Приложение 2. Расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год

Приложение 2
к решению Думы
от 05.06.2024 N 229

Расходы
бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год

тыс. руб.

Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Утвержденный план		Кассовое исполнение		% исполнения
					Всего	В том числе средства вышестоящих бюджетов	Всего	В том числе средства вышестоящих бюджетов	Всего	В том числе средства вышестоящих бюджетов
Общегосударственные вопросы	01 00				1 877 840	111 415	1 754 327	109 959	93,4	98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			4 792		4 671		97,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			97 392		97 054		99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			892 840	67 996	891 600	67 520	99,9	99,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			26 163		26 126		99,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			35 768		35 601		99,5
Резервные фонды	01	11			6 066
Другие общегосударственные вопросы	01	13			814 819	43 419	699 275	42 439	85,8	97,7
Национальная оборона	02 00				27 414		21 545		78,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03			27 414		21 545		78,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00				191 785	1 614	186 899	1 614	97,5	100,0
Гражданская оборона	03	09			12 103		12 102		100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10			111 380		106 906		96,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			68 302	1 614	67 891	1 614	99,4	100,0
Национальная экономика	04 00				3 026 870	1 933 711	2 763 643	1 723 304	91,3	89,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			12 653	12 653	5 328	5 328	42,1	42,1
Лесное хозяйство	04	07			74 637	25 641	48 844	3 688	65,4	14,4
Транспорт	04	08			424 342	118 256	411 455	118 253	97,0	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			2 464 362	1 777 161	2 250 630	1 596 035	91,3	89,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			50 876		47 386		93,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00				1 704 795	162 653	1 593 620	162 652	93,5	100,0
Жилищное хозяйство	05	01			58 114		47 222		81,3
Коммунальное хозяйство	05	02			207 014		202 292		97,7
Благоустройство	05	03			1 140 729	162 653	1 097 387	162 652	96,2	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05			298 938		246 719		82,5
Охрана окружающей среды	06 00				686 434	594 061	601 215	521 743	87,6	87,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02			500		187		37,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05			685 934	594 061	601 028	521 743	87,6	87,8
Образование	07 00				9 079 651	5 695 014	9 034 193	5 660 338	99,5	99,4
Дошкольное образование	07	01			3 275 949	1 843 801	3 259 151	1 829 576	99,5	99,2
Общее образование	07	02			4 514 280	3 631 588	4 493 495	3 615 357	99,5	99,6
Дополнительное образование детей	07	03			1 073 835	145 281	1 068 548	141 547	99,5	97,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			3 932		3 932		100,0
Высшее образование	07	06			3 364		2 589		77,0
Молодежная политика	07	07			93 780	56 001	92 488	55 994	98,6	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09			114 511	18 343	113 990	17 864	99,5	97,4
Культура, кинематография	08 00				655 399	41 630	654 244	41 629	99,8	100,0
Культура	08	01			653 508	41 630	652 732	41 629	99,9	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			1 891		1 512		80,0
Социальная политика	10 00				862 164	523 957	834 419	520 326	96,8	99,3
Пенсионное обеспечение	10	01			51 585		50 149		97,2
Социальное обеспечение населения	10	03			59 315	7 783	58 853	7 782	99,2	100,0
Охрана семьи и детства	10	04			668 254	514 330	664 277	510 700	99,4	99,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			83 010	1 844	61 140	1 844	73,7	100,0
Физическая культура и спорт	11 00				792 924	34 401	779 658	23 924	98,3	69,5
Физическая культура	11	01			27 644		27 644		100,0
Массовый спорт	11	02			11 361		11 361		100,0
Спорт высших достижений	11	03			753 919	34 401	740 653	23 924	98,2	69,5
Средства массовой информации	12 00				8 484		8 484		100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			8 484		8 484		100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 00				152 159		151 915		99,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01			152 159		151 915		99,8
Итого расходов					19 065 919	9 098 456	18 384 162	8 765 489	96,4	96,3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 2023 год составила 13 736 чел., затраты на их денежное содержание составили 6 219 470 тыс. руб.

Среднесписочная численность муниципальных служащих за 2023 год составила 963 чел., затраты на их денежное содержание составили 657 864 тыс. руб.