Приложение 1

Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от 26.04.2024 г. N 83

Нормативные затраты
на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:

1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги:
Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Заработная плата	60 873,53	136,00	8 278 800,00
Налоги на заработную плату	18 383,81	136,00	2 500 197,60
ИТОГО	79 257,34	136,00	10 778 997,60

Размер заработной платы рассчитан, исходя из среднемесячной номинальной заработной платы в целом по экономике по Курской области по виду экономической деятельности образование, на территории которой оказывается услуга. (34495,00 руб). В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги (основной персонал), составляет 20 единиц, административно-управленческий и вспомогательный персонал 22 единицы.

2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги:
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Приобретение удостоверений повышения квалификации	0,00	136	0,00
Приобретение ГСМ	109,52	136	14 895,00
ИТОГО	109,52	136	14 895,00

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
Коммунальные услуги
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	104,13	136	14 161,80
тепловая энергия в горячей воде	5 044,79	136	686 091,35
затраты на электроснабжение	1 191,19	136	162 001,96
ИТОГО	6 340,11	136	862 255,11
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	88,24	136	12 000,00
проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	514,71	136	70 000,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	313,97	136	42 700,00
поверка системы пожарного водопровода и работы пожарной сигнализации	29,41	136	4 000,00
ИТОГО	946,32	136	128 700,00
Затраты на содержание особоценного движимого имущества
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники	284,56	136	38 700,00
обновление программного обеспечения и поддержание работоспособности Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112	2 470,59	136	336 000,00
ИТОГО	2 755,15	136	374 700,00

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:

1. Затраты на приобретение услуг связи
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Использование интернета	719,12	136	97 800,00
Сетевой ресурс	352,94	136	48 000,00
ИТОГО	1 023,05	136	145 800,00
2. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги
Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Заработная плата	66 960,88	136	9 106 680,00
Налоги на заработную плату	20 222,19	136	2 750 217,36
ИТОГО	87 183,07	136	11 856 897,36
3. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд
Наименование расходов			Плановый объем субсидии (руб.)
суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, повышение квалификации, переподготовка преподавательского персонала)			100 840,60
подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии			25 841,46
страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области			25 483,78
переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников (приобретение ПО, средств защиты информации, проведение работ)			0,00
сопровождение программного продукта 1 "С" бухгалтерия, приобретение лицензии			117 700,00
ремонт, диагностика и содержание движимого имущества, вывоз ТБО			26 864,64
информационные услуги справочной системы, в том числе приобретение неисключительных прав			66 792,00
проведение медосмотра водительского персонала			15 750,00
повышение квалификации (переподготовка) работников, профессорско-преподавательского персонала			260 000,00
абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ			25 200,00
изготовление ключа электронной подписи			8 250,00
приобретение ГСМ			50 000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ, оборудования и имущества)			60 000,00
приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию, средств для уборки помещений, дезинфицирующих средств и иного имущества.			127 374,28
услуги Хостинга			3 180,00
Сопровождение программного продукта 1 "С" Бюджет учебный отдел			0,00
Приобретение программных продуктов, средств защиты информации, изготовление квалифицированных ключей подписи (кроме СБИС)			11 050,00
Оплата доступа к образовательной дистанционной платформе			120 000,00
итого			1 044 326,76
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждения:
Наименование расходов			Плановый объем субсидии (руб.)
затраты на уплату транспортного налога			9734,00
ИТОГО			9734,00
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Затраты непосредственно связанных с оказанием государственной услуги	89 408,44	136	12 159 547,71
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	79 257,34	136	10 778 997,60
затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	109,52	136	14 895,00
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:	10 041,58	136	1 365 655,11
коммунальные услуги	6 340,11	136	862 255,11
затраты на содержание объектов недвижимого имущества	946,32	136	128 700,00
затраты на содержание особоценного движимого имущества	2 755,15	136	374 700,00
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги	95 934,00	136	13 047 024,12
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги	87 183,07	136	1 1 856 897,36
затраты на приобретение услуг связи	1 072,06	136	145 800,00
затраты на прочие общехозяйственные нужды	7 678,87	136	1 044 326,76
ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	185 342,44	136	25 206 571,83

Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:
Наименование расходов	Плановый объем субсидии (руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги	25 206 571,83
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта