Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 марта 2024 г. N 18-рк

Факторный анализ фактических значений показателей результативности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателен				Факторный анализ
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	609 188 000	678 374 000	690 049 000	696 826 000	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта - проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период - период строительства завода ООО "ЗапСибНефтехим" в 2018 - 2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 г. В 2020 году введен в эксплуатацию завод по изготовлению FFS пленки (+ 700 млн. руб.).
2	Объем производства	тыс. тонн	4 961,0	6 302,0	10 764,2	11 229,2	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях ООО "ЗапСибНефтехим". Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Численность работников списочного состава	чел.	5 061	4 167	4 074	3 839	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В 2020 году введен в эксплуатацию завод по изготовлению FFS пленки (+44 новых рабочих места).

Реализация программы направлена на решение проблем в сферах:

экологии - улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (С02);

содействие занятости - создание новых рабочих мест в нефтехимической и смежных отраслях; импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России.