Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 18 июня 2024 г. N 16/6-382 "Об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2023 год"
- Приложение N 3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2023 году
Приложение N 3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2023 году
Приложение N 3
к решению
Норильского городского Совета депутатов
от 18 июня 2024 года N 16/6-382
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2023 году
|
|
|
|
|
|
тыс. руб |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
План, утвержденный Решением НГСД от 12.12.2023 N 11/6-300 |
Уточненный план на 01.01.2024 |
Исполнено на 01.01.2024 |
Отклонение исполнения от уточненного плана, (+/-) |
Процент исполнения от уточненного плана, (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7-8 |
10=9/8 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
36 428 984,0 |
36 551 177,2 |
33 714 155,5 |
2 837 021,7 |
92,2% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
3 276 901,3 |
3 242 391,3 |
2 946 449,1 |
295 942,2 |
90,9% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9300000000 |
|
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9310000000 |
|
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Глава города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9310000100 |
|
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9310000100 |
100 |
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
9310000100 |
120 |
13 532,0 |
13 749,5 |
13 749,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
156 627,6 |
156 627,6 |
146 301,6 |
10 326,0 |
93,4% |
|
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8700000000 |
|
156 627,6 |
156 627,6 |
146 301,6 |
10 326,0 |
93,4% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8710000000 |
|
15 724,3 |
15 724,3 |
13 584,6 |
2 139,7 |
86,4% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8710000110 |
|
15 724,3 |
15 724,3 |
13 584,6 |
2 139,7 |
86,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8710000110 |
100 |
15 724,3 |
15 724,3 |
13 584,6 |
2 139,7 |
86,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8710000110 |
120 |
15 724,3 |
15 724,3 |
13 584,6 |
2 139,7 |
86,4% |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8720000000 |
|
21 409,5 |
21 461,8 |
18 399,9 |
3 061,9 |
85,7% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8720000110 |
|
21 409,5 |
21 461,8 |
18 399,9 |
3 061,9 |
85,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8720000110 |
100 |
21 409,5 |
21 461,8 |
18 399,9 |
3 061,9 |
85,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8720000110 |
120 |
21 409,5 |
21 461,8 |
18 399,9 |
3 061,9 |
85,7% |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
8730000000 |
|
119 493,8 |
119 441,5 |
114 317,1 |
5 124,4 |
95,7% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8730000110 |
|
119 493,8 |
119 441,5 |
114 317,1 |
5 124,4 |
95,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8730000110 |
100 |
101 461,0 |
103 083,7 |
101 603,7 |
1 480,0 |
98,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8730000110 |
120 |
101 461,0 |
103 083,7 |
101 603,7 |
1 480,0 |
98,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8730000110 |
200 |
17 943,4 |
16 268,4 |
12 713,4 |
3 555,0 |
78,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8730000110 |
240 |
17 943,4 |
16 268,4 |
12 713,4 |
3 555,0 |
78,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
03 |
8730000110 |
300 |
89,4 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
03 |
8730000110 |
320 |
89,4 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
0,0% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
1 188 397,5 |
1 189 935,1 |
1 050 380,7 |
139 554,4 |
88,3% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
04 |
1500000000 |
|
28 126,4 |
28 126,4 |
26 083,3 |
2 043,1 |
92,7% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
04 |
1500700000 |
|
26 179,0 |
26 179,0 |
25 857,7 |
321,3 |
98,8% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
01 |
04 |
1500700700 |
|
26 179,0 |
26 179,0 |
25 857,7 |
321,3 |
98,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700700 |
200 |
26 179,0 |
26 179,0 |
25 857,7 |
321,3 |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700700 |
240 |
26 179,0 |
26 179,0 |
25 857,7 |
321,3 |
98,8% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
01 |
04 |
1500800000 |
|
1 947,4 |
1 947,4 |
225,6 |
1 721,8 |
11,6% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
01 |
04 |
1500800100 |
|
1 947,4 |
1 947,4 |
225,6 |
1 721,8 |
11,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500800100 |
200 |
1 947,4 |
1 947,4 |
225,6 |
1 721,8 |
11,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500800100 |
240 |
1 947,4 |
1 947,4 |
225,6 |
1 721,8 |
11,6% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
04 |
1800000000 |
|
23 093,9 |
23 093,9 |
18 750,0 |
4 343,9 |
81,2% |
|
Подпрограмма 3: "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" |
01 |
04 |
1830000000 |
|
23 093,9 |
23 093,9 |
18 750,0 |
4 343,9 |
81,2% |
|
Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" |
01 |
04 |
1830000110 |
|
23 093,9 |
23 093,9 |
18 750,0 |
4 343,9 |
81,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
1830000110 |
100 |
23 093,9 |
23 093,9 |
18 750,0 |
4 343,9 |
81,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1830000110 |
120 |
23 093,9 |
23 093,9 |
18 750,0 |
4 343,9 |
81,2% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
04 |
9100000000 |
|
28 315,9 |
28 315,9 |
28 233,4 |
82,5 |
99,7% |
|
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9170075140 |
|
8 025,3 |
8 025,3 |
7 961,3 |
64,0 |
99,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9170075140 |
100 |
7 430,7 |
7 430,7 |
7 430,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9170075140 |
120 |
7 430,7 |
7 430,7 |
7 430,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170075140 |
200 |
594,6 |
594,6 |
530,7 |
63,9 |
89,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170075140 |
240 |
594,6 |
594,6 |
530,7 |
63,9 |
89,3% |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
9170076040 |
|
20 290,6 |
20 290,6 |
20 272,1 |
18,5 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9170076040 |
100 |
19 609,7 |
19 598,5 |
19 580,1 |
18,4 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9170076040 |
120 |
19 609,7 |
19 598,5 |
19 580,1 |
18,4 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170076040 |
200 |
680,9 |
692,1 |
692,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170076040 |
240 |
680,9 |
692,1 |
692,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
04 |
9200000000 |
|
10 318,9 |
15 937,9 |
9 019,0 |
6 918,9 |
56,6% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
04 |
9210000000 |
|
10 318,9 |
10 318,9 |
3 400,0 |
6 918,9 |
32,9% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
01 |
04 |
9210000200 |
|
10 318,9 |
10 318,9 |
3 400,0 |
6 918,9 |
32,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9210000200 |
200 |
10 318,9 |
10 318,9 |
3 400,0 |
6 918,9 |
32,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9210000200 |
240 |
10 318,9 |
10 318,9 |
3 400,0 |
6 918,9 |
32,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
5 619,0 |
5 619,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
5 619,0 |
5 619,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9300000000 |
|
1 098 542,4 |
1 094 461,0 |
968 295,0 |
126 166,0 |
88,5% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9310000000 |
|
913 000,9 |
908 918,8 |
786 429,1 |
122 489,7 |
86,5% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9310000200 |
|
913 000,9 |
908 918,8 |
786 429,1 |
122 489,7 |
86,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9310000200 |
100 |
812 476,2 |
808 448,6 |
696 708,3 |
111 740,3 |
86,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9310000200 |
120 |
812 476,2 |
808 448,6 |
696 708,3 |
111 740,3 |
86,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9310000200 |
200 |
93 601,4 |
92 095,1 |
82 330,4 |
9 764,7 |
89,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9310000200 |
240 |
93 601,4 |
92 095,1 |
82 330,4 |
9 764,7 |
89,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9310000200 |
300 |
1 891,8 |
1 891,8 |
907,1 |
984,7 |
47,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9310000200 |
320 |
681,8 |
681,8 |
267,1 |
414,7 |
39,2% |
|
Премии и гранты |
01 |
04 |
9310000200 |
350 |
1 210,0 |
1 210,0 |
640,0 |
570,0 |
52,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9310000200 |
800 |
5 031,5 |
6 483,3 |
6 483,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
9310000200 |
850 |
5 031,5 |
6 483,3 |
6 483,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9320000000 |
|
82 700,9 |
82 688,4 |
82 169,8 |
518,6 |
99,4% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9320000110 |
|
82 700,9 |
82 688,4 |
82 169,8 |
518,6 |
99,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9320000110 |
100 |
66 625,2 |
66 515,2 |
66 317,1 |
198,1 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9320000110 |
120 |
66 625,2 |
66 515,2 |
66 317,1 |
198,1 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9320000110 |
200 |
16 075,7 |
16 063,2 |
15 742,8 |
320,4 |
98,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9320000110 |
240 |
16 075,7 |
16 063,2 |
15 742,8 |
320,4 |
98,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9320000110 |
300 |
0,0 |
110,0 |
109,9 |
0,1 |
99,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9320000110 |
320 |
0,0 |
110,0 |
109,9 |
0,1 |
99,9% |
|
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администрации муниципального образования |
01 |
04 |
9330000000 |
|
66 340,9 |
66 354,1 |
66 202,8 |
151,3 |
99,8% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9330000110 |
|
66 340,9 |
66 354,1 |
66 202,8 |
151,3 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9330000110 |
100 |
57 721,5 |
57 740,7 |
57 727,7 |
13,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9330000110 |
120 |
57 721,5 |
57 740,7 |
57 727,7 |
13,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9330000110 |
200 |
8 619,4 |
8 613,4 |
8 475,1 |
138,3 |
98,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9330000110 |
240 |
8 619,4 |
8 613,4 |
8 475,1 |
138,3 |
98,4% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9340000000 |
|
36 499,7 |
36 499,7 |
33 493,3 |
3 006,4 |
91,8% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9340000110 |
|
36 499,7 |
36 499,7 |
33 493,3 |
3 006,4 |
91,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9340000110 |
100 |
32 099,4 |
32 130,7 |
29 625,3 |
2 505,4 |
92,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9340000110 |
120 |
32 099,4 |
32 130,7 |
29 625,3 |
2 505,4 |
92,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9340000110 |
200 |
4 237,5 |
4 206,2 |
3 705,3 |
500,9 |
88,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9340000110 |
240 |
4 237,5 |
4 206,2 |
3 705,3 |
500,9 |
88,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9340000110 |
300 |
162,8 |
162,8 |
162,7 |
0,1 |
99,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9340000110 |
320 |
162,8 |
162,8 |
162,7 |
0,1 |
99,9% |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
05 |
9100000000 |
|
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
9170051200 |
|
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9170051200 |
200 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9170051200 |
240 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
204 171,3 |
204 980,0 |
184 554,7 |
20 425,3 |
90,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
06 |
1500000000 |
|
49 292,7 |
49 292,7 |
31 997,0 |
17 295,7 |
64,9% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
06 |
1500700000 |
|
49 292,7 |
49 292,7 |
31 997,0 |
17 295,7 |
64,9% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
01 |
06 |
1500700400 |
|
666,0 |
666,0 |
666,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700400 |
200 |
666,0 |
666,0 |
666,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700400 |
240 |
666,0 |
666,0 |
666,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
01 |
06 |
1500700700 |
|
48 626,7 |
48 626,7 |
31 331,0 |
17 295,7 |
64,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700700 |
200 |
48 626,7 |
48 626,7 |
31 331,0 |
17 295,7 |
64,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700700 |
240 |
48 626,7 |
48 626,7 |
31 331,0 |
17 295,7 |
64,4% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
06 |
1800000000 |
|
101 066,1 |
101 052,2 |
98 337,8 |
2 714,4 |
97,3% |
|
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса" |
01 |
06 |
1810000000 |
|
101 066,1 |
101 052,2 |
98 337,8 |
2 714,4 |
97,3% |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса" |
01 |
06 |
1810000110 |
|
101 066,1 |
101 052,2 |
98 337,8 |
2 714,4 |
97,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1810000110 |
100 |
96 347,3 |
96 329,9 |
94 091,5 |
2 238,4 |
97,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1810000110 |
120 |
96 347,3 |
96 329,9 |
94 091,5 |
2 238,4 |
97,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1810000110 |
200 |
4 653,8 |
4 622,8 |
4 164,3 |
458,5 |
90,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1810000110 |
240 |
4 653,8 |
4 622,8 |
4 164,3 |
458,5 |
90,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
06 |
1810000110 |
300 |
65,0 |
99,5 |
82,0 |
17,5 |
82,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
06 |
1810000110 |
320 |
65,0 |
99,5 |
82,0 |
17,5 |
82,4% |
|
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8800000000 |
|
53 812,5 |
53 812,5 |
53 397,3 |
415,2 |
99,2% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты города Норильска и его заместители |
01 |
06 |
8810000000 |
|
10 796,0 |
8 108,3 |
7 765,7 |
342,6 |
95,8% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8810000110 |
|
10 796,0 |
8 108,3 |
7 765,7 |
342,6 |
95,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
8810000110 |
100 |
10 796,0 |
8 108,3 |
7 765,7 |
342,6 |
95,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8810000110 |
120 |
10 796,0 |
8 108,3 |
7 765,7 |
342,6 |
95,8% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8820000000 |
|
43 016,5 |
45 704,2 |
45 631,6 |
72,6 |
99,8% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8820000110 |
|
43 016,5 |
45 704,2 |
45 631,6 |
72,6 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
8820000110 |
100 |
38 101,3 |
41 747,8 |
41 710,3 |
37,5 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8820000110 |
120 |
38 101,3 |
41 747,8 |
41 710,3 |
37,5 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8820000110 |
200 |
4 771,8 |
3 893,4 |
3 858,3 |
35,1 |
99,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8820000110 |
240 |
4 771,8 |
3 893,4 |
3 858,3 |
35,1 |
99,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
06 |
8820000110 |
300 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
06 |
8820000110 |
320 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
8820000110 |
800 |
65,4 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
8820000110 |
850 |
65,4 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
06 |
9200000000 |
|
0,0 |
822,6 |
822,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
822,6 |
822,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
822,6 |
822,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
11 |
9500000000 |
|
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
01 |
11 |
9510000000 |
|
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска |
01 |
11 |
9510000120 |
|
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
9510000120 |
800 |
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9510000120 |
870 |
42 024,6 |
2 291,0 |
0,0 |
2 291,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
1 672 143,6 |
1 674 808,1 |
1 551 462,8 |
123 345,3 |
92,6% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
01 |
13 |
0100000000 |
|
852,1 |
1 560,1 |
852,1 |
708,0 |
54,6% |
|
Основное мероприятие: 3 "Предоставление возмещения за изымаемое имущество в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" |
01 |
13 |
0100000500 |
|
852,1 |
1 560,1 |
852,1 |
708,0 |
54,6% |
|
Мероприятие: 3.1 "Предоставление возмещения за изымаемое имущество в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" |
01 |
13 |
0100000510 |
|
852,1 |
1 560,1 |
852,1 |
708,0 |
54,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
0100000510 |
300 |
852,1 |
1 560,1 |
852,1 |
708,0 |
54,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
0100000510 |
320 |
852,1 |
1 560,1 |
852,1 |
708,0 |
54,6% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
01 |
13 |
0300000000 |
|
1 471,4 |
1 471,4 |
931,5 |
539,9 |
63,3% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
01 |
13 |
0380000000 |
|
1 471,4 |
1 471,4 |
931,5 |
539,9 |
63,3% |
|
Основное мероприятие 3.6." Субсидии организациям, предоставляющим населению услуги в сфере похоронного дела" |
01 |
13 |
0380006000 |
|
1 471,4 |
1 471,4 |
931,5 |
539,9 |
63,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
0380006000 |
800 |
1 471,4 |
1 471,4 |
931,5 |
539,9 |
63,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 |
13 |
0380006000 |
810 |
1 471,4 |
1 471,4 |
931,5 |
539,9 |
63,3% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
01 |
13 |
0800000000 |
|
40 028,8 |
40 015,3 |
37 410,7 |
2 604,6 |
93,5% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
01 |
13 |
0810000000 |
|
38 779,2 |
38 765,7 |
36 399,7 |
2 366,0 |
93,9% |
|
Основное мероприятие 1.5.: "Развитие архивного дела" |
01 |
13 |
0810000300 |
|
36 209,4 |
36 195,9 |
33 847,4 |
2 348,5 |
93,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0810000300 |
100 |
26 825,8 |
26 825,8 |
26 312,4 |
513,4 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0810000300 |
110 |
26 825,8 |
26 825,8 |
26 312,4 |
513,4 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810000300 |
200 |
9 383,6 |
9 369,3 |
7 534,2 |
1 835,1 |
80,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810000300 |
240 |
9 383,6 |
9 369,3 |
7 534,2 |
1 835,1 |
80,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
0810000300 |
800 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 |
13 |
0810000300 |
810 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5.1. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
01 |
13 |
0810075190 |
|
2 569,8 |
2 569,8 |
2 552,3 |
17,5 |
99,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0810075190 |
100 |
1 927,0 |
1 927,0 |
1 920,2 |
6,8 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0810075190 |
110 |
1 927,0 |
1 927,0 |
1 920,2 |
6,8 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810075190 |
200 |
642,8 |
642,8 |
632,1 |
10,7 |
98,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810075190 |
240 |
642,8 |
642,8 |
632,1 |
10,7 |
98,3% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
01 |
13 |
0850000000 |
|
1 249,6 |
1 249,6 |
1 011,0 |
238,6 |
80,9% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
01 |
13 |
0850000600 |
|
1 155,8 |
1 155,8 |
960,0 |
195,8 |
83,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0850000600 |
100 |
1 155,8 |
997,3 |
801,9 |
195,4 |
80,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0850000600 |
110 |
1 155,8 |
997,3 |
801,9 |
195,4 |
80,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
0850000600 |
300 |
0,0 |
158,5 |
158,1 |
0,4 |
99,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
08 |
04 |
0850000600 |
320 |
0,0 |
158,5 |
158,1 |
0,4 |
99,7% |
|
Мероприятие 4.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
0850075190 |
|
93,8 |
93,8 |
51,0 |
42,8 |
54,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0850075190 |
100 |
93,8 |
93,8 |
51,0 |
42,8 |
54,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0850075190 |
110 |
93,8 |
93,8 |
51,0 |
42,8 |
54,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
01 |
13 |
1100000000 |
|
57 726,3 |
57 726,3 |
52 079,0 |
5 647,3 |
90,2% |
|
Основное мероприятие 5. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
01 |
13 |
1100000500 |
|
57 726,3 |
57 726,3 |
52 079,0 |
5 647,3 |
90,2% |
|
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
01 |
13 |
1100000510 |
|
57 726,3 |
57 726,3 |
52 079,0 |
5 647,3 |
90,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1100000510 |
100 |
53 438,9 |
53 475,7 |
48 068,8 |
5 406,9 |
89,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
1100000510 |
110 |
53 438,9 |
53 475,7 |
48 068,8 |
5 406,9 |
89,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000510 |
200 |
4 219,5 |
4 144,3 |
3 903,9 |
240,4 |
94,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000510 |
240 |
4 219,5 |
4 144,3 |
3 903,9 |
240,4 |
94,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
1100000510 |
300 |
40,9 |
106,3 |
106,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
1100000510 |
320 |
40,9 |
106,3 |
106,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1100000510 |
800 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1100000510 |
850 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
01 |
13 |
1200000000 |
|
886 156,5 |
886 156,5 |
874 644,5 |
11 512,0 |
98,7% |
|
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" |
01 |
13 |
1220000000 |
|
89 104,0 |
89 104,0 |
85 785,7 |
3 318,3 |
96,3% |
|
Мероприятие 3.3.: Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта |
01 |
13 |
1220000400 |
|
4 740,0 |
4 740,0 |
2 984,6 |
1 755,4 |
63,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000400 |
200 |
4 740,0 |
4 740,0 |
2 984,6 |
1 755,4 |
63,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000400 |
240 |
4 740,0 |
4 740,0 |
2 984,6 |
1 755,4 |
63,0% |
|
Мероприятие 3.6: Обновление муниципального пассажирского транспорта |
01 |
13 |
1220000900 |
|
84 364,0 |
84 364,0 |
82 801,1 |
1 562,9 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000900 |
200 |
84 364,0 |
84 364,0 |
82 801,1 |
1 562,9 |
98,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000900 |
240 |
84 364,0 |
84 364,0 |
82 801,1 |
1 562,9 |
98,1% |
|
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта" |
01 |
13 |
1230000000 |
|
797 052,5 |
797 052,5 |
788 858,8 |
8 193,7 |
99,0% |
|
Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления |
01 |
13 |
1230000100 |
|
573 995,3 |
573 995,3 |
569 234,6 |
4 760,7 |
99,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000100 |
600 |
573 995,3 |
573 995,3 |
569 234,6 |
4 760,7 |
99,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000100 |
610 |
573 995,3 |
573 995,3 |
569 234,6 |
4 760,7 |
99,2% |
|
Основное мероприятие 4.2.: Уборка территории и аналогичная деятельность |
01 |
13 |
1230000200 |
|
186 146,1 |
186 146,1 |
183 082,3 |
3 063,8 |
98,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000200 |
600 |
186 146,1 |
186 146,1 |
183 082,3 |
3 063,8 |
98,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000200 |
610 |
186 146,1 |
186 146,1 |
183 082,3 |
3 063,8 |
98,4% |
|
Основное мероприятие 4.3.:Приобретение основных средств |
01 |
13 |
1230000300 |
|
36 911,1 |
36 911,1 |
36 541,9 |
369,2 |
99,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000300 |
600 |
36 911,1 |
36 911,1 |
36 541,9 |
369,2 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000300 |
610 |
36 911,1 |
36 911,1 |
36 541,9 |
369,2 |
99,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
01 |
13 |
1400000000 |
|
24 136,0 |
24 136,0 |
22 089,1 |
2 046,9 |
91,5% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
01 |
13 |
1410000000 |
|
1 797,3 |
1 658,8 |
1 631,1 |
27,7 |
98,3% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
01 |
13 |
1410000120 |
|
1 797,3 |
1 658,8 |
1 631,1 |
27,7 |
98,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1410000120 |
600 |
1 797,3 |
1 658,8 |
1 631,1 |
27,7 |
98,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1410000120 |
620 |
1 797,3 |
1 658,8 |
1 631,1 |
27,7 |
98,3% |
|
Основное мероприятие 3. "Продвижение туристского потенциала территории" |
01 |
13 |
1440000000 |
|
21 366,1 |
21 627,4 |
19 608,8 |
2 018,6 |
90,7% |
|
Мероприятие 3.2. "Популяризация туристского потенциала территории" |
01 |
13 |
1440000110 |
|
5 002,2 |
5 494,7 |
5 491,9 |
2,8 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1440000110 |
600 |
5 002,2 |
5 494,7 |
5 491,9 |
2,8 |
99,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1440000110 |
620 |
5 002,2 |
5 494,7 |
5 491,9 |
2,8 |
99,9% |
|
Мероприятие 3.1. "Обеспечение деятельности учреждения по содействию развития туризма на территории города" |
01 |
13 |
1440000140 |
|
16 363,9 |
16 132,7 |
14 116,9 |
2 015,8 |
87,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1440000140 |
600 |
16 363,9 |
16 132,7 |
14 116,9 |
2 015,8 |
87,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1440000140 |
620 |
16 363,9 |
16 132,7 |
14 116,9 |
2 015,8 |
87,5% |
|
Основное мероприятие 5. "Профессиональное развитие субъектов туристской индустрии" |
01 |
13 |
1450000000 |
|
972,6 |
849,8 |
849,2 |
0,6 |
99,9% |
|
Мероприятие 5.2 "Международный день туризма" |
01 |
13 |
1450000110 |
|
383,0 |
260,2 |
260,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1450000110 |
600 |
383,0 |
260,2 |
260,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1450000110 |
620 |
383,0 |
260,2 |
260,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 5.3 "Организация проведения различных форм обучения для представителей туристской индустрии" |
01 |
13 |
1450000120 |
|
589,6 |
589,6 |
589,1 |
0,5 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1450000120 |
600 |
589,6 |
589,6 |
589,1 |
0,5 |
99,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1450000120 |
620 |
589,6 |
589,6 |
589,1 |
0,5 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
13 |
1500000000 |
|
280 526,0 |
280 348,1 |
247 083,4 |
33 264,7 |
88,1% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1500700000 |
|
54 984,9 |
54 887,2 |
32 169,3 |
22 717,9 |
58,6% |
|
Мероприятие 6.1. "Строительство и реконструкция объектов" |
01 |
13 |
1500700100 |
|
22 889,7 |
22 889,7 |
8 095,5 |
14 794,2 |
35,4% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
1500700100 |
400 |
22 889,7 |
22 889,7 |
8 095,5 |
14 794,2 |
35,4% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
1500700100 |
410 |
22 889,7 |
22 889,7 |
8 095,5 |
14 794,2 |
35,4% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
01 |
13 |
1500700400 |
|
4 252,0 |
4 154,3 |
2 285,6 |
1 868,7 |
55,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700400 |
200 |
4 252,0 |
4 151,4 |
2 282,7 |
1 868,7 |
55,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700400 |
240 |
4 252,0 |
4 151,4 |
2 282,7 |
1 868,7 |
55,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
1500700400 |
400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
1500700400 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500700400 |
800 |
0,0 |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 |
13 |
1500700400 |
810 |
0,0 |
2,9 |
2,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500700700 |
|
27 843,2 |
27 843,2 |
21 788,2 |
6 055,0 |
78,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700700 |
200 |
27 843,2 |
27 843,2 |
21 788,2 |
6 055,0 |
78,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700700 |
240 |
27 843,2 |
27 843,2 |
21 788,2 |
6 055,0 |
78,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500800000 |
|
22 080,6 |
22 080,6 |
22 080,0 |
0,6 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500800100 |
|
3 231,1 |
3 231,1 |
3 230,7 |
0,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800100 |
200 |
3 231,1 |
3 231,1 |
3 230,7 |
0,4 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800100 |
240 |
3 231,1 |
3 231,1 |
3 230,7 |
0,4 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500800200 |
|
18 849,5 |
18 849,5 |
18 849,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800200 |
200 |
18 849,5 |
18 849,5 |
18 849,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800200 |
240 |
18 849,5 |
18 849,5 |
18 849,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500900000 |
|
71 355,8 |
71 355,8 |
69 762,1 |
1 593,7 |
97,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500900140 |
|
71 355,8 |
71 355,8 |
69 723,6 |
1 632,2 |
97,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500900140 |
200 |
71 355,8 |
71 317,3 |
69 723,6 |
1 593,7 |
97,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500900140 |
240 |
71 355,8 |
71 317,3 |
69 723,6 |
1 593,7 |
97,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500900140 |
800 |
0,0 |
38,5 |
38,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 |
13 |
1500900140 |
810 |
0,0 |
38,5 |
38,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1501000000 |
|
132 104,7 |
132 024,5 |
123 072,0 |
8 952,5 |
93,2% |
|
Основное мероприятие 9. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
1501000110 |
|
132 104,7 |
132 024,5 |
123 072,0 |
8 952,5 |
93,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1501000110 |
100 |
118 641,2 |
119 065,3 |
110 116,4 |
8 948,9 |
92,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
1501000110 |
110 |
118 641,2 |
119 065,3 |
110 116,4 |
8 948,9 |
92,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1501000110 |
200 |
13 179,3 |
12 555,1 |
12 551,7 |
3,4 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1501000110 |
240 |
13 179,3 |
12 555,1 |
12 551,7 |
3,4 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
1501000110 |
300 |
236,6 |
244,8 |
244,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
1501000110 |
320 |
236,6 |
244,8 |
244,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1501000110 |
800 |
47,6 |
159,3 |
159,2 |
0,1 |
99,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1501000110 |
850 |
47,6 |
159,3 |
159,2 |
0,1 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
01 |
13 |
1600000000 |
|
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
01 |
13 |
1620000000 |
|
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение |
01 |
13 |
1620000100 |
|
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Мероприятие 1.1.1. Возмещения за изымаемое жилое помещение; возмещение убытков, которые несет собственник в связи с переездом, оформлением сделки; расходы, связанные с услугами оценщика, услугами нотариуса |
01 |
13 |
1620000120 |
|
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1620000120 |
800 |
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
1620000120 |
830 |
0,0 |
85,7 |
85,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |
01 |
13 |
1700000000 |
|
25 003,1 |
25 003,1 |
21 753,6 |
3 249,5 |
87,0% |
|
Основное мероприятие 1.: "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
01 |
13 |
1700000100 |
|
2 304,0 |
2 304,0 |
1 086,1 |
1 217,9 |
47,1% |
|
Мероприятие 1.1. "Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в городские организации" |
01 |
13 |
1700000110 |
|
2 304,0 |
2 304,0 |
1 086,1 |
1 217,9 |
47,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000110 |
200 |
2 304,0 |
2 304,0 |
1 086,1 |
1 217,9 |
47,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000110 |
240 |
2 304,0 |
2 304,0 |
1 086,1 |
1 217,9 |
47,1% |
|
Основное мероприятие 2.: "Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан" |
01 |
13 |
1700000200 |
|
22 699,1 |
22 699,1 |
20 667,5 |
2 031,6 |
91,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000200 |
200 |
22 699,1 |
22 699,1 |
20 667,5 |
2 031,6 |
91,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000200 |
240 |
22 699,1 |
22 699,1 |
20 667,5 |
2 031,6 |
91,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
13 |
1800000000 |
|
97 219,8 |
97 219,8 |
87 455,9 |
9 763,9 |
90,0% |
|
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск" |
01 |
13 |
1890000000 |
|
97 219,8 |
97 219,8 |
87 455,9 |
9 763,9 |
90,0% |
|
Мероприятие 4.1. Дополнительные компенсационные выплаты лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера |
01 |
13 |
1890000100 |
|
67 539,0 |
67 539,0 |
57 786,1 |
9 752,9 |
85,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1890000100 |
600 |
67 539,0 |
67 539,0 |
57 786,1 |
9 752,9 |
85,6% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
1890000100 |
630 |
67 539,0 |
67 539,0 |
57 786,1 |
9 752,9 |
85,6% |
|
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск" |
01 |
13 |
1890000200 |
|
29 680,8 |
29 680,8 |
29 669,8 |
11,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1890000200 |
600 |
29 680,8 |
29 680,8 |
29 669,8 |
11,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
1890000200 |
630 |
29 680,8 |
29 680,8 |
29 669,8 |
11,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
01 |
13 |
2100000000 |
|
36 688,0 |
36 688,0 |
35 343,4 |
1 344,6 |
96,3% |
|
Подпрограмма 1: "Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск" |
01 |
13 |
2110000000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.6 "Затраты на осуществление услуг технического заказчика" |
01 |
13 |
2110000600 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
2110000600 |
400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
2110000600 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
01 |
13 |
2140000000 |
|
36 688,0 |
36 688,0 |
35 343,4 |
1 344,6 |
96,3% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
01 |
13 |
2140000100 |
|
36 688,0 |
36 688,0 |
35 343,4 |
1 344,6 |
96,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
2140000100 |
100 |
28 147,4 |
31 615,2 |
31 213,3 |
401,9 |
98,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
2140000100 |
120 |
28 147,4 |
31 615,2 |
31 213,3 |
401,9 |
98,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2140000100 |
200 |
8 540,6 |
5 072,8 |
4 130,1 |
942,7 |
81,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2140000100 |
240 |
8 540,6 |
5 072,8 |
4 130,1 |
942,7 |
81,4% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
13 |
9100000000 |
|
666,7 |
575,0 |
564,0 |
11,0 |
98,1% |
|
Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением |
01 |
13 |
9110074290 |
|
660,7 |
569,0 |
558,0 |
11,0 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9110074290 |
100 |
660,7 |
569,0 |
558,0 |
11,0 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9110074290 |
120 |
660,7 |
569,0 |
558,0 |
11,0 |
98,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9170075140 |
800 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9170075140 |
830 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
13 |
9200000000 |
|
0,0 |
411,0 |
411,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
13 |
9210000000 |
|
0,0 |
411,0 |
411,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
411,0 |
411,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
411,0 |
411,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти муниципального образования |
01 |
13 |
9400000000 |
|
160 270,3 |
160 248,3 |
147 955,9 |
12 292,4 |
92,3% |
|
Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных закупок Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9420000000 |
|
62 826,5 |
62 804,5 |
62 624,4 |
180,1 |
99,7% |
|
Руководство и управление в сфере организации муниципального заказа |
01 |
13 |
9420000120 |
|
62 826,5 |
62 804,5 |
62 624,4 |
180,1 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9420000120 |
100 |
58 475,7 |
58 475,7 |
58 309,3 |
166,4 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
9420000120 |
110 |
58 475,7 |
58 475,7 |
58 309,3 |
166,4 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9420000120 |
200 |
4 350,8 |
4 328,8 |
4 315,1 |
13,7 |
99,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9420000120 |
240 |
4 350,8 |
4 328,8 |
4 315,1 |
13,7 |
99,7% |
|
Функционирование муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9480000000 |
|
97 443,8 |
94 151,8 |
82 574,3 |
11 577,5 |
87,7% |
|
Руководство и управление в сфере городского хозяйства |
01 |
13 |
9480000120 |
|
97 443,8 |
94 151,8 |
82 574,3 |
11 577,5 |
87,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9480000120 |
100 |
86 760,2 |
83 468,2 |
74 376,2 |
9 092,0 |
89,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9480000120 |
120 |
86 760,2 |
83 468,2 |
74 376,2 |
9 092,0 |
89,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9480000120 |
200 |
10 612,7 |
10 612,7 |
8 127,2 |
2 485,5 |
76,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9480000120 |
240 |
10 612,7 |
10 612,7 |
8 127,2 |
2 485,5 |
76,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
9480000120 |
300 |
70,9 |
70,9 |
70,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
9480000120 |
320 |
70,9 |
70,9 |
70,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Функционирование муниципального учреждения "Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9490000000 |
|
0,0 |
3 292,0 |
2 757,2 |
534,8 |
83,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9490000120 |
100 |
0,0 |
3 292,0 |
2 757,2 |
534,8 |
83,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9490000120 |
120 |
0,0 |
3 292,0 |
2 757,2 |
534,8 |
83,8% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9500000000 |
|
61 398,6 |
63 163,5 |
22 803,1 |
40 360,4 |
36,1% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
01 |
13 |
9510000000 |
|
13,1 |
16 881,1 |
16 881,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
01 |
13 |
9510000100 |
|
0,0 |
5 948,3 |
5 948,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000100 |
200 |
0,0 |
5 948,3 |
5 948,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000100 |
240 |
0,0 |
5 948,3 |
5 948,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
01 |
13 |
9510000200 |
|
13,1 |
10 932,8 |
10 817,8 |
115,0 |
98,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000200 |
200 |
13,1 |
10 817,8 |
10 817,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000200 |
240 |
13,1 |
10 817,8 |
10 817,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
9510000200 |
320 |
0,0 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
01 |
13 |
9540000000 |
|
61 385,5 |
46 282,4 |
5 922,0 |
40 360,4 |
12,8% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
01 |
13 |
9540000120 |
|
61 385,5 |
46 282,4 |
5 922,0 |
40 360,4 |
12,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9540000120 |
200 |
816,4 |
1 162,7 |
1 162,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9540000120 |
240 |
816,4 |
1 162,7 |
1 162,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9540000120 |
800 |
60 569,1 |
45 119,7 |
4 759,3 |
40 360,4 |
10,5% |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9540000120 |
830 |
59 958,5 |
44 407,3 |
4 046,9 |
40 360,4 |
9,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9540000120 |
850 |
610,6 |
712,4 |
712,4 |
0,0 |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
1 041 760,1 |
1 041 760,1 |
967 130,5 |
74 629,6 |
92,8% |
|
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
144 662,9 |
144 662,9 |
141 384,9 |
3 278,0 |
97,7% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
0500000000 |
|
82 322,5 |
82 322,5 |
79 044,6 |
3 277,9 |
96,0% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
03 |
09 |
0510000100 |
|
82 322,5 |
82 322,5 |
79 044,6 |
3 277,9 |
96,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
03 |
09 |
0510000110 |
|
64 926,9 |
65 317,8 |
62 171,7 |
3 146,1 |
95,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0510000110 |
100 |
64 477,6 |
64 858,4 |
61 797,8 |
3 060,6 |
95,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0510000110 |
120 |
64 477,6 |
64 858,4 |
61 797,8 |
3 060,6 |
95,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000110 |
200 |
449,3 |
459,4 |
373,9 |
85,5 |
81,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000110 |
240 |
449,3 |
459,4 |
373,9 |
85,5 |
81,4% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
0510000130 |
|
17 395,6 |
17 004,7 |
16 872,9 |
131,8 |
99,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000130 |
200 |
17 395,6 |
17 004,7 |
16 872,9 |
131,8 |
99,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000130 |
240 |
17 395,6 |
17 004,7 |
16 872,9 |
131,8 |
99,2% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
03 |
09 |
1500000000 |
|
53 343,1 |
53 343,1 |
53 343,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
03 |
09 |
1500600000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
03 |
09 |
1500600100 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03 |
09 |
1500600100 |
400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
09 |
1500600100 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
03 |
09 |
1500700000 |
|
53 343,1 |
53 343,1 |
53 343,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
03 |
09 |
1500700700 |
|
53 343,1 |
53 343,1 |
53 343,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
1500700700 |
200 |
53 343,1 |
53 343,1 |
53 343,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
1500700700 |
240 |
53 343,1 |
53 343,1 |
53 343,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
03 |
09 |
9500000000 |
|
8 997,3 |
8 997,3 |
8 997,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
03 |
09 |
9540000000 |
|
8 997,3 |
8 997,3 |
8 997,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
03 |
09 |
9540000120 |
|
8 997,3 |
8 997,3 |
8 997,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9540000120 |
200 |
8 997,3 |
8 997,3 |
8 997,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9540000120 |
240 |
8 997,3 |
8 997,3 |
8 997,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
|
|
424 016,6 |
424 016,6 |
370 733,7 |
53 282,9 |
87,4% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
03 |
10 |
0500000000 |
|
423 819,6 |
423 819,6 |
370 536,7 |
53 282,9 |
87,4% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
03 |
10 |
0510000100 |
|
423 819,6 |
423 819,6 |
370 536,7 |
53 282,9 |
87,4% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
03 |
10 |
0510000110 |
|
341 537,5 |
339 758,4 |
307 845,1 |
31 913,3 |
90,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
10 |
0510000110 |
100 |
290 157,5 |
290 175,0 |
269 861,5 |
20 313,5 |
93,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
10 |
0510000110 |
110 |
290 157,5 |
290 175,0 |
269 861,5 |
20 313,5 |
93,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000110 |
200 |
51 182,8 |
49 303,2 |
37 823,5 |
11 479,7 |
76,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000110 |
240 |
51 182,8 |
49 303,2 |
37 823,5 |
11 479,7 |
76,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
10 |
0510000110 |
300 |
196,4 |
276,4 |
156,3 |
120,1 |
56,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 |
10 |
0510000110 |
320 |
196,4 |
276,4 |
156,3 |
120,1 |
56,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
0510000110 |
800 |
0,8 |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
0510000110 |
850 |
0,8 |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
03 |
10 |
0510000130 |
|
82 203,7 |
84 009,9 |
62 640,3 |
21 369,6 |
74,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000130 |
200 |
82 203,7 |
83 982,8 |
62 621,3 |
21 361,5 |
74,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000130 |
240 |
82 203,7 |
83 982,8 |
62 621,3 |
21 361,5 |
74,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
0510000130 |
800 |
27,1 |
27,1 |
19,0 |
8,1 |
70,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
0510000130 |
850 |
27,1 |
27,1 |
19,0 |
8,1 |
70,1% |
|
Мероприятие 1.1.3.1. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края |
03 |
10 |
0510074130 |
|
51,3 |
51,3 |
51,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510074130 |
200 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510074130 |
240 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
03 |
10 |
9300000000 |
|
159,5 |
159,5 |
159,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
03 |
10 |
9340000000 |
|
159,5 |
159,5 |
159,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
03 |
10 |
93400S4120 |
|
159,5 |
159,5 |
159,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
93400S4120 |
200 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
93400S4120 |
240 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
03 |
10 |
9500000000 |
|
37,5 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
03 |
10 |
9510000000 |
|
37,5 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
03 |
10 |
9510000100 |
|
37,5 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
9510000100 |
200 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
9510000100 |
240 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
473 080,6 |
473 080,6 |
455 011,9 |
18 068,7 |
96,2% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
03 |
14 |
2000000000 |
|
473 080,6 |
473 080,6 |
455 011,9 |
18 068,7 |
96,2% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
03 |
14 |
2010000000 |
|
466 476,2 |
466 476,2 |
448 411,5 |
18 064,7 |
96,1% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
03 |
14 |
2011000100 |
|
1 345,1 |
1 345,1 |
1 345,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2011000100 |
200 |
1 345,1 |
1 345,1 |
1 345,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2011000100 |
240 |
1 345,1 |
1 345,1 |
1 345,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение общественного порядка и безопасности" |
03 |
14 |
2012000100 |
|
125 315,8 |
125 231,8 |
118 799,9 |
6 431,9 |
94,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2012000100 |
200 |
119 154,6 |
119 070,6 |
115 269,9 |
3 800,7 |
96,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2012000100 |
240 |
119 154,6 |
119 070,6 |
115 269,9 |
3 800,7 |
96,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
14 |
2012000100 |
600 |
6 161,2 |
6 161,2 |
3 530,0 |
2 631,2 |
57,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 |
14 |
2012000100 |
610 |
2 245,0 |
2 245,0 |
114,4 |
2 130,6 |
5,1% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
03 |
14 |
2012000100 |
630 |
3 916,2 |
3 916,2 |
3 415,6 |
500,6 |
87,2% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Изготовление и распространение на территории муниципального образования город Норильск информационных материалов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, а также профилактику пожаров " |
03 |
14 |
2013000100 |
|
2 586,9 |
2 586,9 |
2 497,5 |
89,4 |
96,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2013000100 |
200 |
2 586,9 |
2 586,9 |
2 497,5 |
89,4 |
96,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2013000100 |
240 |
2 586,9 |
2 586,9 |
2 497,5 |
89,4 |
96,5% |
|
Основное мероприятие 1.6. "Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан на территории муниципального образования город Норильск" |
03 |
14 |
2014000100 |
|
7 495,3 |
7 495,3 |
7 495,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2014000100 |
200 |
7 495,3 |
7 495,3 |
7 495,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2014000100 |
240 |
7 495,3 |
7 495,3 |
7 495,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.7. "Создание городской комплексной системы видеонаблюдения" |
03 |
14 |
2015000100 |
|
329 733,1 |
329 817,1 |
318 273,8 |
11 543,3 |
96,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2015000100 |
200 |
329 733,1 |
329 817,1 |
318 273,8 |
11 543,3 |
96,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2015000100 |
240 |
329 733,1 |
329 817,1 |
318 273,8 |
11 543,3 |
96,5% |
|
Подпрограмма 2: "Развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск" |
03 |
14 |
2020000000 |
|
6 604,4 |
6 604,4 |
6 600,4 |
4,0 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 2.1. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск" |
03 |
14 |
2021000100 |
|
6 604,4 |
6 604,4 |
6 600,4 |
4,0 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2021000100 |
200 |
5 161,2 |
5 161,2 |
5 157,3 |
3,9 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2021000100 |
240 |
5 161,2 |
5 161,2 |
5 157,3 |
3,9 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
14 |
2021000100 |
600 |
1 443,2 |
1 443,2 |
1 443,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 |
14 |
2021000100 |
610 |
443,2 |
443,2 |
443,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
03 |
14 |
2021000100 |
630 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
|
|
5 520 953,6 |
5 524 842,2 |
5 276 423,6 |
248 418,6 |
95,5% |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
1 300 757,8 |
1 300 757,8 |
1 237 142,1 |
63 615,7 |
95,1% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
04 |
08 |
1200000000 |
|
1 300 757,8 |
1 300 757,8 |
1 237 142,1 |
63 615,7 |
95,1% |
|
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" |
04 |
08 |
1220000000 |
|
1 300 757,8 |
1 300 757,8 |
1 237 142,1 |
63 615,7 |
95,1% |
|
Мероприятие 3.1. Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск |
04 |
08 |
1220000100 |
|
31 005,0 |
31 005,0 |
26 534,2 |
4 470,8 |
85,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220000100 |
800 |
31 005,0 |
31 005,0 |
26 534,2 |
4 470,8 |
85,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
1220000100 |
810 |
31 005,0 |
31 005,0 |
26 534,2 |
4 470,8 |
85,6% |
|
Мероприятие 3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
04 |
08 |
1220000200 |
|
1 261 295,1 |
1 261 295,1 |
1 203 493,6 |
57 801,5 |
95,4% |
|
Мероприятие 3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
04 |
08 |
1220000210 |
|
1 261 295,1 |
1 261 295,1 |
1 203 493,6 |
57 801,5 |
95,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220000210 |
800 |
1 261 295,1 |
1 261 295,1 |
1 203 493,6 |
57 801,5 |
95,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
1220000210 |
810 |
1 261 295,1 |
1 261 295,1 |
1 203 493,6 |
57 801,5 |
95,4% |
|
Мероприятие 3.8. "Организация заказных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в особых метеорологических условиях" |
04 |
08 |
1220000300 |
|
8 457,7 |
8 457,7 |
7 114,3 |
1 343,4 |
84,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000300 |
200 |
8 457,7 |
8 457,7 |
7 114,3 |
1 343,4 |
84,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000300 |
240 |
8 457,7 |
8 457,7 |
7 114,3 |
1 343,4 |
84,1% |
|
Мероприятие 3.4.: Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск |
04 |
08 |
1220000700 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000700 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000700 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
3 978 416,7 |
3 978 416,7 |
3 799 208,6 |
179 208,1 |
95,5% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
04 |
09 |
1200000000 |
|
3 964 975,8 |
3 964 975,8 |
3 786 324,1 |
178 651,7 |
95,5% |
|
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения" |
04 |
09 |
1210000000 |
|
3 964 975,8 |
3 964 975,8 |
3 786 324,1 |
178 651,7 |
95,5% |
|
Основное мероприятие 1.1.: Содержание дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1210000100 |
|
1 853 439,1 |
1 853 469,9 |
1 777 800,9 |
75 669,0 |
95,9% |
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание системы видеонаблюдения |
04 |
09 |
1210000110 |
|
14 574,9 |
14 319,2 |
14 067,5 |
251,7 |
98,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000110 |
200 |
14 574,9 |
14 319,2 |
14 067,5 |
251,7 |
98,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000110 |
240 |
14 574,9 |
14 319,2 |
14 067,5 |
251,7 |
98,2% |
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000120 |
|
1 404 841,0 |
1 404 841,0 |
1 350 037,5 |
54 803,5 |
96,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000120 |
200 |
1 404 841,0 |
1 404 841,0 |
1 350 037,5 |
54 803,5 |
96,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000120 |
240 |
1 404 841,0 |
1 404 841,0 |
1 350 037,5 |
54 803,5 |
96,1% |
|
Мероприятие 1.1.9. "Установка дорожных ограждений на участках автомобильных дорог" |
04 |
09 |
1210000140 |
|
13 369,7 |
13 369,7 |
13 369,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000140 |
200 |
13 369,7 |
13 369,7 |
13 369,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000140 |
240 |
13 369,7 |
13 369,7 |
13 369,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.10. "Содержание и обустройство автопавильонов" |
04 |
09 |
1210000160 |
|
335 842,3 |
335 842,3 |
322 292,4 |
13 549,9 |
96,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000160 |
200 |
335 842,3 |
335 842,3 |
322 292,4 |
13 549,9 |
96,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000160 |
240 |
335 842,3 |
335 842,3 |
322 292,4 |
13 549,9 |
96,0% |
|
Мероприятие 1.1.5. Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000170 |
|
18 552,1 |
18 582,9 |
13 697,4 |
4 885,5 |
