Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 5 июня 2024 г. N 229 "Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год"

Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 5 июня 2024 г. N 229
"Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год"

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год, Дума решила:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год (далее - Годовой отчет) по доходам в сумме 18 848 253 тыс. руб., по расходам в сумме 18 384 162 тыс. руб., профицит бюджета в сумме 464 091 тыс. руб.

2. Утвердить следующие показатели Годового отчета:

1) доходы бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год (Приложение 1);

2) расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год (Приложение 2);

3) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти за 2023 год (Приложение 3);

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год (Приложение 4);

5) программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2023 год (Приложение 5);

6) программу муниципальных гарантий городского округа Тольятти в валюте Российской Федерации за 2023 год (Приложение 6);

7) кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за 2023 год (Приложение 7).

3. Отметить:

1) поступление налоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2023 году составило 8 256 346 тыс. руб., или 97,7% к годовому плану;

2) поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2023 году составило 1 091 433 тыс. руб., или 109,0% к годовому плану;

3) доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в общей сумме доходов бюджета за 2023 год составила 50,4% (9 500 474 тыс. руб.);

4) исполнение расходов по отраслям социального блока составило 11 302 514 тыс. руб. (61,5% в общем объеме расходов бюджета), в том числе расходы на: образование - 9 034 193 тыс. руб.; культуру, кинематографию - 654 244 тыс. руб.; средства массовой информации - 8 484 тыс. руб.; физическую культуру и спорт - 779 658 тыс. руб.; социальную политику в сумме 834 419 тыс. руб.;

5) объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 составил 4 000 000 тыс. руб., или 42,8% от налоговых и неналоговых доходов, и по сравнению с показателями на 01.01.2023 снижен на 900 000 тыс. руб.;

6) расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составили 151 915 тыс. руб., уменьшение составило 76 002 тыс. руб. по сравнению с 2022 годом.

4. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти:

1) принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти в целях получения плановых и дополнительных доходов бюджета в 2024 году;

2) продолжить работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств, в том числе на реализацию мероприятий и на организацию летнего отдыха детей (на сохранение, восстановление и развитие материально-технической базы объектов);

3) принимать меры по включению мероприятий по городскому округу Тольятти в национальные проекты, принятые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

4) обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 году;

5) продолжить работу по увеличению финансирования мероприятий по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров на территории Тольяттинского лесничества, лесовосстановлению, внедрению новых технологий для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров и на приобретение новой лесохозяйственной техники;

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на 2020-2024 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 N 2579-п/1, на реализацию комплексных мер:

- по участию населения в охране общественного порядка в форме добровольной народной дружины;

- по внедрению интеллектуальной транспортной системы "Безопасный город";

7) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть возможность включения в бюджет городского округа Тольятти на 2025 год следующих расходов:

- на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования, департамента культуры и управления физической культуры и спорта, в полном объеме в соответствии с потребностью;

- на реализацию муниципальных программ в части социального блока не ниже уровня 2024 года;

- для финансирования мероприятий по приобретению спортивного инвентаря и наградной атрибутики для участников конкурсов и соревнований, проводимых управлением физической культуры и спорта, в размере 1 000 тыс. руб;

- на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в размере не менее 5 000 тыс. руб. на каждый одномандатный избирательный округ;

- на финансирование мероприятий по вывозу снега с территории жилых кварталов городского округа Тольятти;

- на организацию мест для складирования снега, вывозимого с территории жилых кварталов, в каждом из районов городского округа Тольятти;

- на сохранение существующих, восстановление и санитарную обработку зеленых насаждений на общественных территориях городского округа Тольятти;

- на создание приютов для животных без владельцев на территории городского округа и обеспечение их функционирования за счет средств вышестоящих бюджетов (путем софинансирования расходов за счет средств бюджета городского округа) либо с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.

5. Опубликовать отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год в газете "Городские ведомости".

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.

Председатель Думы

С.Ю. Рузанов