Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
Юрьев-Польского района
от 07.11.2022 N 1473
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||||||||
|
|
|
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
||||||||||||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
491243,4 |
98578,0 |
106001,6 |
96884,8 |
105972,4 |
83806,6 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
32646,3 |
6038,7 |
6132,7 |
7107,7 |
7219,2 |
6148,0 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
3053,5 |
561,6 |
826,3 |
748,8 |
748,8 |
168,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
309740,8 |
61384,4 |
67388,3 |
61823,7 |
63995,8 |
55148,6 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
206831,4 |
39611,6 |
45892,4 |
41470,0 |
42944,8 |
36912,6 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
49713,1 |
9418,4 |
9916,4 |
10556,1 |
10518,1 |
9304,1 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
30582,4 |
6283,6 |
6403,5 |
5765,9 |
5776,9 |
6352,5 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
28867,4 |
4887,2 |
10862,2 |
4554,5 |
4388,5 |
4175,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
90198,6 |
17829,3 |
16770,8 |
18716,8 |
20384,6 |
16497,1 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
749,9 |
138,7 |
162,5 |
154,9 |
154,9 |
138,9 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
495,3 |
53,0 |
117,6 |
112,1 |
112,1 |
100,5 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
385,3 |
83,5 |
80,2 |
76,5 |
76,5 |
68,6 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
5839,4 |
917,9 |
1579,2 |
1533,2 |
1533,2 |
275,9 |
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
102909,4 |
21772,8 |
21495,9 |
20353,7 |
21051,0 |
18236,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
101768,6 |
21638,6 |
21195,9 |
20053,7 |
20751,0 |
18129,4 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1140,8 |
134,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
106,6 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
88140,6 |
16888,7 |
17930,2 |
18542,6 |
19638,1 |
15141,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
88025,9 |
16872,4 |
17864,6 |
18526,2 |
19621,7 |
15141,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
45317,4 |
8382,1 |
9701,6 |
9386,6 |
9542,1 |
8305,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
38690,5 |
7769,4 |
7114,3 |
8135,4 |
9075,4 |
6596,0 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
1341,8 |
220,6 |
360,0 |
335,6 |
335,6 |
90,0 |
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
2676,2 |
500,3 |
688,7 |
668,6 |
668,6 |
150,0 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
114,7 |
16,3 |
65,6 |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
65,5 |
16,3 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
|
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
|
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
18812,7 |
6802,7 |
5013,2 |
658,3 |
6338,5 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
10789,3 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
107,8 |
|
|
107,8 |
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1266,8 |
461,7 |
0,0 |
550,5 |
254,6 |
0,0 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
254,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
254,6 |
0,0 |
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
461,7 |
461,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55130 |
612 |
487,8 |
0,0 |
0,0 |
487,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55900 |
612 |
62,7 |
|
|
62,7 |
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
|
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
37658,5 |
6770,9 |
8074,9 |
7862,7 |
7885,0 |
7065,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
6719,7 |
1132,7 |
1434,0 |
1434,0 |
1434,0 |
1285,0 |
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
1366,1 |
254,1 |
272,0 |
273,0 |
285,0 |
282,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 в т.ч.: |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
|
|
Обеспечение общественно значимых мероприятий |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||||
|
Источники финансирования |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Всего |
845298,2 |
197863,9 |
200632,7 |
144481,8 |
186519,7 |
115800,1 |
|
Федеральный бюджет |
21107,8 |
6342,5 |
275,0 |
9476,1 |
5014,2 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
275984,0 |
80464,4 |
80493,3 |
27727,3 |
65237,5 |
22061,5 |
||
|
Местный бюджет |
491243,4 |
98578,0 |
106001,6 |
96884,8 |
105972,4 |
83806,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
56963,0 |
12479,0 |
13862,8 |
10393,6 |
10295,6 |
9932,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
351962,0 |
69685,3 |
76034,4 |
70364,3 |
72536,4 |
63341,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
309740,8 |
61384,4 |
67388,3 |
61823,7 |
63995,8 |
55148,6 |
||
|
Внебюджетные источники |
42221,2 |
8300,9 |
8646,1 |
8540,6 |
8540,6 |
8193,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
240184,2 |
45945,8 |
52725,2 |
48198,6 |
49673,4 |
43641,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
206831,4 |
39611,6 |
45892,4 |
41470,0 |
42944,8 |
36912,6 |
||
|
Внебюджетные источники, в т.ч.: |
33352,8 |
6334,2 |
6832,8 |
6728,6 |
6728,6 |
6728,6 |
||
|