73,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000170 |
200 |
18 552,1 |
18 582,9 |
13 697,4 |
4 885,5 |
73,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000170 |
240 |
18 552,1 |
18 582,9 |
13 697,4 |
4 885,5 |
73,7% |
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000180 |
|
40 705,1 |
40 705,1 |
38 527,1 |
2 178,0 |
94,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000180 |
200 |
40 705,1 |
40 705,1 |
38 527,1 |
2 178,0 |
94,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000180 |
240 |
40 705,1 |
40 705,1 |
38 527,1 |
2 178,0 |
94,6% |
|
Мероприятие 1.1.6. Прочие работы по содержанию автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000190 |
|
25 554,0 |
25 809,7 |
25 809,3 |
0,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000190 |
200 |
25 554,0 |
25 809,7 |
25 809,3 |
0,4 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000190 |
240 |
25 554,0 |
25 809,7 |
25 809,3 |
0,4 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.2.: Ремонтные работы дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1210000200 |
|
1 675 849,5 |
1 673 597,7 |
1 584 572,6 |
89 025,1 |
94,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000200 |
200 |
1 355 062,6 |
1 352 810,8 |
1 273 867,4 |
78 943,4 |
94,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000200 |
240 |
1 355 062,6 |
1 352 810,8 |
1 273 867,4 |
78 943,4 |
94,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
1210000200 |
800 |
320 786,9 |
320 786,9 |
310 705,2 |
10 081,7 |
96,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
1210000200 |
810 |
320 786,9 |
320 786,9 |
310 705,2 |
10 081,7 |
96,9% |
|
Основное мероприятие 1.4.: Выполнение проектных работ |
04 |
09 |
1210000300 |
|
24 009,1 |
24 009,1 |
16 364,1 |
7 645,0 |
68,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000300 |
200 |
23 959,1 |
23 959,1 |
16 364,1 |
7 595,0 |
68,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000300 |
240 |
23 959,1 |
23 959,1 |
16 364,1 |
7 595,0 |
68,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000300 |
400 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000300 |
410 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.6.: Обеспечение эффективного управления отраслью |
04 |
09 |
1210000500 |
|
126 304,3 |
128 707,2 |
128 050,3 |
656,9 |
99,5% |
|
Мероприятие 1.6.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
04 |
09 |
1210000510 |
|
126 304,3 |
128 707,2 |
128 050,3 |
656,9 |
99,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
1210000510 |
100 |
114 659,2 |
117 360,9 |
117 217,7 |
143,2 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
1210000510 |
110 |
114 659,2 |
117 360,9 |
117 217,7 |
143,2 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000510 |
200 |
11 488,7 |
11 052,8 |
10 575,8 |
477,0 |
95,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000510 |
240 |
11 488,7 |
11 052,8 |
10 575,8 |
477,0 |
95,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
09 |
1210000510 |
300 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
09 |
1210000510 |
320 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
1210000510 |
800 |
151,6 |
288,7 |
252,0 |
36,7 |
87,3% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
1210000510 |
850 |
151,6 |
288,7 |
252,0 |
36,7 |
87,3% |
|
Основное мероприятие 1.7.: Иные направления расходования средств, в том числе средств дорожного фонда |
04 |
09 |
1210000600 |
|
13 462,4 |
13 280,5 |
7 625,1 |
5 655,4 |
57,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000600 |
200 |
13 062,4 |
12 880,5 |
7 383,6 |
5 496,9 |
57,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000600 |
240 |
13 062,4 |
12 880,5 |
7 383,6 |
5 496,9 |
57,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000600 |
400 |
400,0 |
400,0 |
241,5 |
158,5 |
60,4% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000600 |
410 |
400,0 |
400,0 |
241,5 |
158,5 |
60,4% |
|
Основное мероприятие 1.3.: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения) |
04 |
09 |
1210000700 |
|
187 365,5 |
187 365,5 |
187 365,3 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000700 |
200 |
65 722,1 |
65 722,1 |
65 722,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000700 |
240 |
65 722,1 |
65 722,1 |
65 722,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000700 |
400 |
121 643,4 |
121 643,4 |
121 643,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000700 |
410 |
121 643,4 |
121 643,4 |
121 643,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.8.: Безопасность дорожного движения |
04 |
09 |
1210000800 |
|
84 545,9 |
84 545,9 |
84 545,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000800 |
200 |
84 545,9 |
84 545,9 |
84 545,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000800 |
240 |
84 545,9 |
84 545,9 |
84 545,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
04 |
09 |
1300000000 |
|
13 440,9 |
13 440,9 |
12 884,5 |
556,4 |
95,9% |
|
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " |
04 |
09 |
1310000000 |
|
13 440,9 |
13 440,9 |
12 884,5 |
556,4 |
95,9% |
|
Основное мероприятие 1. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)" |
04 |
09 |
131F202000 |
|
2 340,7 |
2 340,7 |
1 784,3 |
556,4 |
76,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
131F202000 |
800 |
2 340,7 |
2 340,7 |
1 784,3 |
556,4 |
76,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
131F202000 |
810 |
2 340,7 |
2 340,7 |
1 784,3 |
556,4 |
76,2% |
|
Основное мероприятие 1. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)" |
04 |
09 |
131F255550 |
|
11 100,2 |
11 100,2 |
11 100,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
131F255550 |
800 |
11 100,2 |
11 100,2 |
11 100,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
131F255550 |
810 |
11 100,2 |
11 100,2 |
11 100,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
154 974,1 |
158 838,7 |
157 873,7 |
965,0 |
99,4% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
04 |
10 |
9300000000 |
|
154 974,1 |
158 838,7 |
157 873,7 |
965,0 |
99,4% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
04 |
10 |
9310000000 |
|
154 974,1 |
158 838,7 |
157 873,7 |
965,0 |
99,4% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
04 |
10 |
9310000200 |
|
154 974,1 |
158 838,7 |
157 873,7 |
965,0 |
99,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
9310000200 |
100 |
50 401,8 |
54 266,4 |
54 121,0 |
145,4 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
10 |
9310000200 |
120 |
50 401,8 |
54 266,4 |
54 121,0 |
145,4 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
9310000200 |
200 |
104 572,3 |
104 572,3 |
103 752,7 |
819,6 |
99,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
9310000200 |
240 |
104 572,3 |
104 572,3 |
103 752,7 |
819,6 |
99,2% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
86 805,0 |
86 829,0 |
82 199,2 |
4 629,8 |
94,7% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
04 |
12 |
0100000000 |
|
6 132,3 |
5 656,3 |
5 656,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
04 |
12 |
0100000100 |
|
6 132,3 |
5 656,3 |
5 656,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Мероприятие: 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
04 |
12 |
0100000130 |
|
6 132,3 |
5 656,3 |
5 656,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0100000130 |
200 |
6 132,3 |
5 656,3 |
5 656,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0100000130 |
240 |
6 132,3 |
5 656,3 |
5 656,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000000 |
|
32 554,0 |
33 054,0 |
32 951,1 |
102,9 |
99,7% |
|
Основное мероприятие 1. "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000100 |
|
32 554,0 |
33 054,0 |
32 951,1 |
102,9 |
99,7% |
|
Мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности" |
04 |
12 |
1100000120 |
|
600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000120 |
800 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000120 |
810 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5. "Предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства". |
04 |
12 |
1100000150 |
|
600,0 |
2 017,1 |
2 017,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000150 |
800 |
100,0 |
2 017,1 |
2 017,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000150 |
810 |
100,0 |
2 017,1 |
2 017,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.7. "Возмещение части расходов за потребленную электрическую энергию" |
04 |
12 |
1100000170 |
|
100,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000170 |
800 |
700,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000170 |
810 |
700,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.8. "Возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области народных, художественных промыслов, ремесел, туризма" |
04 |
12 |
1100000180 |
|
700,0 |
852,9 |
852,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000180 |
800 |
100,0 |
852,9 |
852,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000180 |
810 |
100,0 |
852,9 |
852,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.9. "Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" |
04 |
12 |
1100000190 |
|
100,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000190 |
800 |
2 770,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000190 |
810 |
2 770,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.13. "Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100001000 |
|
2 770,0 |
27 284,0 |
27 282,6 |
1,4 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.13. "Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях" |
04 |
12 |
1100001100 |
|
1 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100001100 |
800 |
1 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100001100 |
810 |
1 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях |
04 |
12 |
11000S6610 |
|
27 284,0 |
14 284,0 |
14 282,6 |
1,4 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
11000S6610 |
800 |
13 000,0 |
14 284,0 |
14 282,6 |
1,4 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
11000S6610 |
810 |
13 000,0 |
14 284,0 |
14 282,6 |
1,4 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.12. "Предоставление грантов поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000112 |
|
13 000,0 |
1 600,0 |
1 498,6 |
101,4 |
93,7% |
|
Предоставление грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности |
04 |
12 |
11000S6680 |
|
14 284,0 |
1 600,0 |
1 498,6 |
101,4 |
93,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
11000S6680 |
800 |
14 284,0 |
1 600,0 |
1 498,6 |
101,4 |
93,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
11000S6680 |
810 |
14 284,0 |
1 600,0 |
1 498,6 |
101,4 |
93,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
04 |
12 |
9200000000 |
|
48 118,7 |
48 118,7 |
43 592,0 |
4 526,7 |
90,6% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
04 |
12 |
9210000000 |
|
48 118,7 |
48 118,7 |
43 592,0 |
4 526,7 |
90,6% |
|
Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на ремонт входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов в границах "модельных зон" муниципального образования город Норильск |
04 |
12 |
9210000300 |
|
48 118,7 |
48 118,7 |
43 592,0 |
4 526,7 |
90,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
12 |
9210000300 |
300 |
0,0 |
40 699,5 |
39 291,5 |
1 408,0 |
96,5% |
|
Премии и гранты |
04 |
12 |
9210000300 |
350 |
0,0 |
40 699,5 |
39 291,5 |
1 408,0 |
96,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
9210000300 |
600 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
9210000300 |
630 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
9210000300 |
800 |
3 118,7 |
7 419,2 |
4 300,5 |
3 118,7 |
58,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
9210000300 |
810 |
3 118,7 |
7 419,2 |
4 300,5 |
3 118,7 |
58,0% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
7 729 202,4 |
7 666 837,5 |
6 577 618,6 |
1 089 218,9 |
85,8% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
4 578 785,2 |
4 569 978,7 |
4 079 442,5 |
490 536,2 |
89,3% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
01 |
0100000000 |
|
129 733,0 |
128 839,8 |
126 403,8 |
2 436,0 |
98,1% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
01 |
0100000300 |
|
129 733,0 |
128 839,8 |
126 403,8 |
2 436,0 |
98,1% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
01 |
0100000310 |
|
129 086,3 |
128 454,4 |
126 081,1 |
2 373,3 |
98,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000310 |
200 |
129 086,3 |
128 454,4 |
126 081,1 |
2 373,3 |
98,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000310 |
240 |
129 086,3 |
128 454,4 |
126 081,1 |
2 373,3 |
98,2% |
|
Мероприятие: 2.2 "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
05 |
01 |
0100000320 |
|
413,4 |
152,1 |
127,1 |
25,0 |
83,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0100000320 |
800 |
413,4 |
152,1 |
127,1 |
25,0 |
83,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0100000320 |
810 |
413,4 |
152,1 |
127,1 |
25,0 |
83,6% |
|
Мероприятие: 2.3 "Проведение санитарно-дезинфекционных работ высвободившихся муниципальных жилых помещений многоквартирных домов для последующего заселения" |
05 |
01 |
0100000330 |
|
233,3 |
233,3 |
195,6 |
37,7 |
83,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000330 |
200 |
233,3 |
233,3 |
195,6 |
37,7 |
83,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000330 |
240 |
233,3 |
233,3 |
195,6 |
37,7 |
83,8% |
|
Мероприятие: 2.5 "Компенсация недополученных доходов за содержание жилых помещений в многоквартирных домах, предоставляемых нанимателям по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда" |
05 |
01 |
0100000350 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0100000350 |
800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0100000350 |
810 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
01 |
0400000000 |
|
2 841 695,1 |
2 819 296,4 |
2 405 790,9 |
413 505,5 |
85,3% |
|
Подпрограмма 2: "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |
05 |
01 |
0420000000 |
|
2 037 304,0 |
2 014 448,5 |
1 671 042,1 |
343 406,4 |
83,0% |
|
Основное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов " |
05 |
01 |
0420010000 |
|
1 594 464,6 |
1 594 464,6 |
1 266 812,9 |
327 651,7 |
79,5% |
|
Мероприятие 2.1.1. Ремонт и окраска фасадов |
05 |
01 |
0420010100 |
|
647 782,5 |
647 782,5 |
524 151,6 |
123 630,9 |
80,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010100 |
800 |
647 782,5 |
647 782,5 |
524 151,6 |
123 630,9 |
80,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010100 |
810 |
647 782,5 |
647 782,5 |
524 151,6 |
123 630,9 |
80,9% |
|
Мероприятие 2.1.2. Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий |
05 |
01 |
0420010200 |
|
148 083,2 |
148 083,2 |
76 406,9 |
71 676,3 |
51,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010200 |
800 |
148 083,2 |
148 083,2 |
76 406,9 |
71 676,3 |
51,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010200 |
810 |
148 083,2 |
148 083,2 |
76 406,9 |
71 676,3 |
51,6% |
|
Мероприятие 2.1.12. "Работы по установке системы автоматизации теплового пункта" |
05 |
01 |
0420010300 |
|
53 440,7 |
53 440,7 |
48 688,6 |
4 752,1 |
91,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010300 |
800 |
53 440,7 |
53 440,7 |
48 688,6 |
4 752,1 |
91,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010300 |
810 |
53 440,7 |
53 440,7 |
48 688,6 |
4 752,1 |
91,1% |
|
Мероприятие 2.1.4. Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля) |
05 |
01 |
0420010500 |
|
123 255,0 |
123 255,0 |
105 216,9 |
18 038,1 |
85,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010500 |
800 |
123 255,0 |
123 255,0 |
105 216,9 |
18 038,1 |
85,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010500 |
810 |
123 255,0 |
123 255,0 |
105 216,9 |
18 038,1 |
85,4% |
|
Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля) |
05 |
01 |
0420010600 |
|
287 631,1 |
287 631,1 |
235 197,4 |
52 433,7 |
81,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010600 |
800 |
287 631,1 |
287 631,1 |
235 197,4 |
52 433,7 |
81,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010600 |
810 |
287 631,1 |
287 631,1 |
235 197,4 |
52 433,7 |
81,8% |
|
Мероприятие 2.1.9. Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения |
05 |
01 |
0420010800 |
|
177 884,6 |
177 884,6 |
176 319,4 |
1 565,2 |
99,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010800 |
800 |
177 884,6 |
177 884,6 |
176 319,4 |
1 565,2 |
99,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010800 |
810 |
177 884,6 |
177 884,6 |
176 319,4 |
1 565,2 |
99,1% |
|
Мероприятие 2.1.8. Проектные работы |
05 |
01 |
0420011100 |
|
90 444,5 |
90 444,5 |
45 497,1 |
44 947,4 |
50,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011100 |
800 |
90 444,5 |
90 444,5 |
45 497,1 |
44 947,4 |
50,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011100 |
810 |
90 444,5 |
90 444,5 |
45 497,1 |
44 947,4 |
50,3% |
|
Мероприятие 2.1.10. "Работы по установке пластинчатых теплообменников" |
05 |
01 |
0420011200 |
|
21 829,5 |
21 829,5 |
15 661,7 |
6 167,8 |
71,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011200 |
800 |
21 829,5 |
21 829,5 |
15 661,7 |
6 167,8 |
71,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011200 |
810 |
21 829,5 |
21 829,5 |
15 661,7 |
6 167,8 |
71,7% |
|
Мероприятие 2.1.13. Ремонт лестниц (наружных) |
05 |
01 |
0420011400 |
|
28 471,0 |
28 471,0 |
24 365,0 |
4 106,0 |
85,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011400 |
800 |
28 471,0 |
28 471,0 |
24 365,0 |
4 106,0 |
85,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011400 |
810 |
28 471,0 |
28 471,0 |
24 365,0 |
4 106,0 |
85,6% |
|
Мероприятие 2.1.14. Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда |
05 |
01 |
0420011500 |
|
15 642,5 |
15 642,5 |
15 308,3 |
334,2 |
97,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011500 |
800 |
15 642,5 |
15 642,5 |
15 308,3 |
334,2 |
97,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011500 |
810 |
15 642,5 |
15 642,5 |
15 308,3 |
334,2 |
97,9% |
|
Основное мероприятие 2.5. "Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)" |
05 |
01 |
0420020000 |
|
115 471,1 |
115 471,1 |
113 265,9 |
2 205,2 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420020000 |
200 |
115 471,1 |
115 471,1 |
113 265,9 |
2 205,2 |
98,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420020000 |
240 |
115 471,1 |
115 471,1 |
113 265,9 |
2 205,2 |
98,1% |
|
Мероприятие 2.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
05 |
01 |
0420030000 |
|
326 368,3 |
302 099,3 |
290 368,3 |
11 731,0 |
96,1% |
|
Мероприятие 2.2.1. Ремонт муниципальных квартир |
05 |
01 |
0420030100 |
|
326 368,3 |
302 099,3 |
290 368,3 |
11 731,0 |
96,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420030100 |
200 |
326 368,3 |
302 099,3 |
290 368,3 |
11 731,0 |
96,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420030100 |
240 |
326 368,3 |
302 099,3 |
290 368,3 |
11 731,0 |
96,1% |
|
Основное мероприятие 2.3. "Снос аварийных и ветхих строений" |
05 |
01 |
0420040000 |
|
1 000,0 |
2 413,5 |
595,0 |
1 818,5 |
24,7% |
|
Мероприятие 2.3.1. Снос аварийных и ветхих строений |
05 |
01 |
0420040300 |
|
1 000,0 |
2 413,5 |
595,0 |
1 818,5 |
24,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420040300 |
200 |
1 000,0 |
2 413,5 |
595,0 |
1 818,5 |
24,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420040300 |
240 |
1 000,0 |
2 413,5 |
595,0 |
1 818,5 |
24,7% |
|
Подпрограмма 4: "Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021" |
05 |
01 |
0450000000 |
|
802 245,3 |
802 245,3 |
732 427,7 |
69 817,6 |
91,3% |
|
Основное мероприятие 4.1. "Ремонт общего имущества многоквартирных домов управляющими организациями" |
05 |
01 |
0450010000 |
|
802 245,3 |
802 245,3 |
732 427,7 |
69 817,6 |
91,3% |
|
Мероприятие 4.1.1. "Проектные работы" |
05 |
01 |
0450010100 |
|
5 388,7 |
5 388,7 |
3 568,3 |
1 820,4 |
66,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010100 |
800 |
5 388,7 |
5 388,7 |
3 568,3 |
1 820,4 |
66,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010100 |
810 |
5 388,7 |
5 388,7 |
3 568,3 |
1 820,4 |
66,2% |
|
Мероприятие 4.1.2. "Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда" |
05 |
01 |
0450010200 |
|
751 500,1 |
751 500,1 |
686 595,0 |
64 905,1 |
91,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010200 |
800 |
751 500,1 |
751 500,1 |
686 595,0 |
64 905,1 |
91,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010200 |
810 |
751 500,1 |
751 500,1 |
686 595,0 |
64 905,1 |
91,4% |
|
Мероприятие 4.1.3. "Работы по установке пластинчатых теплообменников" |
05 |
01 |
0450010300 |
|
26 640,7 |
26 640,7 |
25 668,7 |
972,0 |
96,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010300 |
800 |
26 640,7 |
26 640,7 |
25 668,7 |
972,0 |
96,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010300 |
810 |
26 640,7 |
26 640,7 |
25 668,7 |
972,0 |
96,4% |
|
Мероприятия 4.1.6. "Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)" |
05 |
01 |
0450010600 |
|
18 715,8 |
18 715,8 |
16 595,7 |
2 120,1 |
88,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010600 |
800 |
18 715,8 |
18 715,8 |
16 595,7 |
2 120,1 |
88,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010600 |
810 |
18 715,8 |
18 715,8 |
16 595,7 |
2 120,1 |
88,7% |
|
Отдельное мероприятие 4. "Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов" |
05 |
01 |
0460000200 |
|
2 145,8 |
2 602,6 |
2 321,1 |
281,5 |
89,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0460000200 |
200 |
2 145,8 |
2 602,6 |
2 321,1 |
281,5 |
89,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0460000200 |
240 |
2 145,8 |
2 602,6 |
2 321,1 |
281,5 |
89,2% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
05 |
01 |
1600000000 |
|
239 095,7 |
238 925,0 |
238 713,1 |
211,9 |
99,9% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
05 |
01 |
1620000000 |
|
239 095,7 |
238 925,0 |
238 713,1 |
211,9 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение |
05 |
01 |
1620000100 |
|
239 095,7 |
238 925,0 |
238 713,1 |
211,9 |
99,9% |
|
Мероприятие 1.1.1. Возмещения за изымаемое жилое помещение; возмещение убытков, которые несет собственник в связи с переездом, оформлением сделки; расходы, связанные с услугами оценщика, услугами нотариуса |
05 |
01 |
1620000120 |
|
239 095,7 |
238 925,0 |
238 713,1 |
211,9 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1620000120 |
200 |
500,0 |
440,0 |
317,3 |
122,7 |
72,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1620000120 |
240 |
500,0 |
440,0 |
317,3 |
122,7 |
72,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
1620000120 |
800 |
238 595,7 |
238 485,0 |
238 395,8 |
89,2 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
01 |
1620000120 |
830 |
0,0 |
85,3 |
85,2 |
0,1 |
99,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
01 |
1620000120 |
850 |
238 595,7 |
238 399,7 |
238 310,6 |
89,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
05 |
01 |
2100000000 |
|
1 266 200,3 |
1 266 256,7 |
1 191 887,5 |
74 369,2 |
94,1% |
|
Подпрограмма 1: "Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск" |
05 |
01 |
2110000000 |
|
1 184 999,9 |
1 185 056,3 |
1 121 563,9 |
63 492,4 |
94,6% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах" |
05 |
01 |
2110000400 |
|
1 126 214,0 |
1 184 750,4 |
1 121 507,5 |
63 242,9 |
94,7% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах" |
05 |
01 |
2110000400 |
|
552 692,8 |
62 837,4 |
5 540,4 |
57 297,0 |
8,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
2110000400 |
400 |
552 692,8 |
62 837,4 |
5 540,4 |
57 297,0 |
8,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
2110000400 |
410 |
552 692,8 |
62 837,4 |
5 540,4 |
57 297,0 |
8,8% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятие по содействию развития инфраструктуры в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" |
05 |
01 |
21100L1133 |
|
573 521,2 |
1 121 913,0 |
1 115 967,1 |
5 945,9 |
99,5% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
21100L1133 |
400 |
573 521,2 |
1 121 913,0 |
1 115 967,1 |
5 945,9 |
99,5% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
21100L1133 |
410 |
573 521,2 |
1 121 913,0 |
1 115 967,1 |
5 945,9 |
99,5% |
|
Основное мероприятие 1.6 "Затраты на осуществление услуг технического заказчика" |
05 |
01 |
2110000600 |
|
58 785,9 |
249,5 |
0,0 |
249,5 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
2110000600 |
400 |
58 785,9 |
249,5 |
0,0 |
249,5 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
2110000600 |
410 |
58 785,9 |
249,5 |
0,0 |
249,5 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.7 "Организационные мероприятия, непредвиденные расходы при выполнении работ по строительству (реконструкции) объектов" |
05 |
01 |
2110000700 |
|
0,0 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2110000700 |
200 |
0,0 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2110000700 |
240 |
0,0 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры " |
05 |
01 |
2130000000 |
|
81 200,4 |
81 200,4 |
70 323,6 |
10 876,8 |
86,6% |
|
Основное мероприятие 3.1 "Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)" |
05 |
01 |
2130000100 |
|
18 693,6 |
18 693,6 |
7 816,8 |
10 876,8 |
41,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
2130000100 |
800 |
18 693,6 |
18 693,6 |
7 816,8 |
10 876,8 |
41,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
2130000100 |
810 |
18 693,6 |
18 693,6 |
7 816,8 |
10 876,8 |
41,8% |
|
Основное мероприятие 3.1 "Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)" |
05 |
01 |
21300L1131 |
|
62 506,8 |
62 506,8 |
62 506,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
21300L1131 |
800 |
62 506,8 |
62 506,8 |
62 506,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
21300L1131 |
810 |
62 506,8 |
62 506,8 |
62 506,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
01 |
9500000000 |
|
102 061,1 |
116 660,8 |
116 647,2 |
13,6 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
05 |
01 |
9510000000 |
|
1 690,8 |
1 690,8 |
1 690,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
05 |
01 |
9510000100 |
|
1 690,8 |
1 690,8 |
1 690,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9510000100 |
200 |
1 690,8 |
1 690,8 |
1 690,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9510000100 |
240 |
1 690,8 |
1 690,8 |
1 690,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
01 |
9540000000 |
|
100 370,3 |
114 970,0 |
114 956,4 |
13,6 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
01 |
9540000120 |
|
100 370,3 |
114 970,0 |
114 956,4 |
13,6 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9540000120 |
200 |
5 668,5 |
6 226,6 |
6 226,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9540000120 |
240 |
5 668,5 |
6 226,6 |
6 226,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
9540000120 |
800 |
94 701,8 |
108 743,4 |
108 729,8 |
13,6 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
01 |
9540000120 |
830 |
451,0 |
519,8 |
519,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
01 |
9540000120 |
850 |
94 250,8 |
108 223,6 |
108 210,0 |
13,6 |
100,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 514 827,9 |
1 457 435,1 |
1 221 475,8 |
235 959,3 |
83,8% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
02 |
0100000000 |
|
106 317,4 |
107 078,7 |
105 595,7 |
1 483,0 |
98,6% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
02 |
0100000300 |
|
106 317,4 |
107 078,7 |
105 595,7 |
1 483,0 |
98,6% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
02 |
0100000310 |
|
90 557,4 |
90 557,4 |
89 359,7 |
1 197,7 |
98,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000310 |
200 |
90 557,4 |
90 557,4 |
89 359,7 |
1 197,7 |
98,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000310 |
240 |
90 557,4 |
90 557,4 |
89 359,7 |
1 197,7 |
98,7% |
|
Мероприятие: 2.2 "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
05 |
02 |
0100000320 |
|
400,0 |
661,3 |
661,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0100000320 |
800 |
400,0 |
661,3 |
661,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0100000320 |
810 |
400,0 |
661,3 |
661,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие: 2.4 "Исполнение обязательства муниципального образования город Норильск перед исполнителями коммунальных услуг по внесению платы за коммунальные услуги в части платы, сформированной в связи с применением повышающих коэффициентов по муниципальным жилым помещениям, в которых имеется техническая возможность, но не установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов" |
05 |
02 |
0100000340 |
|
15 360,0 |
15 860,0 |
15 574,8 |
285,2 |
98,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000340 |
200 |
15 360,0 |
15 860,0 |
15 574,8 |
285,2 |
98,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000340 |
240 |
15 360,0 |
15 860,0 |
15 574,8 |
285,2 |
98,2% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
02 |
0400000000 |
|
532 887,3 |
485 993,0 |
299 561,6 |
186 431,4 |
61,6% |
|
Подпрограмма 4: "Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021" |
05 |
02 |
0450000000 |
|
257 374,6 |
257 374,6 |
159 015,3 |
98 359,3 |
61,8% |
|
Основное мероприятие 4.2. "Выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
0450020000 |
|
257 374,6 |
257 374,6 |
159 015,3 |
98 359,3 |
61,8% |
|
Мероприятие 4.2.1. "Выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы", находящихся в собственности муниципального образования город Норильск" |
05 |
02 |
0450020100 |
|
257 374,6 |
257 374,6 |
159 015,3 |
98 359,3 |
61,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0450020100 |
800 |
257 374,6 |
257 374,6 |
159 015,3 |
98 359,3 |
61,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0450020100 |
810 |
257 374,6 |
257 374,6 |
159 015,3 |
98 359,3 |
61,8% |
|
Отдельное мероприятие 6 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
0460000600 |
|
106 993,1 |
106 993,1 |
30 082,7 |
76 910,4 |
28,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0460000600 |
800 |
106 993,1 |
106 993,1 |
30 082,7 |
76 910,4 |
28,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0460000600 |
810 |
106 993,1 |
106 993,1 |
30 082,7 |
76 910,4 |
28,1% |
|
Отдельное мероприятие 9. "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в целях осуществления им уставных видов деятельности в сфере водоотведения для поселка Снежногорск в соответствии с требованиями законодательства" |
05 |
02 |
0460000800 |
|
100 000,0 |
100 000,0 |
90 000,0 |
10 000,0 |
90,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0460000800 |
800 |
100 000,0 |
100 000,0 |
90 000,0 |
10 000,0 |
90,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0460000800 |
810 |
100 000,0 |
100 000,0 |
90 000,0 |
10 000,0 |
90,0% |
|
Отдельное мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета |
05 |
02 |
0490075700 |
|
68 519,6 |
21 625,3 |
20 463,6 |
1 161,7 |
94,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0490075700 |
800 |
68 519,6 |
21 625,3 |
20 463,6 |
1 161,7 |
94,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0490075700 |
810 |
68 519,6 |
21 625,3 |
20 463,6 |
1 161,7 |
94,6% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500000000 |
|
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500600000 |
|
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500600100 |
|
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
1500600100 |
400 |
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
1500600100 |
410 |
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
05 |
02 |
2100000000 |
|
872 196,1 |
860 807,4 |
812 762,6 |
48 044,8 |
94,4% |
|
Подпрограмма 3: "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры " |
05 |
02 |
2130000000 |
|
872 196,1 |
860 807,4 |
812 762,6 |
48 044,8 |
94,4% |
|
Основное мероприятие 3.2 "Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства" |
05 |
02 |
2130000200 |
|
748 020,6 |
748 020,6 |
705 808,9 |
42 211,7 |
94,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
2130000200 |
800 |
748 020,6 |
748 020,6 |
705 808,9 |
42 211,7 |
94,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2130000200 |
810 |
748 020,6 |
748 020,6 |
705 808,9 |
42 211,7 |
94,4% |
|
Основное мероприятие 3.2 "Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства" |
05 |
02 |
21300L1132 |
|
124 175,5 |
112 786,8 |
106 953,7 |
5 833,1 |
94,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
21300L1132 |
800 |
124 175,5 |
112 786,8 |
106 953,7 |
5 833,1 |
94,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
21300L1132 |
810 |
124 175,5 |
112 786,8 |
106 953,7 |
5 833,1 |
94,8% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
02 |
9500000000 |
|
141,6 |
270,5 |
270,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
02 |
9540000000 |
|
141,6 |
270,5 |
270,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
02 |
9540000120 |
|
141,6 |
270,5 |
270,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9540000120 |
200 |
141,6 |
270,5 |
270,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9540000120 |
240 |
141,6 |
270,5 |
270,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
1 167 148,1 |
1 167 148,1 |
830 626,5 |
336 521,6 |
71,2% |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории" |
05 |
03 |
0700000000 |
|
715 863,9 |
715 863,9 |
535 210,5 |
180 653,4 |
74,8% |
|
Основное мероприятие 1. "Содержание объектов благоустройства" |
05 |
03 |
0700000100 |
|
168 332,5 |
168 332,5 |
129 555,1 |
38 777,4 |
77,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Содержание объектов благоустройства района Центральный" |
05 |
03 |
0700000110 |
|
92 461,2 |
92 461,2 |
67 345,4 |
25 115,8 |
72,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000110 |
200 |
92 461,2 |
92 461,2 |
67 345,4 |
25 115,8 |
72,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000110 |
240 |
92 461,2 |
92 461,2 |
67 345,4 |
25 115,8 |
72,8% |
|
Мероприятие 1.2. "Содержание объектов благоустройства района Талнах" |
05 |
03 |
0700000120 |
|
25 259,6 |
25 259,6 |
19 917,3 |
5 342,3 |
78,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000120 |
200 |
25 259,6 |
25 259,6 |
19 917,3 |
5 342,3 |
78,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000120 |
240 |
25 259,6 |
25 259,6 |
19 917,3 |
5 342,3 |
78,9% |
|
Мероприятие 1.3. "Содержание объектов благоустройства района Кайеркан" |
05 |
03 |
0700000130 |
|
43 672,9 |
43 672,9 |
36 159,5 |
7 513,4 |
82,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000130 |
200 |
43 672,9 |
43 672,9 |
36 159,5 |
7 513,4 |
82,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000130 |
240 |
43 672,9 |
43 672,9 |
36 159,5 |
7 513,4 |
82,8% |
|
Мероприятие 1.4. "Содержание объектов благоустройства пос. Снежногорск" |
05 |
03 |
0700000140 |
|
6 938,8 |
6 938,8 |
6 132,9 |
805,9 |
88,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000140 |
200 |
6 938,8 |
6 938,8 |
6 132,9 |
805,9 |
88,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000140 |
240 |
6 938,8 |
6 938,8 |
6 132,9 |
805,9 |
88,4% |
|
Основное мероприятие 2. "Обустройство территорий общего пользования" |
05 |
03 |
0700000200 |
|
546 574,9 |
546 574,9 |
404 701,0 |
141 873,9 |
74,0% |
|
Мероприятие 2.1. "Обустройство территорий общего пользования района Центральный" |
05 |
03 |
0700000210 |
|
340 540,7 |
340 540,7 |
213 120,4 |
127 420,3 |
0,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000210 |
200 |
340 540,7 |
340 540,7 |
213 120,4 |
127 420,3 |
62,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000210 |
240 |
340 540,7 |
340 540,7 |
213 120,4 |
127 420,3 |
62,6% |
|
Мероприятие 2.2. "Обустройство территорий общего пользования района Талнах" |
05 |
03 |
0700000220 |
|
64 466,9 |
64 466,9 |
59 012,4 |
5 454,5 |
91,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000220 |
200 |
64 466,9 |
64 466,9 |
59 012,4 |
5 454,5 |
91,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000220 |
240 |
64 466,9 |
64 466,9 |
59 012,4 |
5 454,5 |
91,5% |
|
Мероприятие 2.3. "Обустройство территорий общего пользования района Кайеркан" |
05 |
03 |
0700000230 |
|
127 085,4 |
127 085,4 |
118 187,6 |
8 897,8 |
93,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000230 |
200 |
127 085,4 |
127 085,4 |
118 187,6 |
8 897,8 |
93,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000230 |
240 |
127 085,4 |
127 085,4 |
118 187,6 |
8 897,8 |
93,0% |
|
Мероприятие 2.4. "Обустройство территорий общего пользования пос. Снежногорск" |
05 |
03 |
0700000240 |
|
14 481,9 |
14 481,9 |
14 380,6 |
101,3 |
99,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000240 |
200 |
14 481,9 |
14 481,9 |
14 380,6 |
101,3 |
99,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000240 |
240 |
14 481,9 |
14 481,9 |
14 380,6 |
101,3 |
99,3% |
|
Основное мероприятие 3. "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
05 |
03 |
0700000300 |
|
859,3 |
859,3 |
857,3 |
2,0 |
99,8% |
|
Мероприятие 3.1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Норильск" |
05 |
03 |
0700000310 |
|
859,3 |
859,3 |
857,3 |
2,0 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000310 |
200 |
859,3 |
859,3 |
857,3 |
2,0 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000310 |
240 |
859,3 |
859,3 |
857,3 |
2,0 |
99,8% |
|
Мероприятие 2.1. "Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений" |
05 |
03 |
07000L2990 |
|
97,2 |
97,2 |
97,1 |
0,1 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07000L2990 |
200 |
97,2 |
97,2 |
97,1 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
07000L2990 |
240 |
97,2 |
97,2 |
97,1 |
0,1 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
05 |
03 |
1200000000 |
|
161 836,1 |
161 836,1 |
152 749,5 |
9 086,6 |
94,4% |
|
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения" |
05 |
03 |
1210000000 |
|
161 836,1 |
161 836,1 |
152 749,5 |
9 086,6 |
94,4% |
|
Основное мероприятие 1.5.: Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети |
05 |
03 |
1210000400 |
|
135 948,8 |
135 948,8 |
126 862,3 |
9 086,5 |
93,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000400 |
200 |
135 948,8 |
135 948,8 |
126 862,3 |
9 086,5 |
93,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000400 |
240 |
135 948,8 |
135 948,8 |
126 862,3 |
9 086,5 |
93,3% |
|
Основное мероприятие 1.7.: Иные направления расходования средств, в том числе средств дорожного фонда |
05 |
03 |
1210000600 |
|
25 887,3 |
25 887,3 |
25 887,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000600 |
200 |
25 887,3 |
25 887,3 |
25 887,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000600 |
240 |
25 887,3 |
25 887,3 |
25 887,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
05 |
03 |
1300000000 |
|
60 753,7 |
60 753,7 |
60 747,9 |
5,8 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " |
05 |
03 |
1310000000 |
|
6 268,1 |
6 268,1 |
6 262,3 |
5,8 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение финансового участия при выполнении работ по благоустройству дворовой территории за муниципальные помещения в МКД |
05 |
03 |
1310001000 |
|
133,3 |
133,3 |
127,5 |
5,8 |
95,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1310001000 |
200 |
133,3 |
133,3 |
127,5 |
5,8 |
95,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1310001000 |
240 |
133,3 |
133,3 |
127,5 |
5,8 |
95,6% |
|
Основное мероприятие 1. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)" |
05 |
03 |
131F255550 |
|
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
131F255550 |
800 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
131F255550 |
810 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 2. "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
03 |
1320000000 |
|
54 485,6 |
54 485,6 |
54 485,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)" |
05 |
03 |
132F255550 |
|
54 485,6 |
54 485,6 |
54 485,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
132F255550 |
200 |
54 485,6 |
54 485,6 |
54 485,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
132F255550 |
240 |
54 485,6 |
54 485,6 |
54 485,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500000000 |
|
32 196,8 |
32 196,8 |
32 190,7 |
6,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500600000 |
|
18 248,4 |
18 248,4 |
18 242,3 |
6,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500600100 |
|
2 830,3 |
2 830,3 |
2 824,3 |
6,0 |
99,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
1500600100 |
400 |
2 830,3 |
2 830,3 |
2 824,3 |
6,0 |
99,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1500600100 |
410 |
2 830,3 |
2 830,3 |
2 824,3 |
6,0 |
99,8% |
|
Мероприятие 5.2. "Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500600200 |
|
15 418,1 |
15 418,1 |
15 418,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
1500600200 |
400 |
15 418,1 |
15 418,1 |
15 418,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1500600200 |
410 |
15 418,1 |
15 418,1 |
15 418,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
05 |
03 |
1500700000 |
|
13 948,4 |
13 948,4 |
13 948,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
05 |
03 |
1500700700 |
|
13 948,4 |
13 948,4 |
13 948,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1500700700 |
200 |
13 948,4 |
13 948,4 |
13 948,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1500700700 |
240 |
13 948,4 |
13 948,4 |
13 948,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
05 |
03 |
1900000000 |
|
194 734,6 |
194 734,6 |
47 964,9 |
146 769,7 |
24,6% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
05 |
03 |
1920000000 |
|
194 734,6 |
194 734,6 |
47 964,9 |
146 769,7 |
24,6% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
05 |
03 |
1920000100 |
|
194 734,6 |
194 734,6 |
47 964,9 |
146 769,7 |
24,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1920000100 |
200 |
194 734,6 |
194 734,6 |
47 964,9 |
146 769,7 |
24,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1920000100 |
240 |
194 734,6 |
194 734,6 |
47 964,9 |
146 769,7 |
24,6% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
03 |
9500000000 |
|
1 763,0 |
1 763,0 |
1 763,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
03 |
9540000000 |
|
1 763,0 |
1 763,0 |
1 763,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
03 |
9540000120 |
|
1 763,0 |
1 763,0 |
1 763,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9540000120 |
200 |
1 763,0 |
1 763,0 |
1 763,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9540000120 |
240 |
1 763,0 |
1 763,0 |
1 763,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
468 441,2 |
472 275,6 |
446 073,8 |
26 201,8 |
94,5% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
05 |
0100000000 |
|
157 753,2 |
157 677,1 |
147 603,5 |
10 073,6 |
93,6% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
05 |
05 |
0100000100 |
|
152 263,7 |
156 069,3 |
145 995,9 |
10 073,4 |
93,5% |
|
Мероприятие: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
05 |
05 |
0100000110 |
|
150 200,5 |
153 144,1 |
143 070,7 |
10 073,4 |
93,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0100000110 |
100 |
123 904,5 |
125 568,0 |
117 641,7 |
7 926,3 |
93,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
0100000110 |
120 |
123 904,5 |
125 568,0 |
117 641,7 |
7 926,3 |
93,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000110 |
200 |
24 744,5 |
25 494,3 |
23 347,4 |
2 146,9 |
91,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000110 |
240 |
24 744,5 |
25 494,3 |
23 347,4 |
2 146,9 |
91,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0100000110 |
300 |
86,2 |
182,7 |
182,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0100000110 |
320 |
86,2 |
182,7 |
182,6 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
0100000110 |
800 |
1 465,3 |
1 899,1 |
1 899,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
0100000110 |
830 |
1 065,3 |
582,1 |
582,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
0100000110 |
850 |
400,0 |
1 317,0 |
1 316,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие: 1.4. "Мероприятия по проведению технической инвентаризации" |
05 |
05 |
0100000140 |
|
2 063,2 |
2 925,2 |
2 925,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000140 |
200 |
2 063,2 |
2 925,2 |
2 925,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000140 |
240 |
2 063,2 |
2 925,2 |
2 925,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
05 |
0100000300 |
|
5 489,5 |
1 607,8 |
1 607,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
05 |
0100000310 |
|
5 489,5 |
1 607,8 |
1 607,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000310 |
200 |
5 489,5 |
1 607,8 |
1 607,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000310 |
240 |
5 489,5 |
1 607,8 |
1 607,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
05 |
0400000000 |
|
147 259,8 |
146 889,5 |
136 962,8 |
9 926,7 |
93,2% |
|
Отдельное мероприятие 5. Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск |
05 |
05 |
0440000110 |
|
1 464,9 |
1 464,9 |
1 283,4 |
181,5 |
87,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000110 |
200 |
1 464,9 |
1 464,9 |
1 283,4 |
181,5 |
87,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000110 |
240 |
1 464,9 |
1 464,9 |
1 283,4 |
181,5 |
87,6% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
05 |
05 |
0440000000 |
|
2 190,1 |
1 998,1 |
615,5 |
1 382,6 |
30,8% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
05 |
05 |
0440000100 |
|
44,9 |
44,9 |
44,5 |
0,4 |
99,1% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
05 |
05 |
0440000140 |
|
44,9 |
44,9 |
44,5 |
0,4 |
99,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000140 |
200 |
44,9 |
44,9 |
44,5 |
0,4 |
99,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000140 |
240 |
44,9 |
44,9 |
44,5 |
0,4 |
99,1% |
|
Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде" |
05 |
05 |
0440000200 |
|
2 145,2 |
1 953,2 |
571,0 |
1 382,2 |
29,2% |
|
Мероприятие 3.2.1. Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000210 |
|
180,0 |
180,0 |
79,6 |
100,4 |
44,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0440000210 |
300 |
180,0 |
180,0 |
79,6 |
100,4 |
44,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0440000210 |
320 |
180,0 |
180,0 |
79,6 |
100,4 |
44,2% |
|
Мероприятие 3.2.2. Установка индивидуальных приборов учёта электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000220 |
|
1 770,7 |
1 578,7 |
297,0 |
1 281,7 |
18,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000220 |
200 |
1 770,7 |
1 578,7 |
297,0 |
1 281,7 |
18,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000220 |
240 |
1 770,7 |
1 578,7 |
297,0 |
1 281,7 |
18,8% |
|
Мероприятие 3.2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учёта тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000230 |
|
194,5 |
194,5 |
194,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000230 |
200 |
194,5 |
194,5 |
194,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000230 |
240 |
194,5 |
194,5 |
194,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
05 |
0490000100 |
|
143 604,8 |
143 426,5 |
135 063,9 |
8 362,6 |
94,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0490000100 |
100 |
123 462,5 |
122 786,3 |
117 670,6 |
5 115,7 |
95,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
0490000100 |
110 |
123 462,5 |
122 786,3 |
117 670,6 |
5 115,7 |
95,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0490000100 |
200 |
19 956,8 |
19 778,5 |
16 611,8 |
3 166,7 |
84,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0490000100 |
240 |
19 956,8 |
19 778,5 |
16 611,8 |
3 166,7 |
84,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0490000100 |
300 |
75,2 |
751,4 |
746,3 |
5,1 |
99,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0490000100 |
320 |
75,2 |
751,4 |
746,3 |
5,1 |
99,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
0490000100 |
800 |
110,3 |
110,3 |
35,2 |
75,1 |
31,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
0490000100 |
850 |
110,3 |
110,3 |
35,2 |
75,1 |
31,9% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
05 |
1500000000 |
|
161,1 |
161,1 |
161,0 |
0,1 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
05 |
05 |
1500700000 |
|
161,1 |
161,1 |
161,0 |
0,1 |
99,9% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
05 |
05 |
1500700700 |
|
161,1 |
161,1 |
161,0 |
0,1 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1500700700 |
200 |
161,1 |
161,1 |
161,0 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1500700700 |
240 |
161,1 |
161,1 |
161,0 |
0,1 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
05 |
05 |
1600000000 |
|
159 210,1 |
160 789,6 |
157 092,8 |
3 696,8 |
97,7% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
05 |
05 |
1620000000 |
|
159 210,1 |
160 789,6 |
157 092,8 |
3 696,8 |
97,7% |
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективного управления отраслью |
05 |
05 |
1620000300 |
|
159 210,1 |
160 789,6 |
157 092,8 |
3 696,8 |
97,7% |
|
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения |
05 |
05 |
1620000310 |
|
129 358,3 |
130 502,8 |
128 437,4 |
2 065,4 |
98,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
1620000310 |
100 |
112 654,4 |
114 458,8 |
114 036,3 |
422,5 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1620000310 |
120 |
112 654,4 |
114 458,8 |
114 036,3 |
422,5 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000310 |
200 |
16 633,9 |
15 979,0 |
14 336,1 |
1 642,9 |
89,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000310 |
240 |
16 633,9 |
15 979,0 |
14 336,1 |
1 642,9 |
89,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
1620000310 |
300 |
70,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
1620000310 |
320 |
70,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение полномочий администратора муниципальной собственности в части жилых помещений |
05 |
05 |
1620000330 |
|
12 106,6 |
12 541,6 |
12 188,8 |
352,8 |
97,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000330 |
200 |
11 975,7 |
12 300,7 |
11 948,4 |
352,3 |
97,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000330 |
240 |
11 975,7 |
12 300,7 |
11 948,4 |
352,3 |
97,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
1620000330 |
800 |
130,9 |
240,9 |
240,4 |
0,5 |
99,8% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
1620000330 |
830 |
130,9 |
240,9 |
240,4 |
0,5 |
99,8% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия |
05 |
05 |
1620070000 |
|
17 745,2 |
17 745,2 |
16 466,6 |
1 278,6 |
92,8% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
05 |
05 |
1620074670 |
|
17 715,5 |
17 715,5 |
16 436,9 |
1 278,6 |
92,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
1620074670 |
100 |
17 501,7 |
17 550,0 |
16 271,6 |
1 278,4 |
92,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1620074670 |
120 |
17 501,7 |
17 550,0 |
16 271,6 |
1 278,4 |
92,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620074670 |
200 |
213,8 |
165,5 |
165,3 |
0,2 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620074670 |
240 |
213,8 |
165,5 |
165,3 |
0,2 |
99,9% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
05 |
05 |
1620078460 |
|
29,7 |
29,7 |
29,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
1620078460 |
100 |
0,9 |
29,4 |
29,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1620078460 |
120 |
0,9 |
29,4 |
29,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620078460 |
200 |
28,8 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620078460 |
240 |
28,8 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
05 |
05 |
9200000000 |
|
0,0 |
2 649,0 |
2 649,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
05 |
05 |
9210000000 |
|
0,0 |
2 649,0 |
2 649,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение Красноярским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
05 |
05 |
9210076870 |
|
0,0 |
2 649,0 |
2 649,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
2 649,0 |
2 649,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
2 649,0 |
2 649,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти муниципального образования |
05 |
05 |
9400000000 |
|
4 057,0 |
4 057,0 |
1 552,4 |
2 504,6 |
38,3% |
|
Функционирование муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Администрации города Норильска" |
05 |
05 |
9480000000 |
|
4 057,0 |
4 057,0 |
1 552,4 |
2 504,6 |
38,3% |
|
Руководство и управление в сфере городского хозяйства |
05 |
05 |
9480000120 |
|
4 057,0 |
4 057,0 |
1 552,4 |
2 504,6 |
38,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
9480000120 |
200 |
4 057,0 |
4 057,0 |
1 552,4 |
2 504,6 |
38,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
9480000120 |
240 |
4 057,0 |
4 057,0 |
1 552,4 |
2 504,6 |
