Приложение

Приложение
к постановлению
администрации городского -
округа город Волжский
Волгоградской область
от 30 мая 2024 г. N 2679

Приложение
к муниципальной программе
"Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей
городского округа - город Волжский
Волгоградской области услугами культуры"

Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Цель, задача, наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
						Наименование показателя	Ед. измерения	2024	2025	2026
		2024	2025 (расчетная потребность)	2026 (расчетная потребность)	Всего
1.	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1.	Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей а сфере культуры
1.1.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	89 530 907,66	87 517 733,00	87 517 733,00	264 566 373,66	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию в рамках муниципального задания	чел.	1 696	1 696	1 696	КДМКиС. МБУДО: ДМШ N 1-3, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония", МАУДО "ДХШ"
	бюджет городского округа (0703.МК001)	89 530 907,66	87 517 733,00	87 517 733,00	264 566 373,66
1.2.	Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	38 149 438,00	27 142 913,00	27 142 913,00	92435 264,00	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	60,2	60,2	60,2	КДМКиС, МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
	бюджет городского округа (0801.МК002)	38 149 438,00	27 142 913,00	27 142 913,00	92435 264,00	Количество клубных формирований	шт.	44	44	44
1.2.2.	Организация досуга граждан на базе паркое культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов	45 836 334,51	45 344 822,00	45 344 822,00	136 525 978,51	Площадь парков культуры и отдыха, на которых проводятся работы по благоустройству	га	101,1	101,1	101,1	КДМКиС. МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (0801.МК002)	45 836 334,51	45 344 822,00	45 344 822,00	136 525 978,51
1.2.3.	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	40160 765,00	40 160 765,00	40 160 765.00	120 482 295,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	32.5	32,5	32,5	КДМКиС, МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Центр культуры и искусств* "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
	бюджет городского округа (0801.MK002)	40 160 765,00	40 160 765,00	40 160 765,00	120 482 295,00
1.2.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение МАУ "Театр кукол "Арлекин" и МАУ "Молодежный театр "ВДТ" (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")	11 330 478,09	7 970 104,00	9 678 529,00	28 979 111,09	Количество поставленных спектаклей	шт.	6	4	4	КДМКиС, МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ"
	бюджет городского округа (0801.МК002)	566 524,00	398 504,00	483 929,00	1 448 957,00	Количество усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и улучшения технического оснащения	шт.	2	2	2
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК002)	1 291 674,49	7 571 600,00	9 194 600,00	18 057 874,49
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801.МК002)	9 472 279,60	0,00	0,00	9 472 279,60
1.3.	Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1.3.1.	Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)	8 537 787,00	8 573 626,00	8 573 626,00	25 685 039,00	Количество проведенных выставок	ед	38,0	38,0	38,0	КДМКиС, МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
	бюджет городского округа (0801.МКООЗ)	8 537 787.00	8 573 626,00	8 573 626,00	25 685 039,00
1.3.2.	Восстановление воинских захоронения, установка мемориальных знаков в рамках реализации федеральной целевой Программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	6 680 901,33	0,00	0,00	0,00	Капитал восстановленных воинских захоронений, находящихся в учреждении, подведомственных КДМКиС	ед	1	0	0	КДМКиС, МУ ПМК "Каскад"
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (0707.МК003)*	668 091,33	0,00	0,00	0,00	Количество установленных мемориальных знаков	ед.	1	0	0
	областной бюджетов соответствии с иными документами, справочно) (0707.МК003)**	6 012 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Обеспечение сохранения объектов, увековечивающих память защитников отечества (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")	19 538 037,00	0,00	0,00	19 538 037,00	Количество сохраненных объектов, увековечивающих память защитников Отечества, находящихся в учреждениях, подведоменственных КБиДХ	ед.	1	0	0	КБиДХ
	бюджет городского округа (0503.МК003)	4 538 037,00	0,00	0,00	4 538 037,00
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0503.MК003)***	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.4.	Задача: создание условий для развития библиотечного деда, внедрения современных информационных технологий
1.4,1.	Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов	21 841 763.00	19 841 807.00	19 841 807,00	61 525 377.00	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)	тыс. пользователей	170.0	170.0	170.0	КДМКиС, МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
						Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно, через Интернет)	тыс. обр.	259.0	259.0	259.0
	бюджет городского округа (0801.МК004)	21 841 763,00	19 841 807,00	19 841 807.00	61 525 377.00	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	3 306	0	0
1.5.	Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
1.5.1.	Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской обмети	535 840,00	535 840,00	535 840,00	1 607 520,00	Количество праздничных и памятных мероприятий к которым приурочено праздничное оформление территории городского	шт.	8	8	8	КДМКиС, МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
	бюджет городского округа (0801.МК005)	535 840.00	535 840.00	535 840,00	1 607520,00
1.5.2.	Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС	40466041.00	38 344091,00	38 711091,00	117 521 223,00	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед	14	14	14	КДМКиС, МУ "ЦРО"
	бюджет городского округа (0804.МК005)	40 466 041.00	38 344 091.00	38 711 091.00	117 521 223.00
	Всего по программе. в том числе	312 608 292,59	275 431701.00	277 507 126.00	875 547 119,59
	в соответствии с решением о бюджете	300 927 391.26	275 431 701.00	277 507 126.00	853 866218,26
	- справочно	21 680 901.33	0.00	0.00	21 680901,33
	в том числе:
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	290 163 437,17	267 860 101.00	268 312 526.00	826336 064.17
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно)	668 091.33	0.00		668 091.33
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	1 291 674.49	7571600.00	9 194 600.00	18 057 874,49
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	21 012810.00	0,00	0,00	21 012 810,00
	федеральный бюджет	9 472 279,60	0.00	0.00	9 472 279.60
	Из них:
	КДМКиС	303 070255.59	275 431 701,00	277 507 126,00	856009 082.59
	- в соответствии с решением о бюджете	296 389354,26	275 43 1 701.00	277 507 126.00	849 328181,26
	- справочно	6 680901,33	0.00	0.00	6 680901.33
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	285 625 400,17	267 860 101.00	268 312 526,00	821 798 027.17
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно)	668 091,33	0,00	0.00	668 091.33
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	1 291 674,49	7 571 600,00	9194 600.00	18 057 874,49
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	6 012810,00	0.00	0,00	6 012 810.00
	федеральный бюджет	9 472 279,60	0,00	0.00	9 472 279,60
	КБДиХ	19 538 037,00	0.00	0,00	19 538 037.00
	- в соответствии с решением о бюджете	4 538 037,00	0.00	0,00	4 538 037,00
	- справочно	15 000 000.00	0,00	0.00	15 000 000.00
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	4 538 037.00	0.00	0.00	4 538 037.00
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	15 000 000.00	0.00	0,00	15 000 000.00

*2024 г. - согласно уведомления о внесении изменений в бюджетную роспись от 05.02.2024 N 170 (в рамках софинансирования бюджета городского округа)

**2024 г. - по областным средствам в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 26.03.2024 N 196-п, согласно: соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 гады" от 06.05.2024 N 18710000-1-2024-007, уведомлением Комитета государственной охраны объекте" культурного населения Волгоградской области от 19.04.2024 N 18845

***2024 г. - по областным средствам в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 11.04.2024 N 263-п, согласно уведомлению Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17.04.2024 N 18983