МБУК "Горкинский СДК" |
1521,4 |
359,2 |
292,2 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
||
|
МБУК "Шихобаловский СДК" |
1308,4 |
208,4 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
||
|
МБУК "Симский СДК |
1371,9 |
651,9 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
||
|
МБУК "РЦКД" |
29151,1 |
5114,7 |
6085,6 |
5983,6 |
5983,6 |
5983,6 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
111777,8 |
23739,5 |
23309,2 |
22165,7 |
22863,0 |
19700,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
102909,4 |
21772,8 |
21495,9 |
20353,7 |
21051,0 |
18236,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
8868,4 |
1966,7 |
1813,3 |
1812,0 |
1812,0 |
1464,4 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
90853,9 |
17439,6 |
18790,6 |
19074,1 |
20169,6 |
15380,0 |
|
Федеральный бюджет |
1100,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
475,4 |
34,0 |
366,4 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
88140,6 |
16888,7 |
17930,2 |
18542,6 |
19638,1 |
15141,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
1137,9 |
241,9 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
239,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
89163,8 |
17114,3 |
18083,6 |
18745,2 |
19840,7 |
15380,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
88025,9 |
16872,4 |
17864,6 |
18526,2 |
19621,7 |
15141,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
1137,9 |
241,9 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
239,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
1690,1 |
325,3 |
707,0 |
328,9 |
328,9 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
1100,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
|
||
|
Областной бюджет |
475,4 |
34,0 |
366,4 |
37,5 |
37,5 |
|
||
|
Местный бюджет |
114,7 |
16,3 |
65,6 |
16,4 |
16,4 |
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
200673,6 |
75963,3 |
59659,6 |
13161,1 |
51889,6 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
20007,8 |
6067,5 |
0,0 |
9201,1 |
4739,2 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
161853,1 |
63093,1 |
54646,4 |
3301,7 |
40811,9 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
18812,7 |
6802,7 |
5013,2 |
658,3 |
6338,5 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
177519,9 |
68906,5 |
59659,6 |
2154,8 |
46799,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
159974,0 |
62565,5 |
54646,4 |
2047,0 |
40715,1 |
|
||
|
Местный бюджет |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
23153,7 |
7056,8 |
0,0 |
11006,3 |
5090,6 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
20007,8 |
6067,5 |
|
9201,1 |
4739,2 |
|
||
|
Областной бюджет |
1879,1 |
527,6 |
|
1254,7 |
96,8 |
|
||
|
Местный бюджет |
1266,8 |
461,7 |
|
550,5 |
254,6 |
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
150950,8 |
23745,0 |
33555,4 |
32250,8 |
32273,1 |
29126,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
113292,3 |
16974,1 |
25480,5 |
24388,1 |
24388,1 |
22061,5 |
||
|
Местный бюджет |
37658,5 |
6770,9 |
8074,9 |
7862,7 |
7885,0 |
7065,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
Таблица 6
План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|||||
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Муниципальная программ "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" |
Комитет по культуре |
Всего |
845298,2 |
197863,9 |
200632,7 |
144481,8 |
186519,7 |
115800,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
21107,8 |
6342,5 |
275,0 |
9476,1 |
5014,2 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
275984,0 |
80464,4 |
80493,3 |
27727,3 |
65237,5 |
22061,5 |
|||
|
Местный бюджет |
491243,4 |
98578,0 |
106001,6 |
96884,8 |
105972,4 |
83806,6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
56963,0 |
12479,0 |
13862,8 |
10393,6 |
10295,6 |
9932,0 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Наследие" |
|
Всего |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг музея; улучшение укомплектованности музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Культура и искусство" |
|
Всего |
351962,0 |
69685,3 |
76034,4 |
70364,3 |
72536,4 |
63341,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
309740,8 |
61384,4 |
67388,3 |
61823,7 |
63995,8 |
55148,6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
42221,2 |
8300,9 |
8646,1 |
8540,6 |
8540,6 |
8193,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
Всего |
240184,2 |
45945,8 |
52725,2 |
48198,6 |
49673,4 |
43641,2 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития сети учреждений; пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
206831,4 |
39611,6 |
45892,4 |
41470,0 |
42944,8 |
36912,6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
33352,8 |
6334,2 |
6832,8 |
6728,6 |
6728,6 |
6728,6 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
Всего |
111777,8 |
23739,5 |
23309,2 |
22165,7 |
22863,0 |
19700,4 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования, в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
102909,4 |
21772,8 |
21495,9 |
20353,7 |
21051,0 |
18236,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
8868,4 |
1966,7 |
1813,3 |
1812,0 |
1812,0 |
1464,4 |
|||
|
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
Всего |
90853,9 |
17439,6 |
18790,6 |
19074,1 |
20169,6 |
15380,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
1100,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
475,4 |
34,0 |
366,4 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
88140,6 |
16888,7 |
17930,2 |
18542,6 |
19638,1 |
15141,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
1137,9 |
241,9 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
239,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
89163,8 |
17114,3 |
18083,6 |
18745,2 |
19840,7 |
15380,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
88025,9 |
16872,4 |
17864,6 |
18526,2 |
19621,7 |
15141,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
1137,9 |
241,9 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
239,0 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; интеграция библиотек в единую информационную сеть; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 3. Модернизация библиотек |
|
Всего |
1690,1 |
325,3 |
707,0 |
328,9 |
328,9 |
0,0 |
улучшение укомплектованности библиотечных фондов |
|
Федеральный бюджет |
1100,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
|
|||
|
Областной бюджет |
475,4 |
34,0 |
366,4 |
37,5 |
37,5 |
|
|||
|
Местный бюджет |
114,7 |
16,3 |
65,6 |
16,4 |
16,4 |
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
200673,6 |
75963,3 |
59659,6 |
13161,1 |
51889,6 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
20007,8 |
6067,5 |
0,0 |
9201,1 |
4739,2 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
161853,1 |
63093,1 |
54646,4 |
3301,7 |
40811,9 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
18812,7 |
6802,7 |
5013,2 |
658,3 |
6338,5 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
177519,9 |
68906,5 |
59659,6 |
2154,8 |
46799,0 |
0,0 |
уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
159974,0 |
62565,5 |
54646,4 |
2047,0 |
40715,1 |
|
|||
|
Местный бюджет |
17545,9 |
6341,0 |
5013,2 |
107,8 |
6083,9 |
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
Всего |
23153,7 |
7056,8 |
0,0 |
11006,3 |
5090,6 |
0,0 |
приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района; приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры; проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий |
|
Федеральный бюджет |
20007,8 |
6067,5 |
|
9201,1 |
4739,2 |
|
|||
|
Областной бюджет |
1879,1 |
527,6 |
|
1254,7 |
96,8 |
|
|||
|
Местный бюджет |
1266,8 |
461,7 |
|
550,5 |
254,6 |
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 5 "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" |
|
Всего |
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма; получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район; привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район; увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры; информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район; реализация информационной поддержки развития туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
Всего |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации Программы" |
|
Всего |
150950,8 |
23745,0 |
33555,4 |
32250,8 |
32273,1 |
29126,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
Областной бюджет |
113292,3 |
16974,1 |
25480,5 |
24388,1 |
24388,1 |
22061,5 |
|
|
Местный бюджет |
37658,5 |
6770,9 |
8074,9 |
7862,7 |
7885,0 |
7065,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
Всего |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
создание необходимых условий для эффективной реализации Программы; выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
создание эффективной системы управления реализацией Программы; эффективное управление отраслями культуры; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
Всего |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
Всего |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств федерального, областного и местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||||||||
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
||||||||||||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
788335,2 |
185384,9 |
186769,9 |
134088,2 |
176224,1 |
105868,1 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
32646,3 |
6038,7 |
6132,7 |
7107,7 |
7219,2 |
6148,0 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
3053,5 |
561,6 |
826,3 |
748,8 |
748,8 |
168,0 |
|
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
309740,8 |
61384,4 |
67388,3 |
61823,7 |
63995,8 |
55148,6 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
206831,4 |
39611,6 |
45892,4 |
41470,0 |
42944,8 |
36912,6 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
49713,1 |
9418,4 |
9916,4 |
10556,1 |
10518,1 |
9304,1 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
30582,4 |
6283,6 |
6403,5 |
5765,9 |
5776,9 |
6352,5 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
28867,4 |
4887,2 |
10862,2 |
4554,5 |
4388,5 |
4175,0 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
90198,6 |
17829,3 |
16770,8 |
18716,8 |
20384,6 |
16497,1 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
749,9 |
138,7 |
162,5 |
154,9 |
154,9 |
138,9 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
495,3 |
53,0 |
117,6 |
112,1 |
112,1 |
100,5 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
385,3 |
83,5 |
80,2 |
76,5 |
76,5 |
68,6 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
5839,4 |
917,9 |