38,3% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
05 |
9500000000 |
|
0,0 |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
05 |
9540000000 |
|
0,0 |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
05 |
9540000120 |
|
0,0 |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
9540000120 |
800 |
0,0 |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
05 |
9540000120 |
810 |
0,0 |
52,3 |
52,3 |
0,0 |
100,0% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
00 |
|
|
596 233,9 |
596 226,4 |
244 899,0 |
351 327,4 |
41,1% |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
|
|
533 728,6 |
533 728,6 |
191 520,2 |
342 208,4 |
35,9% |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории" |
06 |
02 |
0700000000 |
|
399,2 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Содержание объектов благоустройства" |
06 |
02 |
0700000100 |
|
399,2 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Содержание объектов благоустройства района Центральный" |
06 |
02 |
0700000110 |
|
399,2 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
0700000110 |
200 |
399,2 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
0700000110 |
240 |
399,2 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
02 |
1900000000 |
|
533 329,4 |
533 329,4 |
191 520,2 |
341 809,2 |
35,9% |
|
Основное мероприятие 1: "Организация деятельности по обращению с отходами" |
06 |
02 |
1910000000 |
|
533 329,4 |
533 329,4 |
191 520,2 |
341 809,2 |
35,9% |
|
Основное мероприятие 1: "Организация деятельности по обращению с отходами" |
06 |
02 |
1910000100 |
|
533 329,4 |
533 329,4 |
191 520,2 |
341 809,2 |
35,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1910000100 |
200 |
533 329,4 |
533 329,4 |
191 520,2 |
341 809,2 |
35,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1910000100 |
240 |
533 329,4 |
533 329,4 |
191 520,2 |
341 809,2 |
35,9% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
06 |
02 |
1920000000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
06 |
02 |
1920000100 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1920000100 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1920000100 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
18 144,2 |
18 144,2 |
17 121,8 |
1 022,4 |
94,4% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
03 |
1900000000 |
|
18 144,2 |
18 144,2 |
17 121,8 |
1 022,4 |
94,4% |
|
Основное мероприятие 3: "Организация обращения с животными без владельцев" |
06 |
03 |
1930000000 |
|
18 144,2 |
18 144,2 |
17 121,8 |
1 022,4 |
94,4% |
|
"Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
06 |
03 |
1930075180 |
|
18 144,2 |
18 144,2 |
17 121,8 |
1 022,4 |
94,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
1930075180 |
100 |
980,2 |
980,2 |
0,0 |
980,2 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 |
03 |
1930075180 |
110 |
980,2 |
980,2 |
0,0 |
980,2 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930075180 |
200 |
17 164,0 |
17 164,0 |
17 121,8 |
42,2 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930075180 |
240 |
17 164,0 |
17 164,0 |
17 121,8 |
42,2 |
99,8% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
44 361,1 |
44 353,6 |
36 257,0 |
8 096,6 |
81,7% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
05 |
1900000000 |
|
44 361,1 |
44 353,6 |
36 257,0 |
8 096,6 |
81,7% |
|
Основное мероприятие 4: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
06 |
05 |
1940000000 |
|
44 361,1 |
44 353,6 |
36 257,0 |
8 096,6 |
81,7% |
|
Мероприятие 4.1."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
06 |
05 |
1940000400 |
|
44 361,1 |
44 353,6 |
36 257,0 |
8 096,6 |
81,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
1940000400 |
100 |
36 728,5 |
36 728,5 |
30 856,4 |
5 872,1 |
84,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 |
05 |
1940000400 |
110 |
36 728,5 |
36 728,5 |
30 856,4 |
5 872,1 |
84,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
1940000400 |
200 |
7 632,6 |
7 625,1 |
5 400,6 |
2 224,5 |
70,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
1940000400 |
240 |
7 632,6 |
7 625,1 |
5 400,6 |
2 224,5 |
70,8% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
14 389 359,5 |
14 636 472,7 |
14 143 720,1 |
492 752,6 |
96,6% |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
5 097 035,3 |
5 297 703,0 |
5 172 127,9 |
125 575,1 |
97,6% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
01 |
0200000000 |
|
4 790 974,2 |
4 991 698,3 |
4 915 678,4 |
76 019,9 |
98,5% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
01 |
0210000000 |
|
4 790 974,2 |
4 991 698,3 |
4 915 678,4 |
76 019,9 |
98,5% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
07 |
01 |
0210100000 |
|
4 790 817,4 |
4 991 698,3 |
4 915 678,4 |
76 019,9 |
98,5% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми |
07 |
01 |
0210101110 |
|
1 508 684,2 |
1 528 198,4 |
1 459 483,4 |
68 715,0 |
95,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210101110 |
600 |
1 508 684,2 |
1 528 198,4 |
1 459 483,4 |
68 715,0 |
95,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210101110 |
610 |
1 240 570,9 |
1 256 449,9 |
1 203 918,7 |
52 531,2 |
95,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210101110 |
620 |
268 113,3 |
271 748,5 |
255 564,7 |
16 183,8 |
94,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.1 Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
01 |
0210174080 |
|
941 475,6 |
989 897,6 |
982 592,7 |
7 304,9 |
99,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210174080 |
600 |
941 475,6 |
989 897,6 |
982 592,7 |
7 304,9 |
99,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210174080 |
610 |
803 355,3 |
838 044,0 |
831 291,9 |
6 752,1 |
99,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210174080 |
620 |
138 120,3 |
151 853,6 |
151 300,8 |
552,8 |
99,6% |
|
Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
01 |
0210175880 |
|
2 340 657,6 |
2 473 445,5 |
2 473 445,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210175880 |
600 |
2 340 657,6 |
2 473 445,5 |
2 473 445,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210175880 |
610 |
1 982 411,0 |
2 090 582,9 |
2 090 582,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210175880 |
620 |
358 246,6 |
382 862,6 |
382 862,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5. "Реализация национальных, федеральных, региональных проектов" |
07 |
01 |
0210500000 |
|
156,8 |
156,8 |
156,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
07 |
01 |
021R373980 |
|
156,8 |
156,8 |
156,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
021R373980 |
600 |
156,8 |
156,8 |
156,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
021R373980 |
610 |
156,8 |
156,8 |
156,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
01 |
0400000000 |
|
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
01 |
0440000000 |
|
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
01 |
0440000100 |
|
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
01 |
0440000140 |
|
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0440000140 |
600 |
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0440000140 |
610 |
146,0 |
146,0 |
108,2 |
37,8 |
74,1% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
01 |
1500000000 |
|
304 268,5 |
304 268,5 |
255 518,0 |
48 750,5 |
84,0% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
01 |
1500100000 |
|
270 247,7 |
270 247,7 |
237 310,3 |
32 937,4 |
87,8% |
|
Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений" |
07 |
01 |
1500100400 |
|
258,3 |
258,3 |
169,2 |
89,1 |
65,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100400 |
200 |
258,3 |
258,3 |
169,2 |
89,1 |
65,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100400 |
240 |
258,3 |
258,3 |
169,2 |
89,1 |
65,5% |
|
Мероприятие 1.5. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
07 |
01 |
1500100500 |
|
37 177,3 |
37 177,3 |
21 130,7 |
16 046,6 |
56,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100500 |
200 |
37 177,3 |
37 177,3 |
21 130,7 |
16 046,6 |
56,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100500 |
240 |
37 177,3 |
37 177,3 |
21 130,7 |
16 046,6 |
56,8% |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
01 |
1500100700 |
|
229 312,1 |
229 312,1 |
212 510,4 |
16 801,7 |
92,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100700 |
200 |
229 312,1 |
229 312,1 |
212 510,4 |
16 801,7 |
92,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100700 |
240 |
229 312,1 |
229 312,1 |
212 510,4 |
16 801,7 |
92,7% |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы "Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" |
07 |
01 |
15001S7440 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
15001S7440 |
200 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
15001S7440 |
240 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
07 |
01 |
1500800000 |
|
34 020,8 |
34 020,8 |
18 207,7 |
15 813,1 |
53,5% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
01 |
1500800100 |
|
17 517,5 |
17 517,5 |
17 517,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800100 |
200 |
17 517,5 |
17 517,5 |
17 517,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800100 |
240 |
17 517,5 |
17 517,5 |
17 517,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
07 |
01 |
1500800200 |
|
16 503,3 |
16 503,3 |
690,3 |
15 813,0 |
4,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800200 |
200 |
16 503,3 |
16 503,3 |
690,3 |
15 813,0 |
4,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800200 |
240 |
16 503,3 |
16 503,3 |
690,3 |
15 813,0 |
4,2% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
07 |
01 |
2100000000 |
|
1 646,6 |
1 590,2 |
823,3 |
766,9 |
51,8% |
|
Подпрограмма 1: "Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск" |
07 |
01 |
2110000000 |
|
1 646,6 |
1 590,2 |
823,3 |
766,9 |
51,8% |
|
Основное мероприятие 1.7 "Организационные мероприятия, непредвиденные расходы при выполнении работ по строительству (реконструкции) объектов" |
07 |
01 |
2110000700 |
|
1 646,6 |
1 590,2 |
823,3 |
766,9 |
51,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
2110000700 |
200 |
1 646,6 |
1 590,2 |
823,3 |
766,9 |
51,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
2110000700 |
240 |
1 646,6 |
1 590,2 |
823,3 |
766,9 |
51,8% |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
6 419 173,6 |
6 471 614,5 |
6 265 487,2 |
206 127,3 |
96,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
02 |
0200000000 |
|
6 116 295,6 |
6 169 940,1 |
6 075 427,1 |
94 513,0 |
98,5% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
02 |
0210000000 |
|
6 116 295,6 |
6 169 940,1 |
6 075 427,1 |
94 513,0 |
98,5% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
02 |
0210200000 |
|
6 110 171,4 |
6 163 815,9 |
6 069 436,1 |
94 379,8 |
98,5% |
|
Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном подразделении Интернат |
07 |
02 |
0210201210 |
|
1 378 579,9 |
1 387 477,7 |
1 294 901,3 |
92 576,4 |
93,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210201210 |
600 |
1 378 579,9 |
1 387 477,7 |
1 294 901,3 |
92 576,4 |
93,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210201210 |
610 |
1 302 340,5 |
1 310 664,3 |
1 227 585,6 |
83 078,7 |
93,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210201210 |
620 |
76 239,4 |
76 813,4 |
67 315,7 |
9 497,7 |
87,6% |
|
Мероприятие 1.2.1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
07 |
02 |
0210253030 |
|
224 032,5 |
224 071,6 |
222 289,2 |
1 782,4 |
99,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210253030 |
600 |
224 032,5 |
224 071,6 |
222 289,2 |
1 782,4 |
99,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210253030 |
610 |
213 064,5 |
213 445,4 |
211 874,0 |
1 571,4 |
99,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210253030 |
620 |
10 968,0 |
10 626,2 |
10 415,2 |
211,0 |
98,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
07 |
02 |
0210274090 |
|
1 114 301,6 |
1 116 416,1 |
1 116 395,1 |
21,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210274090 |
600 |
1 114 301,6 |
1 116 416,1 |
1 116 395,1 |
21,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210274090 |
610 |
1 060 000,7 |
1 063 048,4 |
1 063 027,8 |
20,6 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210274090 |
620 |
54 300,9 |
53 367,7 |
53 367,3 |
0,4 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
02 |
0210275640 |
|
3 393 257,4 |
3 433 464,4 |
3 433 464,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210275640 |
600 |
3 393 257,4 |
3 433 464,4 |
3 433 464,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210275640 |
610 |
3 238 726,3 |
3 277 297,5 |
3 277 297,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210275640 |
620 |
154 531,1 |
156 166,9 |
156 166,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
02102S5630 |
600 |
0,0 |
2 386,1 |
2 386,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
02102S5630 |
610 |
0,0 |
2 386,1 |
2 386,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5. "Реализация национальных, федеральных, региональных проектов" |
07 |
02 |
0210500000 |
|
6 124,2 |
6 124,2 |
5 991,0 |
133,2 |
97,8% |
|
Мероприятие 1.5.3 Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
07 |
02 |
021EB51790 |
|
5 814,2 |
5 814,2 |
5 681,0 |
133,2 |
97,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
021EB51790 |
600 |
5 814,2 |
5 814,2 |
5 681,0 |
133,2 |
97,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
021EB51790 |
610 |
5 398,8 |
5 398,8 |
5 288,6 |
110,2 |
98,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
021EB51790 |
620 |
415,4 |
415,4 |
392,4 |
23,0 |
94,5% |
|
Мероприятие 1.5.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
07 |
02 |
021R373980 |
|
310,0 |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
021R373980 |
600 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
021R373980 |
610 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
02 |
0400000000 |
|
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
02 |
0440000000 |
|
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
02 |
0440000100 |
|
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
02 |
0440000140 |
|
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0440000140 |
600 |
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0440000140 |
610 |
2 904,0 |
2 904,0 |
2 895,5 |
8,5 |
99,7% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
02 |
1500000000 |
|
270 442,5 |
268 295,0 |
156 689,2 |
111 605,8 |
58,4% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
02 |
1500100000 |
|
262 582,1 |
262 582,1 |
150 977,1 |
111 605,0 |
57,5% |
|
Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений" |
07 |
02 |
1500100400 |
|
218,5 |
218,5 |
215,2 |
3,3 |
98,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100400 |
200 |
218,5 |
218,5 |
215,2 |
3,3 |
98,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100400 |
240 |
218,5 |
218,5 |
215,2 |
3,3 |
98,5% |
|
Мероприятие 1.5. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
07 |
02 |
1500100500 |
|
79 458,9 |
79 458,9 |
27 949,7 |
51 509,2 |
35,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100500 |
200 |
79 458,9 |
79 458,9 |
27 949,7 |
51 509,2 |
35,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100500 |
240 |
79 458,9 |
79 458,9 |
27 949,7 |
51 509,2 |
35,2% |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
02 |
1500100700 |
|
182 904,7 |
182 904,7 |
122 812,2 |
60 092,5 |
67,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100700 |
200 |
182 904,7 |
182 904,7 |
122 812,2 |
60 092,5 |
67,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100700 |
240 |
182 904,7 |
182 904,7 |
122 812,2 |
60 092,5 |
67,1% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
07 |
02 |
1500800000 |
|
7 860,4 |
5 712,9 |
5 712,1 |
0,8 |
100,0% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
07 |
02 |
1500800200 |
|
99,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800200 |
200 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800200 |
240 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия направленные на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций, проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов |
07 |
02 |
15008S5630 |
|
7 761,4 |
5 613,9 |
5 613,1 |
0,8 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
15008S5630 |
200 |
7 761,4 |
5 613,9 |
5 613,1 |
0,8 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
15008S5630 |
240 |
7 761,4 |
5 613,9 |
5 613,1 |
0,8 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
07 |
02 |
9500000000 |
|
29 531,5 |
30 475,4 |
30 475,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
07 |
02 |
9510000000 |
|
1 884,8 |
2 828,7 |
2 828,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
07 |
02 |
9510000100 |
|
1 884,8 |
2 828,7 |
2 828,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
9510000100 |
200 |
1 884,8 |
2 828,7 |
2 828,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
9510000100 |
240 |
1 884,8 |
2 828,7 |
2 828,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
07 |
02 |
9540000000 |
|
27 646,7 |
27 646,7 |
27 646,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
07 |
02 |
9540000120 |
|
27 646,7 |
27 646,7 |
27 646,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
9540000120 |
200 |
27 646,7 |
27 646,7 |
27 646,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
9540000120 |
240 |
27 646,7 |
27 646,7 |
27 646,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
1 937 636,0 |
1 911 402,4 |
1 822 204,2 |
89 198,2 |
95,3% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
03 |
0200000000 |
|
1 181 385,1 |
1 154 779,5 |
1 090 097,6 |
64 681,9 |
94,4% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210000000 |
|
1 181 385,1 |
1 154 779,5 |
1 090 097,6 |
64 681,9 |
94,4% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
03 |
0210200000 |
|
440 326,2 |
413 614,0 |
413 614,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
03 |
0210275640 |
|
440 326,2 |
413 614,0 |
413 614,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210275640 |
600 |
440 326,2 |
413 614,0 |
413 614,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210275640 |
610 |
411 222,1 |
385 701,1 |
385 701,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210275640 |
620 |
29 104,1 |
27 912,9 |
27 912,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3 "Развитие дополнительного образования" |
07 |
03 |
0210300000 |
|
741 058,9 |
741 165,5 |
676 483,6 |
64 681,9 |
91,3% |
|
Мероприятие 1.3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210301310 |
|
662 676,7 |
662 773,8 |
600 132,0 |
62 641,8 |
90,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210301310 |
600 |
662 676,7 |
662 773,8 |
600 132,0 |
62 641,8 |
90,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210301310 |
610 |
479 451,8 |
479 548,9 |
437 760,4 |
41 788,5 |
91,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210301310 |
620 |
183 224,9 |
183 224,9 |
162 371,6 |
20 853,3 |
88,6% |
|
Мероприятие 1.3.3 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210301330 |
|
78 382,2 |
78 391,7 |
76 351,6 |
2 040,1 |
97,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210301330 |
600 |
77 977,6 |
77 987,1 |
76 351,6 |
1 635,5 |
97,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210301330 |
610 |
59 226,6 |
59 236,1 |
58 510,9 |
725,2 |
98,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210301330 |
620 |
18 346,4 |
18 346,4 |
17 840,7 |
505,7 |
97,2% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
03 |
0210301330 |
630 |
404,6 |
404,6 |
0,0 |
404,6 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
03 |
0210301330 |
800 |
404,6 |
404,6 |
0,0 |
404,6 |
0,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
03 |
0210301330 |
810 |
404,6 |
404,6 |
0,0 |
404,6 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
03 |
0400000000 |
|
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
03 |
0440000000 |
|
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
03 |
0440000100 |
|
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
03 |
0440000140 |
|
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0440000140 |
600 |
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0440000140 |
610 |
2 196,8 |
2 421,7 |
2 420,2 |
1,5 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
07 |
03 |
0800000000 |
|
625 489,9 |
625 637,0 |
622 472,3 |
3 164,7 |
99,5% |
|
Подпрограмма 3: "Развитие дополнительного образования в области культуры" |
07 |
03 |
0820000000 |
|
611 868,4 |
611 664,5 |
608 654,3 |
3 010,2 |
99,5% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т. ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)" |
07 |
03 |
0820000100 |
|
608 873,4 |
608 669,5 |
605 659,3 |
3 010,2 |
99,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0820000100 |
600 |
608 873,4 |
608 669,5 |
605 659,3 |
3 010,2 |
99,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0820000100 |
610 |
608 873,4 |
608 669,5 |
605 659,3 |
3 010,2 |
99,5% |
|
Мероприятие 3.1. Расходы на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств |
07 |
03 |
08200S4860 |
|
2 995,0 |
2 995,0 |
2 995,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
08200S4860 |
600 |
2 995,0 |
2 995,0 |
2 995,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
08200S4860 |
610 |
2 995,0 |
2 995,0 |
2 995,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
07 |
03 |
0850000000 |
|
13 621,5 |
13 972,5 |
13 818,0 |
154,5 |
98,9% |
|
Основное мероприятие 4.3.: "Поддержка талантливых детей и молодёжи" |
07 |
03 |
0850000200 |
|
1 812,3 |
1 812,3 |
1 716,0 |
96,3 |
94,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0850000200 |
600 |
1 812,3 |
1 812,3 |
1 716,0 |
96,3 |
94,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0850000200 |
610 |
1 812,3 |
1 812,3 |
1 716,0 |
96,3 |
94,7% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
07 |
03 |
0850000600 |
|
11 635,2 |
11 986,2 |
11 928,0 |
58,2 |
99,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0850000600 |
600 |
11 635,2 |
11 986,2 |
11 928,0 |
58,2 |
99,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0850000600 |
610 |
11 635,2 |
11 986,2 |
11 928,0 |
58,2 |
99,5% |
|
Основное мероприятие 4.5: "Мероприятия в рамках национального проекта "Культура" |
07 |
03 |
085A100000 |
|
174,0 |
174,0 |
174,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.5.2. Поддержка творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи |
07 |
03 |
085A274820 |
|
174,0 |
174,0 |
174,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
085A274820 |
600 |
174,0 |
174,0 |
174,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
085A274820 |
610 |
174,0 |
174,0 |
174,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
07 |
03 |
0900000000 |
|
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
07 |
03 |
0920000000 |
|
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению "Водитель автотранспортных средств" |
07 |
03 |
0920001000 |
|
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения |
07 |
03 |
0920001130 |
|
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0920001130 |
600 |
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0920001130 |
620 |
54 122,4 |
54 122,4 |
53 664,6 |
457,8 |
99,2% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
03 |
1500000000 |
|
64 055,4 |
64 055,4 |
43 193,5 |
20 861,9 |
67,4% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
03 |
1500100000 |
|
40 648,8 |
40 648,8 |
25 204,4 |
15 444,4 |
62,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов" |
07 |
03 |
1500100100 |
|
14 923,7 |
14 923,7 |
394,9 |
14 528,8 |
2,6% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
03 |
1500100100 |
400 |
14 923,7 |
14 923,7 |
394,9 |
14 528,8 |
2,6% |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
03 |
1500100100 |
410 |
14 923,7 |
14 923,7 |
394,9 |
14 528,8 |
2,6% |
|
Мероприятие 1.5. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
07 |
03 |
1500100500 |
|
6 244,2 |
6 244,2 |
6 244,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100500 |
200 |
6 244,2 |
6 244,2 |
6 244,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100500 |
240 |
6 244,2 |
6 244,2 |
6 244,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
03 |
1500100700 |
|
19 480,9 |
19 480,9 |
18 565,3 |
915,6 |
95,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100700 |
200 |
19 480,9 |
19 480,9 |
18 565,3 |
915,6 |
95,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100700 |
240 |
19 480,9 |
19 480,9 |
18 565,3 |
915,6 |
95,3% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
07 |
03 |
1500200000 |
|
17 615,8 |
17 615,8 |
15 126,5 |
2 489,3 |
85,9% |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
03 |
1500200700 |
|
17 615,8 |
17 615,8 |
15 126,5 |
2 489,3 |
85,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200700 |
200 |
17 615,8 |
17 615,8 |
15 126,5 |
2 489,3 |
85,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200700 |
240 |
17 615,8 |
17 615,8 |
15 126,5 |
2 489,3 |
85,9% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
07 |
03 |
1500800000 |
|
5 790,8 |
5 790,8 |
2 862,6 |
2 928,2 |
49,4% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
03 |
1500800100 |
|
255,1 |
255,1 |
255,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800100 |
200 |
255,1 |
255,1 |
255,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800100 |
240 |
255,1 |
255,1 |
255,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
07 |
03 |
1500800200 |
|
5 535,7 |
5 535,7 |
2 607,6 |
2 928,1 |
47,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800200 |
200 |
5 535,7 |
5 535,7 |
2 607,6 |
2 928,1 |
47,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800200 |
240 |
5 535,7 |
5 535,7 |
2 607,6 |
2 928,1 |
47,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
07 |
03 |
9200000000 |
|
10 386,4 |
10 386,4 |
10 356,0 |
30,4 |
99,7% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
07 |
03 |
9210000000 |
|
10 386,4 |
10 386,4 |
10 356,0 |
30,4 |
99,7% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
07 |
03 |
9210000200 |
|
10 386,4 |
10 386,4 |
10 356,0 |
30,4 |
99,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
9210000200 |
600 |
10 386,4 |
10 386,4 |
10 356,0 |
30,4 |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
9210000200 |
