрь 2018 |
октябрь 2018 |
|
1.3. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок II) |
2 893,05 |
май 2019 |
сентябрь 2019 |
октябрь 2019 |
|
1.4. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок III) |
2 407,02 |
май 2020 |
сентябрь 2020 |
октябрь 2020 |
|
|
Итого |
8 622,24 |
|
|
|
|
2 |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
658,66 |
февраль 2019 |
апрель 2019 |
- |
|
2.2. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок I) |
10 498,77 |
май 2019 |
сентябрь 2021 |
октябрь 2021 |
|
2.3. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок II) |
13 801,76 |
май 2020 |
сентябрь 2024 |
октябрь 2024 |
|
2.4. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок III) |
14 353,83 |
май 2021 |
сентябрь 2024 |
октябрь 2024 |
|
2.5. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок IV) |
14 927,98 |
май 2022 |
сентябрь 2024 |
октябрь 2024 |
|
2.6. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок V) |
13 075,59 |
май 2023 |
сентябрь 2023 |
октябрь 2023 |
|
|
Итого |
67 316,59 |
|
|
|
|
3 |
Строительство ВОС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||
|
3.1. |
Разработка ПСД |
5 890,74 |
июль 2021 |
декабрь 2022 |
- |
|
3.2. |
Экспертиза ПСД |
1 032,80 |
январь 2021 |
декабрь 2022 |
- |
|
3.3. |
Строительство ВОС |
47 228,90 |
январь 2021 |
декабрь 2025 |
декабрь 2025 |
|
|
Итого |
54 152,44 |
|
|
|
|
4 |
Реконструкция водопроводной сети d = 700 мм от ул. Мира 25, ФОС до водомерного узла по ул. Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||
|
4.1. |
Разработка ПСД |
750,00 |
январь 2023 |
декабрь 2023 |
- |
|
4.2. |
Реконструкция водопроводной сети (участок I) |
28 403,31 |
январь 2024 |
декабрь 2025 |
декабрь 2025 |
|
4.3. |
Реконструкция водопроводной сети (участок II) |
январь 2024 |
декабрь 2025 |
декабрь 2025 |
|
|
4.4. |
Реконструкция водопроводной сети (участок III) |
январь 2024 |
декабрь 2025 |
декабрь 2025 |
|
|
|
Итого |
29 153,31 |
|
|
|
|
5 |
Модернизация ФОС путем автоматизации оборудования на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||
|
5.1. |
Разработка ПСД |
700,00 |
январь 2023 |
декабрь 2023 |
декабрь 2023 |
|
5.2. |
Модернизация оборудования ФОС (установка насосов-дозаторов, установка расходомеров) |
19 103,20 |
январь 2023 |
декабрь 2025 |
декабрь 2025 |
|
5.3. |
Установка частотного преобразователя на флокулянтную установку |
371,59 |
январь 2023 |
декабрь 2023 |
декабрь 2023 |
|
|
Итого |
20 174,79 |
|
|
|
|
6 |
Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
||||
|
6.1. |
Установка периметральной охранной сигнализации объекта |
3 004,27 |
январь 2023 |
декабрь 2024 |
декабрь 2024 |
|
6.2. |
Установка системы видеонаблюдения объектов водоснабжения |
5 851,81 |
январь 2023 |
декабрь 2024 |
декабрь 2024 |
|
|
Итого |
8 856,08 |
|
|
|
|
7 |
Прокладка наружного водопровода от водопроводной сети пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения новых потребителей |
||||
|
7.1. |
Разработка ПСД |
489,47 |
июнь 2024 |
декабрь 2024 |
декабрь 2024 |
|
7.2. |
Прокладка водопровода от пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей |
1888,41 |
июнь 2024 |
декабрь 2024 |
декабрь 2024 |
|
|
Итого |
2 377,88 |
|
|
|
5.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Объем финансовых потребностей соответствии со сметными расчетами, тыс. руб. |
График реализации |
График ввода объектов (плановый) |
|
|
Начало работ |
Завершение работ |
||||
|
1. |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (установка решеток-дробилок) |
||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
1 366,43 |
февраль 2018 года |
апрель 2018 года |
- |
|
1.2. |
Модернизация КНС N 5 путем устройства решеток-дробилок |
5 295,89 |
январь 2019 года |
сентябрь 2019 года |
октябрь 2019 года |
|
1.3. |
Модернизация КНС N 6 путем устройства решеток-дробилок |
4 895,98 |
январь 2020 года |
сентябрь 2020 года |
октябрь 2020 года |
|
1.4. |
Модернизация КНС N 2 путем устройства решеток-дробилок |
4 365,65 |
январь 2021 года |
сентябрь 2021 года |
октябрь 2021 года |
|
1.5. |
Модернизация КНС N 1 путем устройства решеток-дробилок |
4 056,97 |
январь 2022 года |
сентябрь 2022 года |
декабрь 2022 года |
|
1.6. |
Модернизация КНС N 3 путем устройства решеток-дробилок |
4 865,25 |
январь 2023 года |
сентябрь 2023 года |
октябрь 2023 года |
|
2 |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (модернизация насосного оборудования, автоматизация и диспетчеризация) |
||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
1 500,00 |
январь 2023 года |
сентябрь 2023 года |
октябрь 2023 года |
|
2.2. |
Модернизация КНС N 1 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
8 639,38 |
январь 2023 года |
сентябрь 2023 года |
октябрь 2023 года |
|
