Приложение

Паспорт
ведомственного проекта "Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области"

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач И осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Руководитель ведомственного проекта	Быргазова Марина Александровна		Министр имущественных отношений Иркутской области
Администратор ведомственного проекта	Голуб Виталии Владимирович		начальник управления но гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - ГЦ РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее ГП ИО)	1.	ГП ИО	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
	1.1.	ГП РФ	-
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

N  п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области,в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

3. Показатели ведомственного проекта

N  п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак возрастания/убывания		Нарастающий итог (да/нет)		Декомпозиция на МО (да/нет)		Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
1	Задача: "Обеспечение пожарной безопасности"
1.1.	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более	ВП	Минута	20	2023		20		20		20		19,9		19,8		19.7		19.6		Убывающий		Нет		Нет		.
1.2.	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны	ВП	Процент	14	202.3		50		14		14		14		14		14		14		Возрастающий		Нет		Нет

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N  п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по О КЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача: "Обеспечение пожарной безопасности"
1.1.	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более	ВП	Минута	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.2.	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны	ВП	Процент					14	14	14	14	14	14	36	50

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

N  п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО

Единица измерения(по ОКЕИ)

Базовое значение

Значение мероприятия (результата) по годам

Нарастающий итог

Характеристика мероприятия (результата)

Тип мероприятия (результата)

Декомпозиция на МО (да/нет)

Связь с показателями ведомственного проекта

2024

2025

2026

значение

год

1.

Задача: "Обеспечение пожарной безопасности"

1.1.

Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы

X

Единица

2

2023

2

2

1

Нет

Приобретение, поставка и устройство быстровозводимых зданий и сооружений для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы

Приобретение товаров, работ, услуг

Нет

Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более

1.2.

Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы

X

Единица

6

2023

X

1

2

Нет

Проведение капитального ремонта 3 объектов недвижимого имущества противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области. Проектные работы на капитальный ремонт 3 зданий пожарных депо

Приобретение товаров, работ, услуг

Нет

Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более

1.3.

Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области

X

Единица

2

2023

7

2

2

Нет

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области

Оказание услуг (выполнение работ)

Нет

Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны

1.4.

Осуществлено личное страхование добровольных пожарных

X

Человек

1615

2023

1615

1615

1615

Нет

Осуществление личного страхования добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны

Оказание услуг (выполнение работ)

Нет

Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

N  п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026
1	Задача: "Обеспечение пожарной безопасности"
1.1.	Мероприятие (результат): "Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы", всего	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них:	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее - ОБ в региональном бюджете)	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.2.1.	Мероприятие (результат): "Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы", всего	2 387,5	34 174,6	34 174,6	70 736,7
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них:	2 387,5	34 174,6	34 174,6	70 736,7
1.2.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее - ОБ в региональном бюджете)	2 387,5	34 174,6	34 174,6	70 736,7
1.3.	Мероприятие (результат): "Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области", всего	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них:	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее - ОБ в региональном бюджете)	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.4.	Мероприятие (результат): "Осуществлено личное страхование добровольных пожарных", всего	9 126,9	9 126,9	9 126,9	11 380,7
1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них:	9 126,9	9 126,9	9 126,9	27 380,7
1.4.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее ОБ в региональном бюджете)	9 126,9	9 126,9	9 126,9	27 380,7
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:
Всего предусмотрено 6 региональном бюджете, из них:		118 260,5	98 482,1	98 482,1	315 224,7
ОБ в региональном бюджете		118 260,5	98 482,1	98 482,1	315 224,7

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N  п/п	Наименование задачи ГП ИО. мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача "Обеспечение пожарной безопасности"
1.1.	Мероприятие (результат) Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	62 265,5	62 265,5
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	62 265,5	62 265,5
1.2.	Мероприятие (результат) Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	2 387,5	2 387,5	2 387,5
	ОБ в региональном бюджете	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	2 387,5	2 387,5	2 387,5
1.3.	Мероприятие (результат) Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44480,6	44 480,6	44 480,6
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6
1.4.	Мероприятие (результат) Осуществлено личное страхование добровольных пожарных, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9	9 126,9
ИТОГО, в том числе:		1 400,0	1 400,0	1 400,0	55 007,5	55 007,5	55 007,5	55 507,5	55 507,5	55 507,5	90 995,0	118 260,5	118 260,5
ОБ в региональном бюджете		1 400,0	1 400,0	1 400,0	55 007,5	55 007,5	55 007,5	55 507,5	55 507,5	55 507,5	90 995,0	118 260,5 | 118 260,5