610 |
9 946,5 |
9 946,5 |
9 916,1 |
30,4 |
99,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
9210000200 |
620 |
439,9 |
439,9 |
439,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
5 628,3 |
5 957,0 |
3 784,1 |
2 172,9 |
63,5% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
07 |
05 |
0100000000 |
|
221,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0100000100 |
|
221,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0100000110 |
|
221,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0100000110 |
200 |
221,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0100000110 |
240 |
221,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
05 |
0200000000 |
|
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
05 |
0210000000 |
|
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
0210400000 |
|
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Мероприятие 1.4.1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
05 |
0210401410 |
|
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0210401410 |
200 |
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0210401410 |
240 |
167,5 |
274,7 |
265,6 |
9,1 |
96,7% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
07 |
05 |
0300000000 |
|
40,0 |
40,0 |
23,3 |
16,7 |
58,3% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0380000000 |
|
40,0 |
40,0 |
23,3 |
16,7 |
58,3% |
|
Основное мероприятие 3.7. "Обеспечение реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки" |
07 |
05 |
0380007000 |
|
40,0 |
40,0 |
23,3 |
16,7 |
58,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0380007000 |
200 |
40,0 |
40,0 |
23,3 |
16,7 |
58,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0380007000 |
240 |
40,0 |
40,0 |
23,3 |
16,7 |
58,3% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
05 |
0400000000 |
|
129,6 |
129,6 |
94,7 |
34,9 |
73,1% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
07 |
05 |
0490000100 |
|
129,6 |
129,6 |
94,7 |
34,9 |
73,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0490000100 |
200 |
129,6 |
129,6 |
94,7 |
34,9 |
73,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0490000100 |
240 |
129,6 |
129,6 |
94,7 |
34,9 |
73,1% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
07 |
05 |
0500000000 |
|
769,3 |
769,3 |
423,1 |
346,2 |
55,0% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
07 |
05 |
0510000100 |
|
769,3 |
769,3 |
423,1 |
346,2 |
55,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0510000110 |
|
386,9 |
386,9 |
173,0 |
213,9 |
44,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000110 |
200 |
386,9 |
386,9 |
173,0 |
213,9 |
44,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000110 |
240 |
386,9 |
386,9 |
173,0 |
213,9 |
44,7% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
07 |
05 |
0510000130 |
|
382,4 |
382,4 |
250,1 |
132,3 |
65,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000130 |
200 |
382,4 |
382,4 |
250,1 |
132,3 |
65,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000130 |
240 |
382,4 |
382,4 |
250,1 |
132,3 |
65,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
07 |
05 |
0800000000 |
|
64,1 |
127,1 |
127,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
07 |
05 |
0810000000 |
|
46,5 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5.: "Развитие архивного дела" |
07 |
05 |
0810000300 |
|
46,5 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0810000300 |
200 |
46,5 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0810000300 |
240 |
46,5 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0850000000 |
|
17,6 |
67,1 |
67,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
07 |
05 |
0850000100 |
|
17,6 |
67,1 |
67,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0850000100 |
200 |
17,6 |
67,1 |
67,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0850000100 |
240 |
17,6 |
67,1 |
67,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
07 |
05 |
0900000000 |
|
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0920000000 |
|
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.2."Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
0920002000 |
|
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью |
07 |
05 |
0920002100 |
|
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0920002100 |
200 |
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0920002100 |
240 |
132,4 |
88,8 |
88,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
07 |
05 |
1100000000 |
|
415,0 |
415,0 |
410,0 |
5,0 |
98,8% |
|
Основное мероприятие 3. "Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства" |
07 |
05 |
1100000300 |
|
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.2. "Организацию семинаров для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, технологиями и практиками предпринимательства" |
07 |
05 |
1100000320 |
|
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000320 |
200 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000320 |
240 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
1100000500 |
|
35,0 |
35,0 |
30,0 |
5,0 |
85,7% |
|
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1100000510 |
|
35,0 |
35,0 |
30,0 |
5,0 |
85,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000510 |
200 |
35,0 |
35,0 |
30,0 |
5,0 |
85,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000510 |
240 |
35,0 |
35,0 |
30,0 |
5,0 |
85,7% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
05 |
1500000000 |
|
261,2 |
439,1 |
439,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" |
07 |
05 |
1501000000 |
|
261,2 |
439,1 |
439,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 9. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
07 |
05 |
1501000110 |
|
261,2 |
439,1 |
439,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1501000110 |
200 |
261,2 |
439,1 |
439,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1501000110 |
240 |
261,2 |
439,1 |
439,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
07 |
05 |
1600000000 |
|
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
07 |
05 |
1620000000 |
|
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективного управления отраслью |
07 |
05 |
1620000300 |
|
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1620000310 |
200 |
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1620000310 |
240 |
0,0 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
07 |
05 |
1800000000 |
|
17,6 |
31,5 |
31,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса" |
07 |
05 |
1810000000 |
|
17,6 |
31,5 |
31,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса" |
07 |
05 |
1810000110 |
|
17,6 |
31,5 |
31,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1810000110 |
200 |
17,6 |
31,5 |
31,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1810000110 |
240 |
17,6 |
31,5 |
31,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
07 |
05 |
1900000000 |
|
188,8 |
196,3 |
196,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1940000000 |
|
188,8 |
196,3 |
196,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.1."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1940000400 |
|
188,8 |
196,3 |
196,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1940000400 |
200 |
188,8 |
196,3 |
196,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1940000400 |
240 |
188,8 |
196,3 |
196,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
07 |
05 |
8700000000 |
|
300,0 |
300,0 |
123,9 |
176,1 |
41,3% |
|
Центральный аппарат |
07 |
05 |
8730000000 |
|
300,0 |
300,0 |
123,9 |
176,1 |
41,3% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
07 |
05 |
8730000110 |
|
300,0 |
300,0 |
123,9 |
176,1 |
41,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8730000110 |
200 |
300,0 |
300,0 |
123,9 |
176,1 |
41,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8730000110 |
240 |
300,0 |
300,0 |
123,9 |
176,1 |
41,3% |
|
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8800000000 |
|
269,7 |
269,7 |
269,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8820000000 |
|
269,7 |
269,7 |
269,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8820000110 |
|
269,7 |
269,7 |
269,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8820000110 |
200 |
269,7 |
269,7 |
269,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8820000110 |
240 |
269,7 |
269,7 |
269,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9300000000 |
|
2 565,1 |
2 564,4 |
979,6 |
1 584,8 |
38,2% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9310000000 |
|
2 477,8 |
2 477,8 |
893,1 |
1 584,7 |
36,0% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9310000200 |
|
2 477,8 |
2 477,8 |
893,1 |
1 584,7 |
36,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9310000200 |
200 |
2 477,8 |
2 477,8 |
893,1 |
1 584,7 |
36,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9310000200 |
240 |
2 477,8 |
2 477,8 |
893,1 |
1 584,7 |
36,0% |
|
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9320000000 |
|
59,1 |
71,6 |
71,5 |
0,1 |
99,9% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
07 |
05 |
9320000110 |
|
59,1 |
71,6 |
71,5 |
0,1 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9320000110 |
200 |
59,1 |
71,6 |
71,5 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9320000110 |
240 |
59,1 |
71,6 |
71,5 |
0,1 |
99,9% |
|
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администрации муниципального образования |
07 |
05 |
9330000000 |
|
28,2 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
07 |
05 |
9330000110 |
|
28,2 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9330000110 |
200 |
28,2 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9330000110 |
240 |
28,2 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти муниципального образования |
07 |
05 |
9400000000 |
|
87,0 |
109,0 |
109,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных закупок Администрации города Норильска" |
07 |
05 |
9420000000 |
|
42,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере организации муниципального заказа |
07 |
05 |
9420000120 |
|
42,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9420000120 |
200 |
42,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9420000120 |
240 |
42,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Функционирование муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Администрации города Норильска" |
07 |
05 |
9480000000 |
|
45,0 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере городского хозяйства |
07 |
05 |
9480000120 |
|
45,0 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9480000120 |
200 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9480000120 |
240 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
152 004,4 |
152 580,9 |
144 569,5 |
8 011,4 |
94,7% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
07 |
0200000000 |
|
7 986,0 |
8 562,5 |
7 740,0 |
822,5 |
90,4% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
07 |
0210000000 |
|
7 986,0 |
8 562,5 |
7 740,0 |
822,5 |
90,4% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
07 |
0210200000 |
|
1 236,9 |
1 755,9 |
1 750,0 |
5,9 |
99,7% |
|
Мероприятие 1.2.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Развитие общего образования" |
07 |
07 |
0210201320 |
|
1 236,9 |
1 755,9 |
1 750,0 |
5,9 |
99,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0210201320 |
600 |
1 236,9 |
1 755,9 |
1 750,0 |
5,9 |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0210201320 |
610 |
994,9 |
1 513,9 |
1 508,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0210201320 |
620 |
242,0 |
242,0 |
241,7 |
0,3 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 1.3 "Развитие дополнительного образования" |
07 |
07 |
0210300000 |
|
1 384,1 |
1 525,4 |
1 521,2 |
4,2 |
99,7% |
|
Мероприятие 1.3.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Развитие дополнительного образования" |
07 |
07 |
0210301320 |
|
1 384,1 |
1 525,4 |
1 521,2 |
4,2 |
99,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0210301320 |
600 |
1 384,1 |
1 525,4 |
1 521,2 |
4,2 |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0210301320 |
610 |
1 068,5 |
1 209,8 |
1 205,7 |
4,1 |
99,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0210301320 |
620 |
315,6 |
315,6 |
315,5 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
07 |
0210400000 |
|
5 365,0 |
5 281,2 |
4 468,8 |
812,4 |
84,6% |
|
Мероприятие 1.4.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
07 |
0210401320 |
|
5 365,0 |
5 281,2 |
4 468,8 |
812,4 |
84,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0210401320 |
200 |
3 065,2 |
3 277,2 |
3 227,1 |
50,1 |
98,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0210401320 |
240 |
3 065,2 |
3 277,2 |
3 227,1 |
50,1 |
98,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0210401320 |
300 |
2 299,8 |
2 004,0 |
1 241,7 |
762,3 |
62,0% |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
0210401320 |
350 |
2 299,8 |
2 004,0 |
1 241,7 |
762,3 |
62,0% |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" |
07 |
07 |
1000000000 |
|
126 596,6 |
126 596,6 |
119 827,1 |
6 769,5 |
94,7% |
|
ПОДПРОГРАММА 1: "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
07 |
07 |
1010000000 |
|
112 046,3 |
112 047,7 |
105 494,7 |
6 553,0 |
94,2% |
|
Основное мероприятие 1.1: "Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений" |
07 |
07 |
1010000100 |
|
12 054,5 |
12 055,9 |
11 858,5 |
197,4 |
98,4% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов |
07 |
07 |
1010000110 |
|
5 160,8 |
5 162,2 |
5 006,3 |
155,9 |
97,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
07 |
1010000110 |
100 |
36,3 |
36,3 |
21,8 |
14,5 |
60,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
07 |
1010000110 |
120 |
36,3 |
36,3 |
21,8 |
14,5 |
60,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1010000110 |
200 |
1 434,4 |
1 435,8 |
1 343,8 |
92,0 |
93,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1010000110 |
240 |
1 434,4 |
1 435,8 |
1 343,8 |
92,0 |
93,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
1010000110 |
300 |
3 690,1 |
3 690,1 |
3 640,7 |
49,4 |
98,7% |
|
Стипендии |
07 |
07 |
1010000110 |
340 |
1 868,5 |
1 868,5 |
1 868,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
1010000110 |
350 |
1 821,6 |
1 821,6 |
1 772,3 |
49,3 |
97,3% |
|
Мероприятие 1.1.2 Осуществление совместного участия в реализации молодежных проектов |
07 |
07 |
10100S4560 |
|
6 893,7 |
6 893,7 |
6 852,2 |
41,5 |
99,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
10100S4560 |
600 |
6 893,7 |
6 893,7 |
6 852,2 |
41,5 |
99,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
10100S4560 |
610 |
6 893,7 |
6 893,7 |
6 852,2 |
41,5 |
99,4% |
|
Основное мероприятие 1.3: "Организация деятельности по работе с молодежью" |
07 |
07 |
1010000300 |
|
99 991,8 |
99 991,8 |
93 636,2 |
6 355,6 |
93,6% |
|
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования учреждений, осуществляющих работу с молодежью |
07 |
07 |
1010000310 |
|
99 991,8 |
99 991,8 |
93 636,2 |
6 355,6 |
93,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1010000310 |
600 |
99 991,8 |
99 991,8 |
93 636,2 |
6 355,6 |
93,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1010000310 |
610 |
99 991,8 |
99 991,8 |
93 636,2 |
6 355,6 |
93,6% |
|
ПОДПРОГРАММА 2: "Патриотическое воспитание молодежи " |
07 |
07 |
1020000000 |
|
10 135,0 |
10 133,6 |
10 119,2 |
14,4 |
99,9% |
|
Основное мероприятие: 2.1: "Проведение патриотических акций и мероприятий в дни официальных государственных и краевых праздников" |
07 |
07 |
1020000100 |
|
9 502,3 |
9 500,9 |
9 489,4 |
11,5 |
99,9% |
|
Мероприятие 2.1.1. Проведение патриотических акций |
07 |
07 |
1020000110 |
|
9 502,3 |
9 500,9 |
9 489,4 |
11,5 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1020000110 |
200 |
196,0 |
194,6 |
194,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1020000110 |
240 |
196,0 |
194,6 |
194,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1020000110 |
600 |
9 306,3 |
9 306,3 |
9 294,8 |
11,5 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1020000110 |
610 |
9 306,3 |
9 306,3 |
9 294,8 |
11,5 |
99,9% |
|
Основное мероприятие: 2.2: "Реализация мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества" |
07 |
07 |
1020000200 |
|
632,7 |
632,7 |
629,8 |
2,9 |
99,5% |
|
Мероприятие 2.2.1. Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества (волонтерства) |
07 |
07 |
102E876620 |
|
632,7 |
632,7 |
629,8 |
2,9 |
99,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
102E876620 |
600 |
632,7 |
632,7 |
629,8 |
2,9 |
99,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
102E876620 |
610 |
632,7 |
632,7 |
629,8 |
2,9 |
99,5% |
|
ПОДПРОГРАММА 4: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск" |
07 |
07 |
1030000000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 4.1. "Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ |
07 |
07 |
1030000100 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1030000100 |
600 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
1030000100 |
630 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
ПОДПРОГРАММА 3: "Профилактика наркомании на территории" |
07 |
07 |
1040000000 |
|
2 415,3 |
2 415,3 |
2 213,2 |
202,1 |
91,6% |
|
Мероприятие: 3.1. Реализация проекта "Телефон доверия" |
07 |
07 |
1040000110 |
|
1 873,7 |
1 873,7 |
1 675,3 |
198,4 |
89,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1040000110 |
600 |
1 873,7 |
1 873,7 |
1 675,3 |
198,4 |
89,4% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
1040000110 |
630 |
1 873,7 |
1 873,7 |
1 675,3 |
198,4 |
89,4% |
|
Мероприятие: 3.4. Проведение информационной кампании по профилактике наркомании |
07 |
07 |
1040000500 |
|
424,8 |
424,8 |
424,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000500 |
200 |
424,8 |
424,8 |
424,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000500 |
240 |
424,8 |
424,8 |
424,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие: 3.5. Реализация проекта "Ровесник-ровеснику" |
07 |
07 |
1040000600 |
|
116,8 |
116,8 |
113,1 |
3,7 |
96,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000600 |
200 |
116,8 |
116,8 |
113,1 |
3,7 |
96,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000600 |
240 |
116,8 |
116,8 |
113,1 |
3,7 |
96,8% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
07 |
1500000000 |
|
4 400,0 |
4 400,0 |
3 981,8 |
418,2 |
90,5% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
07 |
07 |
1500700000 |
|
4 400,0 |
4 400,0 |
3 981,8 |
418,2 |
90,5% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
07 |
1500700700 |
|
4 400,0 |
4 400,0 |
3 981,8 |
418,2 |
90,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500700700 |
200 |
4 400,0 |
4 400,0 |
3 981,8 |
418,2 |
90,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500700700 |
240 |
4 400,0 |
4 400,0 |
3 981,8 |
418,2 |
90,5% |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |
07 |
07 |
1700000000 |
|
13 021,8 |
13 021,8 |
13 020,6 |
1,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.: "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
07 |
07 |
1700000100 |
|
13 021,8 |
13 021,8 |
13 020,6 |
1,2 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.3. "Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских трудовых отрядах школьников" |
07 |
07 |
1700000130 |
|
13 021,8 |
13 021,8 |
13 020,6 |
1,2 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1700000130 |
600 |
13 021,8 |
13 021,8 |
13 020,6 |
1,2 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1700000130 |
610 |
12 732,8 |
12 997,1 |
12 996,0 |
1,1 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
1700000130 |
620 |
289,0 |
24,7 |
24,6 |
0,1 |
99,6% |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
777 881,9 |
797 214,9 |
735 547,2 |
61 667,7 |
92,3% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
09 |
0200000000 |
|
762 271,1 |
732 830,1 |
714 393,2 |
18 436,9 |
97,5% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
09 |
0210000000 |
|
462 623,0 |
463 388,5 |
458 063,0 |
5 325,5 |
98,9% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
09 |
0210200000 |
|
40 056,3 |
39 556,3 |
38 044,3 |
1 512,0 |
96,2% |
|
Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном подразделении Интернат |
07 |
09 |
0210201210 |
|
40 056,3 |
39 556,3 |
38 044,3 |
1 512,0 |
96,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0210201210 |
600 |
40 056,3 |
39 556,3 |
38 044,3 |
1 512,0 |
96,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0210201210 |
610 |
40 056,3 |
39 556,3 |
38 044,3 |
1 512,0 |
96,2% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
09 |
0210400000 |
|
422 566,7 |
423 832,2 |
420 018,7 |
3 813,5 |
99,1% |
|
Мероприятие 1.4.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
09 |
0210401320 |
|
135,5 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401320 |
200 |
135,5 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401320 |
240 |
135,5 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.4.1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0210401410 |
|
422 431,2 |
423 830,9 |
420 018,7 |
3 812,2 |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0210401410 |
100 |
396 584,6 |
397 990,8 |
396 327,5 |
1 663,3 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
0210401410 |
110 |
302 965,9 |
303 361,4 |
302 033,3 |
1 328,1 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0210401410 |
120 |
93 618,7 |
94 629,4 |
94 294,2 |
335,2 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401410 |
200 |
24 904,7 |
24 932,0 |
22 958,3 |
1 973,7 |
92,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401410 |
240 |
24 904,7 |
24 932,0 |
22 958,3 |
1 973,7 |
92,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
0210401410 |
300 |
813,9 |
730,1 |
652,9 |
77,2 |
89,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
0210401410 |
320 |
813,9 |
730,1 |
652,9 |
77,2 |
89,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
0210401410 |
800 |
128,0 |
178,0 |
80,0 |
98,0 |
44,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0210401410 |
850 |
128,0 |
178,0 |
80,0 |
98,0 |
44,9% |
|
Подпрограмма 3: "Отдых и оздоровление детей и подростков" |
07 |
09 |
0230000000 |
|
238 420,7 |
208 214,3 |
196 248,9 |
11 965,4 |
94,3% |
|
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Норильск |
07 |
09 |
0230100000 |
|
238 420,7 |
208 214,3 |
196 248,9 |
11 965,4 |
94,3% |
|
Мероприятие 3.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
07 |
09 |
0230103110 |
|
121 390,9 |
91 184,5 |
91 172,3 |
12,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0230103110 |
100 |
360,0 |
40,0 |
39,9 |
0,1 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0230103110 |
120 |
360,0 |
40,0 |
39,9 |
0,1 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103110 |
200 |
92 685,2 |
74 716,4 |
74 706,4 |
10,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103110 |
240 |
92 685,2 |
74 716,4 |
74 706,4 |
10,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
0230103110 |
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
0230103110 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230103110 |
600 |
28 345,7 |
16 428,1 |
16 426,0 |
2,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0230103110 |
610 |
25 289,1 |
13 952,2 |
13 950,4 |
1,8 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
0230103110 |
620 |
3 056,6 |
2 475,9 |
2 475,6 |
0,3 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.2 Организация отдыха и оздоровления детей МКУ "Управление социальной политики" |
07 |
09 |
0230103120 |
|
16 981,6 |
16 981,6 |
12 289,3 |
4 692,3 |
72,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0230103120 |
100 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
0230103120 |
110 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103120 |
200 |
1 110,1 |
1 110,1 |
693,4 |
416,7 |
62,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103120 |
240 |
1 110,1 |
1 110,1 |
693,4 |
416,7 |
62,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
0230103120 |
300 |
15 867,5 |
15 867,5 |
11 595,9 |
4 271,6 |
73,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
0230103120 |
320 |
15 867,5 |
15 867,5 |
11 595,9 |
4 271,6 |
73,1% |
|
Мероприятие 3.1.3 Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска |
07 |
09 |
0230103130 |
|
37 744,4 |
37 744,4 |
35 324,8 |
2 419,6 |
93,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0230103130 |
100 |
110,7 |
110,7 |
43,1 |
67,6 |
38,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0230103130 |
120 |
110,7 |
110,7 |
43,1 |
67,6 |
38,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103130 |
200 |
35 937,9 |
35 937,9 |
33 615,5 |
2 322,4 |
93,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103130 |
240 |
35 937,9 |
35 937,9 |
33 615,5 |
2 322,4 |
93,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230103130 |
600 |
1 695,8 |
1 695,8 |
1 666,2 |
29,6 |
98,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0230103130 |
610 |
1 695,8 |
1 695,8 |
1 666,2 |
29,6 |
98,3% |
|
Мероприятие 3.1.1.1. Реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
07 |
09 |
0230176490 |
|
11 498,3 |
11 498,3 |
10 111,2 |
1 387,1 |
87,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230176490 |
200 |
2 984,2 |
2 983,1 |
2 314,9 |
668,2 |
77,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230176490 |
240 |
2 984,2 |
2 983,1 |
2 314,9 |
668,2 |
77,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230176490 |
600 |
8 514,1 |
8 515,2 |
7 796,3 |
718,9 |
91,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0230176490 |
610 |
7 114,0 |
7 115,1 |
6 498,1 |
617,0 |
91,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
0230176490 |
620 |
1 400,1 |
1 400,1 |
1 298,2 |
101,9 |
92,7% |
|
Мероприятие 3.1.1.2. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года N 5-1533), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
07 |
09 |
02301L7800 |
|
42 587,6 |
42 587,6 |
39 963,2 |
2 624,4 |
93,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
02301L7800 |
200 |
42 587,6 |
42 587,6 |
39 963,2 |
2 624,4 |
93,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
02301L7800 |
240 |
42 587,6 |
42 587,6 |
39 963,2 |
2 624,4 |
93,8% |
|
Мероприятие 3.1.3.1. Реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска |
07 |
09 |
0230276490 |
|
7 905,8 |
7 905,8 |
7 206,6 |
699,2 |
91,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230276490 |
200 |
7 905,8 |
7 905,8 |
7 206,6 |
699,2 |
91,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230276490 |
240 |
7 905,8 |
7 905,8 |
7 206,6 |
699,2 |
91,2% |
|
Мероприятие 3.1.4.1. Реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства |
07 |
09 |
0230376490 |
|
312,1 |
312,1 |
181,5 |
130,6 |
58,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230376490 |
600 |
312,1 |
312,1 |
181,5 |
130,6 |
58,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0230376490 |
610 |
312,1 |
312,1 |
181,5 |
130,6 |
58,2% |
|
Подпрограмма 4: "Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
07 |
09 |
0240000000 |
|
61 227,4 |
61 227,3 |
60 081,3 |
1 146,0 |
98,1% |
|
Основное мероприятие 4.1. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0240200000 |
|
61 227,4 |
61 227,3 |
60 081,3 |
1 146,0 |
98,1% |
|
Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
07 |
09 |
0240075520 |
|
55 583,9 |
55 583,8 |
54 513,2 |
1 070,6 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240075520 |
100 |
54 921,1 |
54 869,7 |
53 828,1 |
1 041,6 |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0240075520 |
120 |
54 921,1 |
54 869,7 |
53 828,1 |
1 041,6 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240075520 |
200 |
662,8 |
714,1 |
685,1 |
29,0 |
95,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240075520 |
240 |
662,8 |
714,1 |
685,1 |
29,0 |
95,9% |
|
Основное мероприятие 4.1. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0240200110 |
|
5 643,5 |
5 643,5 |
5 568,1 |
75,4 |
98,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240200110 |
100 |
4 635,3 |
4 635,3 |
4 586,5 |
48,8 |
98,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0240200110 |
120 |
4 635,3 |
4 635,3 |
4 586,5 |
48,8 |
98,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240200110 |
200 |
1 008,2 |
1 008,2 |
981,6 |
26,6 |
97,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240200110 |
240 |
1 008,2 |
1 008,2 |
981,6 |
26,6 |
97,4% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
09 |
0400000000 |
|
10 877,8 |
58 646,8 |
16 134,8 |
42 512,0 |
27,5% |
|
Подпрограмма 2: "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |
07 |
09 |
0420000000 |
|
10 877,8 |
58 646,8 |
16 134,8 |
42 512,0 |
27,5% |
|
Мероприятие 2.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
07 |
09 |
0420030000 |
|
10 877,8 |
58 646,8 |
16 134,8 |
42 512,0 |
27,5% |
|
Мероприятие 2.2.2. Осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
07 |
09 |
0420075510 |
|
10 877,8 |
58 646,8 |
16 134,8 |
42 512,0 |
27,5% |
|
Проведение ремонта жилых помещений для последующего предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
07 |
09 |
0420175510 |
|
0,0 |
50 755,1 |
16 134,8 |
34 620,3 |
31,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420175510 |
200 |
0,0 |
50 755,1 |
16 134,8 |
34 620,3 |
31,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420175510 |
240 |
0,0 |
50 755,1 |
16 134,8 |
34 620,3 |
31,8% |
|
Проведение ремонта жилых помещений, нанимателями по договорам социального найма, либо членами семьи нанимателя по договору социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
07 |
09 |
0420275510 |
|
10 877,8 |
7 891,7 |
0,0 |
7 891,7 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420275510 |
200 |
10 877,8 |
7 891,7 |
0,0 |
7 891,7 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420275510 |
240 |
10 877,8 |
7 891,7 |
0,0 |
7 891,7 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" |
07 |
09 |
1000000000 |
|
168,6 |
168,6 |
35,9 |
132,7 |
21,3% |
|
ПОДПРОГРАММА 1: "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
07 |
09 |
1010000000 |
|
168,6 |
168,6 |
35,9 |
132,7 |
21,3% |
|
Основное мероприятие 1.1: "Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений" |
07 |
09 |
1010000100 |
|
168,6 |
168,6 |
35,9 |
132,7 |
21,3% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов |
07 |
09 |
1010000110 |
|
168,6 |
168,6 |
35,9 |
132,7 |
21,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
1010000110 |
100 |
17,5 |
17,5 |
2,5 |
15,0 |
14,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
1010000110 |
120 |
17,5 |
17,5 |
2,5 |
15,0 |
14,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1010000110 |
200 |
151,1 |
151,1 |
33,4 |
117,7 |
22,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1010000110 |
240 |
151,1 |
151,1 |
33,4 |
117,7 |
22,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
07 |
09 |
9200000000 |
|
1 959,4 |
2 964,4 |
2 603,4 |
361,0 |
87,8% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
07 |
09 |
9210000000 |
|
1 959,4 |
2 964,4 |
2 603,4 |
361,0 |
87,8% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
07 |
09 |
9210000200 |
|
1 959,4 |
1 959,4 |
1 598,4 |
361,0 |
81,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9210000200 |
200 |
1 133,0 |
1 133,0 |
1 133,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9210000200 |
240 |
1 133,0 |
1 133,0 |
1 133,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
9210000200 |
600 |
826,4 |
826,4 |
465,4 |
361,0 |
56,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
9210000200 |
610 |
826,4 |
826,4 |
465,4 |
361,0 |
56,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
07 |
09 |
9300000000 |
|
2 605,0 |
2 605,0 |
2 379,9 |
225,1 |
91,4% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
09 |
9310000000 |
|
2 605,0 |
2 605,0 |
2 379,9 |
225,1 |
91,4% |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа |
07 |
09 |
9310002890 |
|
2 605,0 |
2 605,0 |
2 379,9 |
225,1 |
91,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
9310002890 |
100 |
2 353,6 |
2 319,6 |
2 096,2 |
223,4 |
90,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
9310002890 |
120 |
2 353,6 |
2 319,6 |
2 096,2 |
223,4 |
90,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9310002890 |
200 |
246,4 |
283,8 |
283,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9310002890 |
240 |
246,4 |
283,8 |
283,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
9310002890 |
800 |
5,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
9310002890 |
850 |
5,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
0,0% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
1 366 430,3 |
1 366 373,8 |
1 265 748,7 |
100 625,1 |
92,6% |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
997 128,2 |
993 879,7 |
905 449,3 |
88 430,4 |
91,1% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
08 |
01 |
0400000000 |
|
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
08 |
01 |
0440000000 |
|
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
08 |
01 |
0440000100 |
|
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
08 |
01 |
0440000140 |
|
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0440000140 |
600 |
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0440000140 |
610 |
1 345,4 |
1 120,5 |
1 120,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
08 |
01 |
0800000000 |
|
743 445,1 |
740 421,5 |
736 114,2 |
4 307,3 |
99,4% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
08 |
01 |
0810000000 |
|
395 303,6 |
393 684,3 |
391 636,3 |
2 048,0 |
99,5% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Развитие библиотечного дела" |
08 |
01 |
0810000100 |
|
256 878,8 |
256 259,4 |
255 121,1 |
1 138,3 |
99,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000100 |
600 |
256 878,8 |
256 259,4 |
255 121,1 |
1 138,3 |
99,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000100 |
610 |
256 878,8 |
256 259,4 |
255 121,1 |
1 138,3 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 1.3.: "Организация школы компьютерной грамотности" |
08 |
01 |
0810000200 |
|
779,0 |
779,0 |
775,5 |
3,5 |
99,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000200 |
600 |
779,0 |
779,0 |
775,5 |
3,5 |
99,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000200 |
610 |
779,0 |
779,0 |
775,5 |
3,5 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 1.4.: "Развитие музейного дела" |
08 |
01 |
0810000400 |
|
131 972,8 |
130 972,9 |
130 066,7 |
906,2 |
99,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000400 |
600 |
131 972,8 |
130 972,9 |
130 066,7 |
906,2 |
99,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000400 |
610 |
131 972,8 |
130 972,9 |
130 066,7 |
906,2 |
99,3% |
|
Основное мероприятие 1.2.: "Комплектование библиотечных фондов" |
08 |
01 |
0810000600 |
|
5 318,6 |
5 318,6 |
5 318,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000600 |
600 |
5 318,6 |
5 318,6 |
5 318,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000600 |
610 |
5 318,6 |
5 318,6 |
5 318,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.2. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
08 |
01 |
08100L5190 |
|
144,7 |
144,7 |
144,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08100L5190 |
600 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08100L5190 |
610 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.2. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
08 |
01 |
08100L5191 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08100L5191 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08100L5191 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.2.1. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
08 |
01 |
08100S4880 |
|
209,7 |
209,7 |
209,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08100S4880 |
600 |
209,7 |
209,7 |
209,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08100S4880 |
610 |
209,7 |
209,7 |
209,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Искусство и народное творчество" |
08 |
01 |
0840000000 |
|
333 866,3 |
333 244,3 |
331 096,1 |
2 148,2 |
99,4% |
|
Основное мероприятие 2.5.: "Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (декоративно-прикладное творчество)" |
08 |
01 |
0840000600 |
|
394,8 |
394,8 |
287,4 |
107,4 |
72,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0840000600 |
600 |
394,8 |
394,8 |
287,4 |
107,4 |
72,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0840000600 |
610 |
394,8 |
394,8 |
287,4 |
107,4 |
72,8% |
|
Основное мероприятие 2.6.: "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра" |
08 |
01 |
0840000700 |
|
333 471,5 |
332 849,5 |
330 808,7 |
2 040,8 |
99,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0840000700 |
600 |
333 471,5 |
332 849,5 |
330 808,7 |
2 040,8 |
99,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0840000700 |
610 |
333 471,5 |
332 849,5 |
330 808,7 |
2 040,8 |
99,4% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
08 |
01 |
0850000000 |
|
14 275,2 |
13 492,9 |
13 381,8 |
111,1 |
99,2% |
|
Основное мероприятие 4.3.: "Поддержка талантливых детей и молодёжи" |
08 |
01 |
0850000200 |
|
2 744,4 |
2 575,1 |
2 575,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0850000200 |
600 |
2 744,4 |
2 575,1 |
2 575,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0850000200 |
610 |
2 744,4 |
2 575,1 |
2 575,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
08 |
01 |
0850000600 |
|
11 530,8 |
10 917,8 |
10 806,8 |
111,0 |
99,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0850000600 |
600 |
11 530,8 |
10 917,8 |
10 806,8 |
111,0 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0850000600 |
610 |
11 530,8 |
10 917,8 |
10 806,8 |
111,0 |
99,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
08 |
01 |
1400000000 |
|
1 228,3 |
1 228,3 |
1 218,4 |
9,9 |
99,2% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
08 |
01 |
1410000000 |
|
1 228,3 |
1 228,3 |
1 218,4 |
9,9 |
99,2% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
08 |
01 |
1410000120 |
|
1 228,3 |
1 228,3 |
1 218,4 |
9,9 |
99,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
1410000120 |
600 |
1 228,3 |
1 228,3 |
1 218,4 |
9,9 |
99,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
1410000120 |
610 |
1 228,3 |
1 228,3 |
1 218,4 |
9,9 |
99,2% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
08 |
01 |
1500000000 |
|
215 454,4 |
215 454,4 |
131 815,4 |
83 639,0 |
61,2% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
08 |
01 |
1500200000 |
|
209 074,6 |
209 074,6 |
125 844,7 |
83 229,9 |
60,2% |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
08 |
01 |
1500200700 |
|
209 074,6 |
209 074,6 |
125 844,7 |
83 229,9 |
60,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200700 |
200 |
209 074,6 |
209 074,6 |
125 844,7 |
83 229,9 |
60,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200700 |
240 |
209 074,6 |
209 074,6 |
125 844,7 |
83 229,9 |
60,2% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
08 |
01 |
1500800000 |
|
6 379,8 |
6 379,8 |
5 970,7 |
409,1 |
93,6% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
08 |
01 |
1500800200 |
|
6 379,8 |
6 379,8 |
5 970,7 |
409,1 |
93,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800200 |
200 |
6 379,8 |
6 379,8 |
5 970,7 |
409,1 |
93,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800200 |
240 |
6 379,8 |
6 379,8 |
5 970,7 |
409,1 |
93,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
08 |
01 |
9200000000 |
|
35 655,0 |
35 655,0 |
35 180,8 |
474,2 |
98,7% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
08 |
01 |
9210000000 |
|
35 655,0 |
35 655,0 |
35 180,8 |
474,2 |
98,7% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
08 |
01 |
9210000200 |
|
35 655,0 |
35 655,0 |
35 180,8 |
474,2 |
98,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
9210000200 |
600 |
35 655,0 |
35 655,0 |
35 180,8 |
474,2 |
98,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
9210000200 |
610 |
35 655,0 |
35 655,0 |
35 180,8 |
474,2 |
98,7% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
369 302,1 |
372 494,1 |
360 299,4 |
12 194,7 |
96,7% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
08 |
04 |
0800000000 |
|
248 433,5 |
251 260,5 |
250 802,9 |
457,6 |
99,8% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
08 |
04 |
0850000000 |
|
248 433,5 |
251 260,5 |
250 802,9 |
457,6 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
08 |
04 |
0850000100 |
|
240 540,9 |
243 105,9 |
242 648,6 |
457,3 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0850000100 |
100 |
227 265,8 |
230 523,7 |
230 221,1 |
302,6 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0850000100 |
110 |
191 212,7 |
195 046,8 |
194 749,8 |
297,0 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0850000100 |
120 |
36 053,1 |
35 476,9 |
35 471,3 |
5,6 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000100 |
200 |
13 272,2 |
12 570,7 |
12 416,1 |
154,6 |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000100 |
240 |
13 272,2 |
12 570,7 |
12 416,1 |
154,6 |
98,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
0850000100 |
300 |
2,9 |
11,5 |
11,4 |
0,1 |
99,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
08 |
04 |
0850000100 |
320 |
2,9 |
11,5 |
11,4 |
0,1 |
99,1% |
|
Основное мероприятие 4.6.: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск в сфере культуры" |
08 |
04 |
0850000400 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
0850000400 |
600 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
08 |
04 |
0850000400 |
630 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.7.: "Мероприятия по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры |
08 |
04 |
0850000500 |
|
267,0 |
267,0 |
266,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000500 |
200 |
267,0 |
267,0 |
266,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000500 |
240 |
267,0 |
267,0 |
266,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
08 |
04 |
0850000600 |
|
7 425,6 |
7 687,6 |
7 687,4 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0850000600 |
100 |
6 988,1 |
7 034,1 |
7 034,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0850000600 |
110 |
6 582,8 |
6 620,1 |
6 620,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0850000600 |
120 |
405,3 |
414,0 |
413,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
0850000600 |
300 |
437,5 |
653,5 |
653,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
08 |
04 |
0850000600 |
320 |
437,5 |
653,5 |
653,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
08 |
04 |
1400000000 |
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
08 |
04 |
1410000000 |
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
08 |
04 |
1410000120 |
|
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1410000120 |
200 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1410000120 |
240 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
08 |
04 |
1500000000 |
|
120 798,6 |
120 798,6 |
109 061,5 |
11 737,1 |
90,3% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
08 |
04 |
1500200000 |
|
120 798,6 |
120 798,6 |
109 061,5 |
11 737,1 |
90,3% |
|
Мероприятие 2.3. "Строительство и реконструкция объектов" |
08 |
04 |
1500200400 |
|
120 741,6 |
120 741,6 |
109 004,5 |
11 737,1 |
90,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
04 |
1500200400 |
400 |
120 741,6 |
120 741,6 |
109 004,5 |
11 737,1 |
90,3% |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
04 |
1500200400 |
410 |
120 741,6 |
120 741,6 |
109 004,5 |
11 737,1 |
90,3% |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
08 |
04 |
1500200700 |
|
57,0 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200700 |
200 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200700 |
240 |
57,0 |
57,0 |
57,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
08 |
04 |
9200000000 |
|
0,0 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
08 |
04 |
9210000000 |
|
0,0 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
08 |
04 |
9210000200 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9210000200 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9210000200 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение Красноярским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
08 |
04 |
9210076870 |
|
0,0 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
365,0 |
365,0 |
0,0 |
100,0% |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 |
00 |
|
|
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
09 |
09 |
9100000000 |
|
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения |
09 |
09 |
9170076760 |
|
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 |
09 |
9170076760 |
200 |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 |
09 |
9170076760 |
240 |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0 |
18 550,2 |
0,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
995 618,9 |
963 431,6 |
880 487,7 |
82 943,9 |
91,4% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
44 552,1 |
44 552,1 |
44 192,20 |
359,9 |
99,2% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
01 |
0300000000 |
|
44 552,1 |
44 552,1 |
44 192,2 |
359,9 |
99,2% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
01 |
0380000000 |
|
44 552,1 |
44 552,1 |
44 192,2 |
359,9 |
99,2% |
|
Основное мероприятие 3.2. "Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам города Норильска" |
10 |
01 |
0380002000 |
|
871,8 |
871,8 |
807,1 |
64,7 |
92,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
0380002000 |
200 |
331,8 |
333,5 |
272,1 |
61,4 |
81,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
0380002000 |
240 |
331,8 |
333,5 |
272,1 |
61,4 |
81,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
0380002000 |
300 |
540,0 |
538,3 |
535,0 |
3,3 |
99,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
0380002000 |
320 |
540,0 |
538,3 |
535,0 |
3,3 |
99,4% |
|
Публичные нормативные обязательства по основному мероприятию 3.2. "Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам города Норильска" |
10 |
01 |
0380002001 |
|
43 680,3 |
43 680,3 |
43 385,1 |
295,2 |
99,3% |
|
Мероприятие 3.2.1 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
10 |
01 |
0380002010 |
|
43 680,3 |
43 680,3 |
43 385,1 |
295,2 |
99,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
0380002010 |
300 |
43 680,3 |
43 680,3 |
43 385,1 |
295,2 |
99,3% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
0380002010 |
310 |
43 680,3 |
43 680,3 |
43 385,1 |
295,2 |
99,3% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
813 027,2 |
769 587,2 |
712 797,40 |
56 789,8 |
92,6% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
03 |
0200000000 |
|
446 389,9 |
404 263,5 |
369 869,0 |
34 394,5 |
91,5% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
10 |
03 |
0210000000 |
|
19 425,9 |
17 463,1 |
15 228,0 |
2 235,1 |
87,2% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
10 |
03 |
0210100000 |
|
19 425,9 |
17 463,1 |
15 228,0 |
2 235,1 |
87,2% |
|
Мероприятие 1.1.1.4. Обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции |
10 |
03 |
0210108530 |
|
7 279,5 |
5 316,7 |
3 081,6 |
2 235,1 |
58,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0210108530 |
600 |
7 279,5 |
5 316,7 |
3 081,6 |
2 235,1 |
58,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0210108530 |
610 |
6 137,3 |
4 450,2 |
2 525,7 |
1 924,5 |
56,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0210108530 |
620 |
1 142,2 |
866,5 |
555,9 |
310,6 |
64,2% |
|
Мероприятие 1.1.1.2 Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
10 |
03 |
0210175540 |
|
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0210175540 |
600 |
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0210175540 |
610 |
11 082,9 |
11 082,9 |
11 082,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0210175540 |
620 |
1 063,5 |
1 063,5 |
1 063,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Питание учащихся общеобразовательных школ" |
10 |
03 |
0220000000 |
|
426 964,0 |
386 800,4 |
354 641,0 |
32 159,4 |
91,7% |
|
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции |
10 |
03 |
0220008530 |
|
3 498,1 |
2 511,6 |
2 500,9 |
10,7 |
99,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0220008530 |
600 |
3 498,1 |
2 511,6 |
2 500,9 |
10,7 |
99,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0220008530 |
610 |
3 318,1 |
2 409,1 |
2 398,5 |
10,6 |
99,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0220008530 |
620 |
180,0 |
102,5 |
102,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы |
10 |
03 |
0220075660 |
|
72 766,2 |
82 408,2 |
71 437,1 |
10 971,1 |
86,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0220075660 |
600 |
72 766,2 |
82 408,2 |
71 437,1 |
10 971,1 |
86,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0220075660 |
610 |
70 722,8 |
79 960,8 |
69 365,2 |
10 595,6 |
86,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0220075660 |
620 |
2 043,4 |
2 447,4 |
2 071,9 |
375,5 |
84,7% |
|
Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка |
10 |
03 |
02200L3040 |
|
248 265,5 |
199 253,8 |
179 950,5 |
19 303,3 |
90,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
02200L3040 |
600 |
248 265,5 |
199 253,8 |
179 950,5 |
19 303,3 |
90,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
02200L3040 |
610 |
238 068,9 |
191 159,9 |
172 517,4 |
18 642,5 |
90,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
02200L3040 |
620 |
10 196,6 |
8 093,9 |
7 433,1 |
660,8 |
91,8% |
|
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений (в том числе льготной категории детей) |
10 |
03 |
0220400140 |
|
102 434,2 |
102 626,8 |
100 752,5 |
1 874,3 |
98,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0220400140 |
600 |
102 434,2 |
102 626,8 |
100 752,5 |
1 874,3 |
98,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0220400140 |
610 |
97 769,6 |
97 859,1 |
95 990,1 |
1 869,0 |
98,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0220400140 |
620 |
4 664,6 |
4 767,8 |
4 762,5 |
5,3 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0300000000 |
|
219 501,8 |
219 501,8 |
200 765,0 |
18 736,8 |
91,5% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
03 |
0380000000 |
|
219 501,8 |
219 501,8 |
200 765,0 |
18 736,8 |
91,5% |
|
Основное мероприятие 3.3. "Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0380003000 |
|
133 857,3 |
201 297,6 |
188 508,6 |
12 789,0 |
93,6% |
|
Мероприятие 3.3.1. "Предоставление мер социальной поддержки и повышение качества жизни неработающим пенсионерам и отдельным категориям граждан" |
10 |
03 |
0380003100 |
|
3 811,4 |
3 811,4 |
2 121,8 |
1 689,6 |
55,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003100 |
200 |
1 598,2 |
1 598,2 |
562,5 |
1 035,7 |
35,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003100 |
240 |
1 598,2 |
1 598,2 |
562,5 |
1 035,7 |
35,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003100 |
300 |
2 213,2 |
2 213,2 |
1 559,3 |
653,9 |
70,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003100 |
320 |
2 213,2 |
2 213,2 |
1 559,3 |
653,9 |
70,5% |
|
Публичные нормативные обязательства по мероприятию 3.3.1. "Предоставление мер социальной поддержки и повышение качества жизни неработающим пенсионерам и отдельным категориям граждан" |
10 |
03 |
0380003101 |
|
3 948,3 |
3 948,3 |
3 810,3 |
138,0 |
96,5% |
|
Мероприятие 3.3.1.1. Материальная помощь в виде ежемесячной фиксированной выплаты ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей |
10 |
03 |
0380003110 |
|
684,3 |
684,3 |
679,3 |
5,0 |
99,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003110 |
300 |
684,3 |
684,3 |
679,3 |
5,0 |
99,3% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
0380003110 |
310 |
684,3 |
684,3 |
679,3 |
5,0 |
99,3% |
|
Мероприятие 3.3.1.2. Материальная помощь в виде ежемесячной фиксированной выплаты реабилитированным гражданам из числа неработающих пенсионеров |
10 |
03 |
0380003120 |
|
3 264,0 |
3 264,0 |
3 131,0 |
133,0 |
95,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003120 |
300 |
3 264,0 |
3 264,0 |
3 131,0 |
133,0 |
95,9% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
0380003120 |
310 |
3 264,0 |
3 264,0 |
3 131,0 |
133,0 |
95,9% |
|
Мероприятие 3.3.2. "Предоставление мер социальной поддержки гражданам, семьям с детьми, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
10 |
03 |
0380003200 |
|
65 653,5 |
65 653,5 |
59 243,2 |
6 410,3 |
90,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003200 |
200 |
2 161,5 |
2 161,5 |
1 488,4 |
673,1 |
68,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003200 |
240 |
2 161,5 |
2 161,5 |
1 488,4 |
673,1 |
