Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению
Правительства Пензенской области
от 11.06.2024 N 486-рП

Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 22.12.2023 N 1170-рП

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"

Ответственный исполнительный орган Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области Финогеева Любовь Михайловна - Министр финансов Пензенской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1	Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	Министерство финансов Пензенской области
1.2	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам исполнительных органов и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	ГП	%	0	2023	0	0	0	0	Министерство финансов Пензенской области
	Задача 2. Пополнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов
1.3	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	ГП	%	100	2023	100	100	100	100	Министерство финансов Пензенской области
	Задача 3. Обеспечение соблюдения норм бюджетного законодательства
1.4	Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	ГП	%	10	2023	10	10	10	10	Министерство финансов Пензенской области

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
	Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1	Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.2	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам исполнительных органов и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Задача 2. Пополнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов
1.3	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	Задача 3. Обеспечение соблюдения норм бюджетного законодательства
1.4	Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результат)	Тип мероприятий (результат)	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1	Мероприятие (результат) Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	1	2023	1	1	1	1
1. Х	Использование информационной системы "АЦК-Финансы", входящей в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, обеспечило: - обслуживание лицевых счетов как участников бюджетного процесса (органы исполнительной власти и казенные учреждения), так и не участников бюджетного процесса (государственные автономные и бюджетные учреждения, иные юридические лица); - регистрацию и санкционирование бюджетных и денежных обязательств в разрезе каждого бюджетополучателя и каждого поставщика; - исполнение надлежаще оформленных платежных поручений клиентов в течение 1-2 дней; - формирование оперативной информации об исполнении бюджета Пензенской области, в том числе по бюджетополучателям и в разрезе кодов бюджетной классификации
2	Мероприятие (результат) Расширение системы защиты Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	1	2023	1	-	-	-
2. Х	Оказание услуг по расширению системы защиты Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, что позволяет усовершенствовать имеющуюся систему защиты государственной информационной системы "Единая государственная информационная система управления бюджетным процессом Пензенской области" за счет добавления новых рабочих мест в клиентском компоненте, технического сопровождения установленных ранее и вновь поставляемых средств защиты информации, а также продления прав на использование программного обеспечения средств защиты информации
3	Мероприятие (результат) Приобретение серверного оборудования	Приобретение товаров, работ, услуг	ед.	-	2023	1	-	-	-
3Х	Приобретение серверного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области
	Задача 2. Пополнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов
4	Мероприятие (результат) Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития	иной тип мероприятия	%	100	2023	100	100	100	100
4. Х	Пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов
	Задача 3. Обеспечение соблюдения норм бюджетного законодательства
5	Мероприятие (результат) Проведение контрольных мероприятий	иной тип мероприятия	%	100	2023	100	100	100	100
5. Х	Соблюдение требований законодательства в финансово-бюджетной сфере

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник Финансового обеспечения	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	Всего
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" всего, в том числе:	х	46842,1	32266,9	32266,9	32266,9	143642,8
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	х	46842,1	32266,9	32266,9	32266,9	143642,8
Мероприятие (результат) Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области	892 0113 2140320460 244	32266,9	32266,9	32266,9	32266,9	129067,6
Мероприятие (результат) Расширение системы защиты Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области	892 0113 2140320210 244	2730,0	-	-	-	2730,0
Мероприятие (результат) Приобретение серверного оборудования	892 0113 2140320380 244	11845,2	-	-	-	11845,2

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование исполнительного органа Пензенской области)	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Мероприятие (результат) Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом, в 2024-2026 годах реализации
Контрольная точка Услуга по сопровождению автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом, оказана	09.02; 08.03; 10.04; 10.05; 10.06; 10.07; 09.08; 10.09; 10.10; 08.11; 10.12; 30.12	Шичёв В.А. - начальник управления цифровых технологий и сопровождения бюджетного процесса, Министерство финансов Пензенской области	Акт выполненных работ
Мероприятие (результат) Расширение системы защиты Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в 2024 году реализации
Контрольная точка 1. Размещена закупка на расширение системы защиты	10.09.	Шичёв В.А. - начальник управления цифровых технологий и сопровождения бюджетного процесса, Министерство финансов Пензенской области	Извещение на закупку
Контрольная точка 2. Заключен контракт на расширение системы защиты	01.10.		Контракт
Контрольная точка 3. Услуги по расширению автоматизированных рабочих мест в Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области оказаны	27.12.		Акт выполненных работ
Контрольная точка 4. Произведена оплата акта выполненных работ на расширение системы защиты	30.12.		Платежное поручение
Мероприятие (результат) Приобретение серверного оборудования в 2024 году реализации
Контрольная точка 1. Размещена закупка на приобретение серверного оборудования	30.07	Шичёв В.А. - начальник управления цифровых технологий и сопровождения бюджетного процесса, Министерство финансов Пензенской области	Извещение на закупку
Контрольная точка 2. Заключен контракт на приобретение серверного оборудования	21.08		Контракт
Контрольная точка 3. Серверное оборудование поставлено	22.11		Товарная накладная
Контрольная точка 4. Произведена оплата товарной накладной за приобретение серверного оборудования	12.12		Платежное поручение
Пополнение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов
Мероприятие (результат) Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития в 2024-2026 годах реализации
Контрольная точка Поступление налоговых и неналоговых доходов выполнено	15.04 15.07 15.10 24.01.	Денисова И.И. - начальник отдела планирования доходов и анализа, Министерство финансов Пензенской области	Информация о выполнении плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета субъекта
Обеспечение соблюдения норм бюджетного законодательства
Мероприятие (результат) Проведение контрольных мероприятий в 2024-2026 годах реализации
Контрольная точка Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере проведены	01.05; 01.08; 01.11; 01.04	Харитонова Т.А. - начальник отдела организационно-методологической работы, Министерство финансов Пензенской области	Информация о количестве проведенных контрольных мероприятий. Отчет о результатах контрольной деятельности Министерства финансов Пензенской области