1579,2 |
1533,2 |
1533,2 |
275,9 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
102909,4 |
21772,8 |
21495,9 |
20353,7 |
21051,0 |
18236,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
101768,6 |
21638,6 |
21195,9 |
20053,7 |
20751,0 |
18129,4 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1140,8 |
134,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
106,6 |
|
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
89716,0 |
17197,7 |
18571,6 |
18855,1 |
19950,6 |
15141,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
88025,9 |
16872,4 |
17864,6 |
18526,2 |
19621,7 |
15141,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
45317,4 |
8382,1 |
9701,6 |
9386,6 |
9542,1 |
8305,0 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
38690,5 |
7769,4 |
7114,3 |
8135,4 |
9075,4 |
6596,0 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
1341,8 |
220,6 |
360,0 |
335,6 |
335,6 |
90,0 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
2676,2 |
500,3 |
688,7 |
668,6 |
668,6 |
150,0 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
1690,1 |
325,3 |
707,0 |
328,9 |
328,9 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
1312,0 |
325,3 |
328,9 |
328,9 |
328,9 |
|
|
|
|
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
75190 |
612 |
328,9 |
|
328,9 |
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
200673,6 |
75963,3 |
59659,6 |
13161,1 |
51889,6 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
177519,9 |
68906,5 |
59659,6 |
2154,8 |
46799,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
10789,3 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
6083,9 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
72205,1 |
31490,0 |
0,0 |
0,0 |
40715,1 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
75180 |
612 |
15454,2 |
|
15454,2 |
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71898 |
612 |
3755,4 |
|
3755,4 |
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S2488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
72488 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
65712,3 |
31075,5 |
34636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
107,8 |
|
|
107,8 |
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
2047,0 |
|
|
2047,0 |
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71338 |
613 |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
23153,7 |
7056,8 |
0,0 |
11006,3 |
5090,6 |
0,0 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
5090,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5090,6 |
0,0 |
|
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
7056,8 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55130 |
612 |
9753,7 |
0,0 |
0,0 |
9753,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55900 |
612 |
1252,6 |
|
|
1252,6 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
150950,8 |
23745,0 |
33555,4 |
32250,8 |
32273,1 |
29126,5 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
8085,8 |
1386,8 |
1706,0 |
1707,0 |
1719,0 |
1567,0 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
6719,7 |
1132,7 |
1434,0 |
1434,0 |
1434,0 |
1285,0 |
|
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
1366,1 |
254,1 |
272,0 |
273,0 |
285,0 |
282,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
26806,7 |
5058,1 |
5782,9 |
5547,7 |
5532,0 |
4886,0 |
|
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, в т.ч.: |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
108063,0 |
16032,7 |
24448,1 |
23355,7 |
23355,7 |
20870,8 |
|
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
8946,3 |
898,2 |
2007,7 |
2007,7 |
2007,7 |
2025,0 |
|
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
10086,2 |
1476,0 |
2408,8 |
2245,7 |
2245,7 |
1710,0 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
14244,6 |
2634,3 |
3085,7 |
2942,5 |
2942,5 |
2639,6 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
9407,4 |
1006,2 |
2232,8 |
2129,2 |
2129,2 |
1910,0 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
7309,0 |
1577,8 |
1523,2 |
1452,5 |
1452,5 |
1303,0 |
|
|
|
(на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70398 |
611 |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
|
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
|
Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
|
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
3079,3 |
511,4 |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
760,7 |
|
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
559,9 |
86,5 |
105,3 |
105,3 |
105,3 |
157,5 |
|
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
691,2 |
146,4 |
131,9 |
131,9 |
131,9 |
149,1 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
1059,3 |
154,7 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
244,0 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
506,3 |
70,9 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
158,5 |
|
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
262,6 |
52,9 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
51,6 |
|
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
|
|
Обеспечение общественно значимых мероприятий |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
2766,0 |
326,0 |
586,0 |
608,0 |
634,0 |
612,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 7 ноября 2022 г. N 1473... |