2.3. |
Модернизация КНС N 2 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
10 768,79 |
январь 2024 года |
сентябрь 2024 года |
октябрь 2024 года |
|
2.4. |
Модернизация КНС N 3 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
17 195,03 |
январь 2025 года |
сентябрь 2025 года |
октябрь 2025 года |
|
2.5. |
Модернизация КНС N 5 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
14 166,47 |
январь 2026 года |
сентябрь 2026 года |
октябрь 2026 года |
|
2.6. |
Модернизация КНС N 6 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
12 423,38 |
январь 2027 года |
сентябрь 2027 года |
октябрь 2027 года |
|
|
ИТОГО |
89 539,22 |
|
|
|
Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Источник финансирования |
Объем финансовых потребностей, всего на период 2018 - 2025 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
Стоимость мероприятий в ценах соответствующего года, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |
|||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
Реконструкция водопроводной сети от проспекта Бумажников до улицы Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
нормативная прибыль |
540,39 |
540,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок I) |
нормативная прибыль |
2 781,78 |
2 781,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок II) |
нормативная прибыль |
2 893,05 |
0,00 |
2 893,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок III) |
нормативная прибыль |
2 407,02 |
0,00 |
0,00 |
2 407,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
8 622,24 |
3 322,17 |
2 893,05 |
2 407,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
8 622,24 |
3 322,17 |
2 893,05 |
2 407,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
нормативная прибыль/амортизация |
658,66 |
0,00 |
658,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок I) |
нормативная прибыль/амортизация |
10 498,77 |
0,00 |
10 498,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок II) |
нормативная прибыль/амортизация |
13 801,76 |
0,00 |
0,00 |
4 632,58 |
0,00 |
0,00 |
1 344,01 |
7 825,17 |
0,00 |
|
2.4. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок III) |
нормативная прибыль/амортизация |
14 353,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 799,60 |
0,00 |
0,00 |
5 554,23 |
0,00 |
|
2.5. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок IV) |
нормативная прибыль/амортизация |
14 927,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 569,60 |
0,00 |
3 358,38 |
0,00 |
|
2.6. |
Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок V) |
нормативная прибыль/амортизация |
13 075,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 075,59 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
67 316,59 |
0,00 |
11 157,43 |
4 632,58 |
8 799,60 |
11 569,60 |
14 419,60 |
16 737,78 |
0,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
50 098,99 |
0,00 |
8 287,83 |
1 762,98 |
5 930,00 |
8 700,00 |
11 550,00 |
13 868,18 |
0,00 |
|
|
|
амортизация |
17 217,60 |
0,00 |
2 869,60 |
2 869,60 |
2 869,60 |
2 869,60 |
2 869,60 |
2 869,60 |
0,00 |
|
3 |
Строительство ВОС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||
|
3.1. |
Разработка ПСД |
нормативная прибыль |
5 890,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
864,49 |
5 026,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
Экспертиза ПСД |
нормативная прибыль |
1 032,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 032,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
Строительство ВОС |
нормативная прибыль/амортизация |
47 228,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 365,20 |
14 234,80 |
14 234,80 |
7 394,10 |
0,00 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
54 152,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 229,69 |
20 293,85 |
14 234,80 |
7 394,10 |
0,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
45 213,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 994,89 |
18 059,05 |
12 000,00 |
5 159,30 |
0,00 |
|
|
|
амортизация |
8 939,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 234,80 |
2 234,80 |
2 234,80 |
2 234,80 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопроводной сети d = 700 мм от ул. Мира 25, ФОС до водомерного узла по ул. Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||
|
4.1. |
Разработка ПСД |
нормативная прибыль/амортизация |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2. |
Реконструкция водопроводной сети (участок I) |
нормативная прибыль/амортизация |
9 467,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 733,88 |
4 733,89 |
|
4.3. |
Реконструкция водопроводной сети (участок II) |
нормативная прибыль/амортизация |
9 467,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 733,88 |
4 733,89 |
|
4.4. |
Реконструкция водопроводной сети (участок III) |
нормативная прибыль/амортизация |
9 467,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 733,88 |
4 733,89 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
29 153,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
14 201,64 |
14 201,67 |
|
|
|
нормативная прибыль |
28 301,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
14 201,64 |
13 349,57 |
|
|
|
амортизация |
852,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852,10 |
|
5. |
Модернизация ФОС путем автоматизации оборудования на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
||||||||||
|
5.1. |
Разработка ПСД |
нормативная прибыль |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. |
Модернизация оборудования ФОС (установка насосов-дозаторов, установка расходомеров) |
нормативная прибыль/амортизация |
19 103,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 741,20 |
7 181,00 |
7 181,00 |
|
5.3. |
Установка частотного преобразователя на флокулянтную установку |
нормативная прибыль |
371,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,59 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
20 174,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 812,79 |
7 181,00 |
7 181,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
10 769,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 812,79 |
178,98 |
4 777,98 |
|
|
|
амортизация |
3 369,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
966,82 |
2 403,02 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020 |
6 035,20 |
|
|
|
|
|
|
6 035,20 |
|
|
6. |
Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
||||||||||
|
6.1. |
Установка периметральной охранной сигнализации объекта |
нормативная прибыль |
3 004,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 004,27 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Установка системы видеонаблюдения объектов водоснабжения |
нормативная прибыль |
2 799,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 799,70 |
0,00 |
0,00 |
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
3 052,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 052,11 |
0,00 |
||
|
итого по мероприятию |
5 851,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 799,70 |
3 052,11 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе: |
|
8 856,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 803,97 |
3 052,11 |
0,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
5 803,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 803,97 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
3 052,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 803,97 |
3 052,11 |
0,00 |
|
7 |
Прокладка наружного водопровода от водопроводной сети пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей |
||||||||||
|
7.1. |
Разработка ПСД |
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
489,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
489,47 |
0,00 |
|
7.2. |
Прокладка водопровода от пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей |
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
1 888,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1888,41 |
0,00 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
2 377,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 377,89 |
0,00 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
2 377,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 377,89 |
0,00 |
|
|
ИТОГО по семи мероприятиям: |
|
190 653,34 |
3 322,17 |
14 050,48 |
7 039,60 |
21 029,29 |
31 863,45 |
41 021,16 |
50 944,52 |
21 382,67 |
|
|
|
нормативная прибыль |
148 809.40 |
3 322,17 |
11 180,88 |
4 170,00 |
15 924,89 |
26 759,05 |
35 916,76 |
33 408,10 |
18 127,55 |
|
|
|
амортизация |
30 378,74 |
0,00 |
2 869,60 |
2 869,60 |
5 104,40 |
5 104,40 |
5 104,40 |
6 071,22 |
3 255,12 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
11 465,20 |
|
|
|
|
|
|
11 465,20 |
|
6.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
|
N |
Этапы финансирования инвестиционного проекта |
Источник финансирования |
Объем финансовых потребностей, всего на период 2018 - 2027 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
Стоимость мероприятий в ценах соответствующего года, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
1. |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (установка решеток-дробилок) |
||||||||||||
|
1.1. |
Разработка проектно-технической документации |
нормативная прибыль |
1 366,43 |
1 366,43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Модернизация КНС N 5 путем устройства решеток-дробилок |
нормативная прибыль |
5 295,89 |
0 |
5 295,89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Модернизация КНС N 6 путем устройства решеток-дробилок |
