Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 13.06.2024 N 1024-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)		Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель /соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Источники финансирования	всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1		Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (1)	Управление образования администрации города Югорска	всего	784,7	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	734,2	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0
5					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6				Управление культуры администрации города Югорска	всего	388,9	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	43,3	40,0	50,0	31,0	31,0	31,0	31,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	388,9	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	43,3	40,0	50,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	513,9	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	47,4	50,7	40,7	23,0	23,0	23,0	23,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	412,9	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	47,4	50,7	40,7	23,0	23,0	23,0	23,0
15					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	206,0	26,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0
30					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			Итого по мероприятию 1:		всего	2026,0	150,0	416,0	150,0	150,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	1666,0	150,0	56,0	150,0	150,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	2		Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов (2, 3)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	290854,3	29500,0	29251,8	29125,3	28148,3	29734,5	16494,4	10000,0	10000,0	27150,0	27150,0	27150,0	27150,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	281195,3	28100,0	29042,8	27975,3	26998,3	28584,5	16494,4	10000,0	10000,0	26000,0	26000,0	26000,0	26000,0
40					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
41			Итого по мероприятию 2:		всего	290854,3	29500,0	29251,8	29125,3	28148,3	29734,5	16494,4	10000,0	10000,0	27150,0	27150,0	27150,0	27150,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	281195,3	28100,0	29042,8	27975,3	26998,3	28584,5	16494,4	10000,0	10000,0	26000,0	26000,0	26000,0	26000,0
45					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
46	3		Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	3540,0	100,0	400,0	1040,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					местный бюджет	3540,0	100,0	400,0	1040,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1356,0	116,4	120,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	1356,0	116,4	120,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
54					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	54199,4	37186,0	0,0	0,0	700,0	5194,4	4119,0	1500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	37186,0	37186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					местный бюджет	17013,4	0,0	0,0	0,0	700,0	5194,4	4119,0	1500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
60					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61			Итого по мероприятию 3:		всего	59095,4	37402,4	520,9	1160,9	2795,0	5308,5	4237,7	1618,8	1618,8	1108,1	1108,1	1108,1	1108,1
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	38542,0	37302,4	120,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
64					местный бюджет	20553,4	100,0	400,0	1040,0	2700,0	5194,4	4119,0	1500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
65					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		Всего по муниципальной программе:			всего	351975,7	67052,4	30188,7	30436,2	31093,3	35153,0	20882,1	11768,8	11768,8	28408,1	28408,1	28408,1	28408,1
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	38902,0	37302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
69					местный бюджет	303414,7	28350,0	29498,8	29165,3	29848,3	33888,9	20763,4	11650,0	11650,0	27150,0	27150,0	27150,0	27150,0
70					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
71	в том числе:
72		Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77		Прочие расходы			всего	351975,7	67052,4	30188,7	30436,2	31093,3	35153,0	20882,1	11768,8	11768,8	28408,1	28408,1	28408,1	28408,1
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	38902,0	37302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
80					местный бюджет	303414,7	28350,0	29498,8	29165,3	29848,3	33888,9	20763,4	11650,0	11650,0	27150,0	27150,0	27150,0	27150,0
81					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
82	в том числе:
83		Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88		Процессная часть			всего	351975,7	67052,4	30188,7	30436,2	31093,3	35153,0	20882,1	11768,8	11768,8	28408,1	28408,1	28408,1	28408,1
89					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					бюджет автономного округа	38902,0	37302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
91					местный бюджет	303414,7	28350,0	29498,8	29165,3	29848,3	33888,9	20763,4	11650,0	11650,0	27150,0	27150,0	27150,0	27150,0
92					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
93	в том числе:
94		Ответственный исполнитель		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	54199,4	37186,0	0,0	0,0	700,0	5194,4	4119,0	1500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
95					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96					бюджет автономного округа	37186,0	37186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97					местный бюджет	17013,4	0,0	0,0	0,0	700,0	5194,4	4119,0	1500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
98					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99		Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	784,7	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0
100					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101					бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102					местный бюджет	734,2	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0
103					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104		Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	388,9	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	43,3	40,0	50,0	31,0	31,0	31,0	31,0
105					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107					местный бюджет	388,9	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	43,3	40,0	50,0	31,0	31,0	31,0	31,0
108					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109		Соисполнитель 3		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	513,9	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	47,4	50,7	40,7	23,0	23,0	23,0	23,0
110					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112					местный бюджет	412,9	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	47,4	50,7	40,7	23,0	23,0	23,0	23,0
113					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114		Соисполнитель 4		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1384,5	116,4	149,4	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
115					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116					бюджет автономного округа	1384,5	116,4	149,4	120,9	95,0	114,1	118,7	118,8	118,8	108,1	108,1	108,1	108,1
117					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119		Соисполнитель 5		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	294704,3	29626,0	29831,8	30165,3	30148,3	29734,5	16494,4	10000,0	10000,0	27176,0	27176,0	27176,0	27176,0
120					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121					бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122					местный бюджет	284865,3	28226,0	29442,8	29015,3	28998,3	28584,5	16494,4	10000,0	10000,0	26026,0	26026,0	26026,0	26026,0
123					иные источники финансирования	9659,0	1400,0	209,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0