нормативная прибыль |
4 895,98 |
0 |
0 |
4 895,98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Модернизация КНС N 2 путем устройства решеток-дробилок |
нормативная прибыль |
4 365,65 |
0 |
0 |
0 |
4 365,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Модернизация КНС N 1 путем устройства решеток-дробилок |
нормативная прибыль |
4 056,97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 056,97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Модернизация КНС N 3 путем устройства решеток-дробилок |
нормативная прибыль |
4 865,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 865,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего, в том числе: |
|
24 846,17 |
1 366,43 |
5 295,89 |
4 895,98 |
4 365,65 |
4 056,97 |
4 865,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
нормативная прибыль |
24 846,17 |
1 366,43 |
5 295,89 |
4 895,98 |
4 365,65 |
4 056,97 |
4 865,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Модернизация КНС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (модернизация насосного оборудования, автоматизация и диспетчеризация) |
||||||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-технической документации |
нормативная прибыль/ |
1 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
2.2. |
Модернизация КНС N 1 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
нормативная прибыль/ |
8 639,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 639,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
2.3. |
Модернизация КНС N 2 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
нормативная прибыль/ |
10 768,79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 768,79 |
0 |
0 |
0 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
2.4. |
Модернизация КНС N 3 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
нормативная прибыль/ |
17 195,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 195,03 |
0 |
0 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
2.5. |
Модернизация КНС N 5 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
нормативная прибыль/ |
14 166,47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 166,47 |
0 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
2.6. |
Модернизация КНС N 6 путем модернизации насосов, установки систем автоматизации и диспетчеризации |
нормативная прибыль/ |
12 423,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 423,38 |
|
амортизация | |||||||||||||
|
|
Всего, в том числе: |
|
64 693,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 139,38 |
10 768,79 |
17 195,03 |
14 166,47 |
12 423,38 |
|
|
|
нормативная прибыль |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4361,07 |
1 076,92 |
12 464,97 |
9 436,41 |
7693,32 |
|
|
|
плата за сброс |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4443,78 |
443,78 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
амортизация |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 334,53 |
4 070,19 |
4 730,06 |
4 730,06 |
4 730,06 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
5 177,90 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по двум мероприятиям |
|
89 539,22 |
1 366,43 |
5 295,89 |
4 895,98 |
4 365,65 |
4 056,97 |
15 004,63 |
10 768,79 |
17 195,03 |
14 166,47 |
12 423,38 |
|
|
|
нормативная прибыль |
62 220,96 |
1 366,43 |
5 295,89 |
4 895,98 |
4 365,65 |
4 056,97 |
9 226,32 |
1 076,92 |
12 464,97 |
9 436,41 |
7693,32 |
|
|
|
амортизация |
17 252,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 334,53 |
4 070,19 |
4 730,06 |
4 730,06 |
4 730,06 |
|
|
|
плата за сброс |
4 887,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4443,78 |
443,78 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 |
5 177,90 |
|
|
|
|
|
|
5 177,90 |
|
|
|
Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
N |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Качество очистки питьевой воды |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующих установленным требованиям |
% |
93,13 |
99,82 |
93,73 |
99,82 |
99,82 |
99,82 |
99,82 |
99,82 |
99,82 |
|
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб |
% |
2,42 |
49,62 |
50,00 |
51,00 |
52,00 |
53,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
||
|
2 |
Надежность и бесперебойность централизованных систем холодного водоснабжения |
Удельное количество аварий на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
0,90 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Энергетическая эффективность в области водоснабжения |
Доля потерь холодной воды при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
4,80 |
4,71 |
4,50 |
4,25 |
4,25 |
4,24 |
4,24 |
2,32 |
2,32 |
|
Удельный расход электроэнергии на подготовку (подъем, очистка воды) и транспортировку холодной воды |
кВт*ч/тыс. куб. м |
906,361 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
913,630 |
||
|
4 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
тыс. руб. |
0,00 |
3 322,17 |
14 050,48 |
7 039,60 |
21 029,29 |
31 863,45 |
41 021,16 |
45 514,52 |
21 382,67 |
|
7.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
ед./км |
5,32 |
5,25 |
5,18 |
5,11 |
5,04 |
5,04 |
3,02 |
3,02 |
3,02 |
3,02 |
|
5 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт*/тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт*/тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193,05 |
193,05 |
193,05 |
193,05 |
|
7 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения |
тыс. руб. |
1 366,43 |
5 295,89 |
4 895,98 |
4 365,65 |
4 056,97 |
15 004,63 |
10 768,79 |
17 195,03 |
14 166,47 |
12 423,38 |
Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционной программы
8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
148 506,36 |
210 647,25 |
190 334,88 |
177 103,60 |
182 566,78 |
188 218,82 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
78 358,76 |
117 185,59 |
120 886,31 |
124 464,55 |
128 148,70 |
131 941,90 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
19 471,97 |
22 523,17 |
23 825,30 |
24 922,62 |
26 071,98 |
27 275,91 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
19 218,62 |
28 215,27 |
23 909,79 |
20 799,50 |
21 415,39 |
22 056,00 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
239,31 |
271,19 |
287,46 |
300,40 |
313,92 |
328,04 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
5 021,59 |
12 379,54 |
7 729,95 |
4 027,51 |
4 027,51 |
4 027,51 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
1 020,83 |
240,89 |
240,89 |
240,89 |
240,89 |
240,89 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
1 058,08 |
1 112,23 |
1 112,23 |
1 112,23 |
1 112,23 |
1 112,23 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
51,89 |
58,97 |
58,97 |
58,97 |
58,97 |
58,97 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
255,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
89,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
11 737,52 |
13 896,63 |
14 480,29 |
15 059,50 |
15 661,88 |
16 288,36 |
|
1.4 |
Амортизация |
6 154,27 |
6 572,91 |
6 572,91 |
6 572,91 |
6 572,91 |
6 572,91 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
25 302,73 |
33 725,57 |
15 140,57 |
344,04 |
357,80 |
372,11 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
25 148,90 |
33 408,10 |
14 809,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
153,84 |
317,47 |
330,80 |
344,04 |
357,80 |
372,11 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
5 380,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-2 955,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-2 955,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
______________________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.
______________________________
8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
126 244,12 |
155 450,43 |
178 088,99 |
180 471,98 |
184 716,88 |
181 789,91 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
35 456,93 |
50 948,94 |
52 557,91 |
54 113,62 |
55 715,39 |
57 364,56 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
4 847,54 |
5 691,46 |
6 032,29 |
6 332,64 |
6 647,97 |
6 979,02 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
81 468,89 |
93 936,03 |
102 202,63 |
105 754,07 |
109 820,76 |
112 602,50 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
77 037,12 |
90 326,55 |
95 746,14 |
100 054,72 |
104 557,18 |
109 262,26 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
1 994,04 |
1 376,69 |
4 223,70 |
3 466,56 |
3 030,79 |
1 107,46 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
125,20 |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
2 009,32 |
1 891,67 |
1 891,67 |
1 891,67 |
1 891,67 |
1 891,67 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
233,72 |
265,58 |
265,58 |
265,58 |
265,58 |
265,58 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
69,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
4 417,87 |
4 730,06 |
4 730,06 |
4 730,06 |
4 730,06 |
4 730,06 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
52,89 |
1 173,98 |
12 566,11 |
9 541,59 |
7 802,71 |
113,76 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
1 076,92 |
12 464,97 |
9 436,41 |
7 693,32 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
52,89 |
97,06 |
101,14 |
105,18 |
109,39 |
113,76 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
1 672,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-2 702,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-2 702,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
______________________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.
______________________________
Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
|
NN |
Наименования мероприятия |
Исполнитель |
Стоимость, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Срок выполнения |
|
1. |
Обследование водозаборной, водоочистительной системы |
ООО ИК "НИИ Коммунального водоснабжения и очистки воды" |
325,3 тыс. руб. |
Полный мониторинг систем забора и очистки воды |
Январь - март 2020 г. |
|
2. |
Разработка возможных направлений проектирования |
ООО ИК "НИИ Коммунального водоснабжения и очистки воды" |
600,0 тыс. руб. |
Предложения по ПИР и СМР по ФОС |
Апрель - июнь 2020 г. |
|
3. |
Проектирование сооружений для дополнительной очистки воды, прохождение экспертизы |
Проектная организация |
Ориентировочно 12 млн. руб. |
|
Июль - декабрь 2020 г. |
|
4. |
Строительство блока деманганации |
Подрядная организация |
Ориентировочно 100 млн. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
2021 - 2022 г. |
|
5. |
Чистка водоприемного ковша НС I подъема (ежегодно) |
Подрядная организация |
Ориентировочно 300 т. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
ежегодно |
|
6. |
Чистка стакана НС I подъема (ежегодно) |
Подрядная организация |
Ориентировочно 100 т. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
ежегодно |
|
7. |
Промывка и чистка двух РЧВ объемом каждый 1000 м3 и одного РЧВ объемом 4000 м3, четырех отстойников |
Подрядная организация |
Ориентировочно 100 т. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
Раз в 3 года |
|
8. |
Чистка трубопроводов D 2 x 600 от 4 камеры до смесителя ФОС |
ЭМУП N Жилкомхоз" |
Ориентировочно 150 т. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
Раз в 2 года |
|
9. |
Промывка водопроводных магистральных сетей по предотвращению загрязнения воды, подаваемой потребителю в процессе прохождения по магистральным трубопроводам, а также результатам отбора проб |
ЭМУП "Жилкомхоз" |
Ориентировочно 800,0 т. руб. |
Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
Раз в 3 года |
|
10. |
Отбор проб воды (лабораторные исследования) на содержание марганца в резервуаре чистой воды (РЧВ) и р. Вычегда (напротив ковша водозабора) |
Лаборатория ЭМУП "Жилкомхоз" |
- |
|
Ежедневно по рабочим дням |
9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз"
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Источник финансирования |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
всего |
|
||
|
1. |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|||||
|
1.1. |
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) |
|||||
|
1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужны, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности |
|||||
|
1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении |
|||||
|
1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Мероприятия по проведению энергетических обследований |
|||||
|
1.4.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Мероприятия по доведению использования осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня: не менее 75% общего объема используемых осветительных устройств |
|||||
|
1.5.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. |
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Иные мероприятия |
|||||
|
1.6.1. |
Ремонт кровельного покрытия с устройством теплоизоляции в здании машинного зала Насосной повторного использования воды на территории ФОС по ул. Мира, 25/14 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
1,85 |
тариф на питьевую воду |
|
1.6.2. |
Замена оконных блоков в здании реагентного хозяйства на территории ФОС по ул. Мира, 25/16 |
0,00 |
1,51 |
0,00 |
1,51 |
тариф на питьевую воду |
|
1.6.3. |
Замена ламп накаливания на светодиодные на участке ВиК по ул. Мира, 25 |
0,00 |
0,00 |
1,01 |
1,01 |
тариф на питьевую воду |
|
|
ВСЕГО в сфере водоснабжения: |
1,85 |
1,51 |
1,01 |
4,37 |
|
|
2. |
ВОДООТВЕДЕНИЕ |
|||||
|
2.1. |
Мероприятия по модернизации и/или замене оборудования, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности в том числе замене оборудования на оборудование с более высокой энергетической эффективностью, внедрение энергосберегающих технологий и инновационных решений |
|||||
|
2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (производимых, передаваемых, потребляемых) |
|||||
|
2.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужны, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности |
|||||
|
2.3.1. |
Замена силовой электрической части КНС-6 по ул. 2 Линия, 12/1 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
0,22 |
тариф на водоотведение |
|
2.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении |
|||||
|
2.4.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Мероприятия по проведению энергетических обследований |
|||||
|
2.5.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Мероприятия по доведению использования осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня: не менее 75% общего объема используемых осветительных устройств |
|||||
|
2.6.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Иные мероприятия |
|||||
|
2.7.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО в сфере водоотведения: |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
0,22 |
|
|
ВСЕГО по Программе: |
2,06 |
1,51 |
1,01 |
4,59 |
|
|
Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством российской федерации о приватизации
В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ЭМУП "Жилкомхоз" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 4 июня 2024 г. N 25/3 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства,... |