68,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003200 |
300 |
63 492,0 |
63 492,0 |
57 754,8 |
5 737,2 |
91,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003200 |
320 |
63 492,0 |
63 492,0 |
57 754,8 |
5 737,2 |
91,0% |
|
Мероприятие 3.3.4. "Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников муниципальных учреждений и работников краевых государственных бюджетных учреждений, краевых государственных казенных учреждений (территориальное отделение) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Норильск и членов их семей" |
10 |
03 |
0380003400 |
|
117 764,3 |
117 764,3 |
117 764,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003400 |
300 |
117 764,3 |
117 764,3 |
117 764,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003400 |
320 |
117 764,3 |
117 764,3 |
117 764,2 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.3.5. "Субсидия организациям транспортного комплекса на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на транспорте" |
10 |
03 |
0380003500 |
|
10 120,1 |
10 120,1 |
5 569,1 |
4 551,0 |
55,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 |
03 |
0380003500 |
800 |
10 120,1 |
10 120,1 |
5 569,1 |
4 551,0 |
55,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10 |
03 |
0380003500 |
810 |
10 120,1 |
10 120,1 |
5 569,1 |
4 551,0 |
55,0% |
|
Основное мероприятие 3.5. "Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов" |
10 |
03 |
0380005000 |
|
18 204,2 |
18 204,2 |
12 256,4 |
5 947,8 |
67,3% |
|
Мероприятие 3.5.2. "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реализация мероприятий по профилактике инвалидности, повышение социально-культурной адаптации и качества жизни" |
10 |
03 |
0380005200 |
|
18 204,2 |
18 204,2 |
12 256,4 |
5 947,8 |
67,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380005200 |
200 |
4 168,1 |
4 283,2 |
1 987,6 |
2 295,6 |
46,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380005200 |
240 |
4 168,1 |
4 283,2 |
1 987,6 |
2 295,6 |
46,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380005200 |
300 |
14 036,1 |
13 921,0 |
10 268,8 |
3 652,2 |
73,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380005200 |
320 |
14 036,1 |
13 921,0 |
10 268,8 |
3 652,2 |
73,8% |
|
Муниципальная программа "Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0600000000 |
|
104 099,7 |
104 099,7 |
101 570,5 |
2 529,2 |
97,6% |
|
Основное мероприятие 2. "Создание необходимых условий для закрепления приглашенных специалистов, а также обеспечение адаптации на территории муниципального образования город Норильск специалистов, приглашенных из других местностей" |
10 |
03 |
0600000200 |
|
104 099,7 |
104 099,7 |
101 570,5 |
2 529,2 |
97,6% |
|
Мероприятие 2.1. "Выплата специалистам единовременной материальной помощи" |
10 |
03 |
0600000210 |
|
88 600,0 |
88 600,0 |
87 800,0 |
800,0 |
99,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000210 |
300 |
88 600,0 |
88 600,0 |
87 800,0 |
800,0 |
99,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000210 |
320 |
88 600,0 |
88 600,0 |
87 800,0 |
800,0 |
99,1% |
|
Мероприятие 2.2.: "Материальное обеспечение обучающихся по образовательным программам высшего образования (специалитета и ординатуры) на период прохождения практической подготовки на территории муниципального образования город Норильск (выплата стипендий, оплата проезда к месту прохождения практической подготовки и обратно)" |
10 |
03 |
0600000220 |
|
1 973,2 |
1 973,2 |
1 052,0 |
921,2 |
53,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000220 |
300 |
1 973,2 |
1 973,2 |
1 052,0 |
921,2 |
53,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000220 |
320 |
800,0 |
800,0 |
304,8 |
495,2 |
38,1% |
|
Стипендии |
10 |
03 |
0600000220 |
340 |
1 173,2 |
1 173,2 |
747,2 |
426,0 |
63,7% |
|
Мероприятие 2.3." Компенсация работникам, приглашенным в рамках муниципальной программы, расходов на оплату найма жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0600000230 |
|
13 526,5 |
13 526,5 |
12 718,5 |
808,0 |
94,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000230 |
300 |
13 526,5 |
13 526,5 |
12 718,5 |
808,0 |
94,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000230 |
320 |
13 526,5 |
13 526,5 |
12 718,5 |
808,0 |
94,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
1600000000 |
|
42 991,3 |
41 355,5 |
40 226,2 |
1 129,3 |
97,3% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
10 |
03 |
1620000000 |
|
18 690,0 |
17 190,0 |
16 060,7 |
1 129,3 |
93,4% |
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление материальной помощи на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений |
10 |
03 |
1620000200 |
|
18 690,0 |
17 190,0 |
16 060,7 |
1 129,3 |
93,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1620000200 |
300 |
18 690,0 |
17 190,0 |
16 060,7 |
1 129,3 |
93,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1620000200 |
320 |
18 690,0 |
17 190,0 |
16 060,7 |
1 129,3 |
93,4% |
|
Подпрограмма 2 "Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации" |
10 |
03 |
1640000000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 2.1. Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений |
10 |
03 |
1640000100 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1640000100 |
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1640000100 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1650000000 |
|
24 301,3 |
24 165,5 |
24 165,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края |
10 |
03 |
1650000100 |
|
24 301,3 |
24 165,5 |
24 165,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.1 "Реализация мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" |
10 |
03 |
16500L4970 |
|
24 301,3 |
24 165,5 |
24 165,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
16500L4970 |
300 |
24 301,3 |
24 165,5 |
24 165,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
16500L4970 |
320 |
24 301,3 |
24 165,5 |
24 165,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
10 |
03 |
9500000000 |
|
44,5 |
366,7 |
366,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
10 |
03 |
9540000000 |
|
44,5 |
366,7 |
366,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
10 |
03 |
9540000120 |
|
44,5 |
366,7 |
366,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
9540000120 |
300 |
44,5 |
366,7 |
366,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
9540000120 |
320 |
44,5 |
366,7 |
366,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
14 753,5 |
4 084,5 |
2 542,20 |
1 542,3 |
62,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
04 |
0200000000 |
|
14 753,5 |
4 084,5 |
2 542,2 |
1 542,3 |
62,2% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
10 |
04 |
0210000000 |
|
14 753,5 |
4 084,5 |
2 542,2 |
1 542,3 |
62,2% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
10 |
04 |
0210100000 |
|
14 753,5 |
4 084,5 |
2 542,2 |
1 542,3 |
62,2% |
|
Мероприятие 1.1.2 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
0210175560 |
|
14 753,5 |
4 084,5 |
2 542,2 |
1 542,3 |
62,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
0210175560 |
100 |
151,5 |
151,5 |
151,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
04 |
0210175560 |
110 |
151,5 |
151,5 |
151,4 |
0,1 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0210175560 |
200 |
151,5 |
151,5 |
26,0 |
125,5 |
17,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0210175560 |
240 |
151,5 |
151,5 |
26,0 |
125,5 |
17,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
0210175560 |
300 |
14 450,5 |
3 781,5 |
2 364,8 |
1 416,7 |
62,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
0210175560 |
320 |
14 450,5 |
3 781,5 |
2 364,8 |
1 416,7 |
62,5% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
123 286,1 |
145 207,8 |
120 955,90 |
24 251,9 |
83,3% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
06 |
0300000000 |
|
91 890,3 |
91 890,3 |
73 994,4 |
17 895,9 |
80,5% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
06 |
0380000000 |
|
91 890,3 |
91 890,3 |
73 994,4 |
17 895,9 |
80,5% |
|
Основное мероприятие 3.3. "Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
06 |
0380003000 |
|
44 525,0 |
44 525,0 |
28 505,7 |
16 019,3 |
64,0% |
|
Мероприятие 3.3.3. "Обеспечение детскими новогодними подарками" |
10 |
06 |
0380003300 |
|
24 525,0 |
24 525,0 |
23 700,0 |
825,0 |
96,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003300 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003300 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
0380003300 |
600 |
24 525,0 |
24 525,0 |
23 700,0 |
825,0 |
96,6% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
10 |
06 |
0380003300 |
630 |
24 525,0 |
24 525,0 |
23 700,0 |
825,0 |
96,6% |
|
Мероприятие 3.3.6 "Обеспечение подарочными наборами "Подарок новорожденному" |
10 |
06 |
0380003900 |
|
20 000,0 |
20 000,0 |
4 805,7 |
15 194,3 |
24,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003900 |
200 |
20 000,0 |
20 000,0 |
4 805,7 |
15 194,3 |
24,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003900 |
240 |
20 000,0 |
20 000,0 |
4 805,7 |
15 194,3 |
24,0% |
|
Основное мероприятие 3.7. "Обеспечение реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки" |
10 |
06 |
0380007000 |
|
47 365,3 |
47 365,3 |
45 488,7 |
1 876,6 |
96,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
0380007000 |
100 |
42 359,7 |
42 359,7 |
40 943,6 |
1 416,1 |
96,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
06 |
0380007000 |
110 |
42 359,7 |
42 359,7 |
40 943,6 |
1 416,1 |
96,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380007000 |
200 |
5 005,6 |
5 005,6 |
4 545,1 |
460,5 |
90,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380007000 |
240 |
5 005,6 |
5 005,6 |
4 545,1 |
460,5 |
90,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
10 |
06 |
1200000000 |
|
8 016,5 |
8 016,5 |
4 539,9 |
3 476,6 |
56,6% |
|
Отдельное мероприятие 1 "Организация на территории города Норильска транспортирования тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами. " |
10 |
06 |
1250000000 |
|
8 016,5 |
8 016,5 |
4 539,9 |
3 476,6 |
56,6% |
|
Отдельное мероприятие 1 "Организация на территории города Норильска транспортирования тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами. " |
10 |
06 |
1250000100 |
|
8 016,5 |
8 016,5 |
4 539,9 |
3 476,6 |
56,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
1250000100 |
200 |
8 016,5 |
8 016,5 |
4 539,9 |
3 476,6 |
56,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
1250000100 |
240 |
8 016,5 |
8 016,5 |
4 539,9 |
3 476,6 |
56,6% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
10 |
06 |
9300000000 |
|
10 026,4 |
10 026,4 |
7 147,0 |
2 879,4 |
71,3% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
10 |
06 |
9310000000 |
|
10 026,4 |
10 026,4 |
7 147,0 |
2 879,4 |
71,3% |
|
Расходные обязательства на обеспечение деятельности некоммерческой организации " Норильский городской социально-просветительский фонд "Юбилейный" в рамках непрограммных расходов Администрации города Норильска |
10 |
06 |
9310000300 |
|
10 026,4 |
10 026,4 |
7 147,0 |
2 879,4 |
71,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
9310000300 |
600 |
10 026,4 |
10 026,4 |
7 147,0 |
2 879,4 |
71,3% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
10 |
06 |
9310000300 |
630 |
10 026,4 |
10 026,4 |
7 147,0 |
2 879,4 |
71,3% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
10 |
06 |
9500000000 |
|
13 352,9 |
35 274,6 |
35 274,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
10 |
06 |
9510000000 |
|
13 352,9 |
35 274,6 |
35 274,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
10 |
06 |
9510000200 |
|
13 352,9 |
35 274,6 |
35 274,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
9510000200 |
300 |
13 352,9 |
35 274,6 |
35 274,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
10 |
06 |
9510000200 |
360 |
13 352,9 |
35 274,6 |
35 274,6 |
0,0 |
100,0% |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
00 |
|
|
1 350 732,6 |
1 351 050,2 |
1 281 487,4 |
69 562,8 |
94,9% |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
1 213 994,0 |
1 213 994,0 |
1 151 847,0 |
62 147,0 |
94,9% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
11 |
01 |
0400000000 |
|
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
11 |
01 |
0440000000 |
|
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
11 |
01 |
0440000100 |
|
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
11 |
01 |
0440000140 |
|
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0440000140 |
600 |
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0440000140 |
610 |
5 196,5 |
5 196,5 |
5 193,9 |
2,6 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
0900000000 |
|
1 117 697,2 |
1 117 697,2 |
1 071 533,7 |
46 163,5 |
95,9% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
01 |
0910000000 |
|
630 408,1 |
632 055,5 |
609 099,8 |
22 955,7 |
96,4% |
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта и развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
0910000100 |
|
589 528,7 |
589 290,5 |
567 343,6 |
21 946,9 |
96,3% |
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и развитие спортивно-массовых мероприятий |
11 |
01 |
0910000140 |
|
588 574,8 |
588 336,6 |
566 543,1 |
21 793,5 |
96,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000140 |
600 |
588 574,8 |
588 336,6 |
566 543,1 |
21 793,5 |
96,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000140 |
610 |
588 574,8 |
588 336,6 |
566 543,1 |
21 793,5 |
96,3% |
|
Мероприятие 1.1.1.1. Иной межбюджетный трансферт на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства |
11 |
01 |
09100S4180 |
|
953,9 |
953,9 |
800,5 |
153,4 |
83,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09100S4180 |
600 |
953,9 |
953,9 |
800,5 |
153,4 |
83,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09100S4180 |
610 |
953,9 |
953,9 |
800,5 |
153,4 |
83,9% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
0910000300 |
|
40 879,4 |
42 765,0 |
41 756,2 |
1 008,8 |
97,6% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
01 |
0910000310 |
|
35 646,3 |
37 293,7 |
37 239,7 |
54,0 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000310 |
600 |
35 646,3 |
37 293,7 |
37 239,7 |
54,0 |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000310 |
610 |
35 646,3 |
37 293,7 |
37 239,7 |
54,0 |
99,9% |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
11 |
01 |
0910000320 |
|
970,9 |
970,9 |
530,3 |
440,6 |
54,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000320 |
600 |
970,9 |
970,9 |
530,3 |
440,6 |
54,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000320 |
610 |
970,9 |
970,9 |
530,3 |
440,6 |
54,6% |
|
Мероприятие 1.2.5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
11 |
01 |
0910000360 |
|
984,6 |
1 222,8 |
1 172,7 |
50,1 |
95,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000360 |
600 |
984,6 |
1 222,8 |
1 172,7 |
50,1 |
95,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000360 |
610 |
984,6 |
1 222,8 |
1 172,7 |
50,1 |
95,9% |
|
Мероприятие 1.2.6. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями |
11 |
01 |
0910000370 |
|
3 277,6 |
3 277,6 |
2 813,5 |
464,1 |
85,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000370 |
600 |
3 277,6 |
3 277,6 |
2 813,5 |
464,1 |
85,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000370 |
610 |
3 277,6 |
3 277,6 |
2 813,5 |
464,1 |
85,8% |
|
Подпрограмма 2: "Развитие детско-юношеского спорта и системы спортивной подготовки" |
11 |
01 |
0930000000 |
|
487 289,1 |
485 641,7 |
462 433,9 |
23 207,8 |
95,2% |
|
Основное мероприятие 2.1.Реализация программ спортивной подготовки и программ подготовки спортивного резерва |
11 |
01 |
0930000100 |
|
487 289,1 |
473 072,1 |
451 828,8 |
21 243,3 |
95,5% |
|
Мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва |
11 |
01 |
0930000130 |
|
474 719,5 |
473 072,1 |
451 828,8 |
21 243,3 |
95,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0930000130 |
600 |
474 719,5 |
473 072,1 |
451 828,8 |
21 243,3 |
95,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0930000130 |
610 |
474 719,5 |
473 072,1 |
451 828,8 |
21 243,3 |
95,5% |
|
Мероприятие 2.1.1.2. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
09300S6500 |
|
10 708,3 |
10 708,3 |
8 957,1 |
1 751,2 |
83,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09300S6500 |
600 |
10 708,3 |
10 708,3 |
8 957,1 |
1 751,2 |
83,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09300S6500 |
610 |
10 708,3 |
10 708,3 |
8 957,1 |
1 751,2 |
83,6% |
|
Мероприятие 2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
09300S6540 |
|
1 861,3 |
1 861,3 |
1 648,0 |
213,3 |
88,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09300S6540 |
600 |
1 861,3 |
1 861,3 |
1 648,0 |
213,3 |
88,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09300S6540 |
610 |
1 861,3 |
1 861,3 |
1 648,0 |
213,3 |
88,5% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
11 |
01 |
1400000000 |
|
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
11 |
01 |
1410000000 |
|
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
11 |
01 |
1410000120 |
|
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
1410000120 |
600 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
1410000120 |
610 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
11 |
01 |
1500000000 |
|
86 459,8 |
86 459,8 |
70 578,4 |
15 881,4 |
81,6% |
|
Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт" |
11 |
01 |
1500300000 |
|
86 459,8 |
86 459,8 |
70 578,4 |
15 881,4 |
81,6% |
|
Мероприятие 3.4. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
11 |
01 |
1500300400 |
|
28 810,2 |
28 810,2 |
24 410,3 |
4 399,9 |
84,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300400 |
200 |
28 810,2 |
28 810,2 |
24 410,3 |
4 399,9 |
84,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300400 |
240 |
28 810,2 |
28 810,2 |
24 410,3 |
4 399,9 |
84,7% |
|
Мероприятие 3.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
11 |
01 |
1500300700 |
|
57 649,6 |
57 649,6 |
46 168,1 |
11 481,5 |
80,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300700 |
200 |
57 649,6 |
57 649,6 |
46 168,1 |
11 481,5 |
80,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300700 |
240 |
57 649,6 |
57 649,6 |
46 168,1 |
11 481,5 |
80,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
9200000000 |
|
3 104,8 |
3 104,8 |
3 005,3 |
99,5 |
96,8% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
9210000000 |
|
3 104,8 |
3 104,8 |
3 005,3 |
99,5 |
96,8% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
11 |
01 |
9210000200 |
|
3 104,8 |
3 104,8 |
3 005,3 |
99,5 |
96,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
9210000200 |
600 |
3 104,8 |
3 104,8 |
3 005,3 |
99,5 |
96,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
9210000200 |
610 |
3 104,8 |
3 104,8 |
3 005,3 |
99,5 |
96,8% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
11 |
01 |
9500000000 |
|
1 115,7 |
1 115,7 |
1 115,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
11 |
01 |
9510000000 |
|
1 115,7 |
1 115,7 |
1 115,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
11 |
01 |
9510000100 |
|
1 115,7 |
1 115,7 |
1 115,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
9510000100 |
200 |
1 115,7 |
1 115,7 |
1 115,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
9510000100 |
240 |
1 115,7 |
1 115,7 |
1 115,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
14 180,6 |
13 697,0 |
11 603,4 |
2 093,6 |
84,7% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
02 |
0900000000 |
|
14 180,6 |
13 697,0 |
11 603,4 |
2 093,6 |
84,7% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
02 |
0910000000 |
|
14 180,6 |
13 697,0 |
11 603,4 |
2 093,6 |
84,7% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
02 |
0910000300 |
|
14 180,6 |
13 697,0 |
11 603,4 |
2 093,6 |
84,7% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
02 |
0910000310 |
|
2 142,5 |
2 142,5 |
2 026,3 |
116,2 |
94,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
02 |
0910000310 |
100 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
02 |
0910000310 |
120 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000310 |
200 |
2 136,5 |
2 136,5 |
2 020,3 |
116,2 |
94,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000310 |
240 |
2 136,5 |
2 136,5 |
2 020,3 |
116,2 |
94,6% |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
11 |
02 |
0910000320 |
|
12 038,1 |
11 554,5 |
9 577,1 |
1 977,4 |
82,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000320 |
200 |
12 038,1 |
11 554,5 |
9 577,1 |
1 977,4 |
82,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000320 |
240 |
12 038,1 |
11 554,5 |
9 577,1 |
1 977,4 |
82,9% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
122 558,0 |
123 359,2 |
118 037,0 |
5 322,2 |
95,7% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
0900000000 |
|
122 016,0 |
122 543,2 |
117 221,2 |
5 322,0 |
95,7% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
05 |
0910000000 |
|
99,2 |
99,2 |
51,7 |
47,5 |
52,1% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
05 |
0910000300 |
|
99,2 |
99,2 |
51,7 |
47,5 |
52,1% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
05 |
0910000310 |
|
99,2 |
99,2 |
51,7 |
47,5 |
52,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0910000310 |
100 |
99,2 |
99,2 |
51,7 |
47,5 |
52,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0910000310 |
120 |
99,2 |
99,2 |
51,7 |
47,5 |
52,1% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
11 |
05 |
0920000000 |
|
121 916,8 |
122 444,0 |
117 169,5 |
5 274,5 |
95,7% |
|
Основное мероприятие 3.2."Обеспечение эффективного управления отраслью" |
11 |
05 |
0920002000 |
|
121 916,8 |
122 444,0 |
117 169,5 |
5 274,5 |
95,7% |
|
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью |
11 |
05 |
0920002100 |
|
121 916,8 |
122 444,0 |
117 169,5 |
5 274,5 |
95,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0920002100 |
100 |
107 005,7 |
107 365,9 |
103 068,9 |
4 297,0 |
96,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
0920002100 |
110 |
64 133,9 |
65 331,4 |
65 243,7 |
87,7 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0920002100 |
120 |
42 871,8 |
42 034,5 |
37 825,2 |
4 209,3 |
90,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0920002100 |
200 |
14 455,9 |
14 983,1 |
14 005,6 |
977,5 |
93,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0920002100 |
240 |
14 455,9 |
14 983,1 |
14 005,6 |
977,5 |
93,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 |
05 |
0920002100 |
300 |
455,2 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
11 |
05 |
0920002100 |
320 |
455,2 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
11 |
05 |
1500000000 |
|
82,0 |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 6. " Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
11 |
05 |
1500700000 |
|
82,0 |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
99,8% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
11 |
05 |
1500700400 |
|
82,0 |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500700400 |
200 |
82,0 |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500700400 |
240 |
82,0 |
82,0 |
81,8 |
0,2 |
99,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
11 |
05 |
9200000000 |
|
460,0 |
734,0 |
734,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия, реализуемые Администрацией муниципального образования город Норильск |
11 |
05 |
9210000000 |
|
460,0 |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
11 |
05 |
9210000200 |
|
460,0 |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
9210000200 |
200 |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
9210000200 |
240 |
460,0 |
460,0 |
460,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
9210076870 |
100 |
0,0 |
274,0 |
274,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
9210076870 |
120 |
0,0 |
274,0 |
274,0 |
0,0 |
100,0% |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
130 211,3 |
130 211,3 |
130 190,80 |
20,5 |
100,0% |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
48 464,4 |
48 522,0 |
48 505,50 |
16,5 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
12 |
01 |
1500000000 |
|
1 742,1 |
1 742,1 |
1 736,80 |
5,3 |
99,7% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " |
12 |
01 |
1500800000 |
|
1 742,1 |
1 742,1 |
1 736,80 |
5,3 |
99,7% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
12 |
01 |
1500800200 |
|
1 742,1 |
1 742,1 |
1 736,80 |
5,3 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
1500800200 |
200 |
1 742,1 |
1 742,1 |
1 736,80 |
5,3 |
99,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
1500800200 |
240 |
1 742,1 |
1 742,1 |
1 736,80 |
5,3 |
99,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках поддержки средств массовой информации |
12 |
01 |
9600000000 |
|
46 722,3 |
46 779,9 |
46 768,70 |
11,2 |
100,0% |
|
Субсидия на организацию телевизионного вещания муниципального телеканала "Норильск ТВ" |
12 |
01 |
9600000200 |
|
46 722,3 |
46 779,9 |
46 768,70 |
11,2 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
01 |
9600000200 |
600 |
46 722,3 |
46 779,9 |
46 768,70 |
11,2 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
01 |
9600000200 |
620 |
46 722,3 |
46 779,9 |
46 768,70 |
11,2 |
100,0% |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
81 746,9 |
81 689,3 |
81 685,30 |
4,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
12 |
02 |
0400000000 |
|
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
12 |
02 |
0440000000 |
|
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
12 |
02 |
0440000100 |
|
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
12 |
02 |
0440000140 |
|
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
0440000140 |
600 |
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
02 |
0440000140 |
620 |
110,0 |
110,0 |
110,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках поддержки средств массовой информации |
12 |
02 |
9600000000 |
|
81 636,9 |
81 579,3 |
81 575,30 |
4,0 |
100,0% |
|
Субсидия на изготовление и распространение общественно-политического издания "Заполярная правда" |
12 |
02 |
9600000100 |
|
79 701,9 |
79 644,3 |
79 640,30 |
4,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
9600000100 |
600 |
79 701,9 |
79 644,3 |
79 640,30 |
4,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
02 |
9600000100 |
620 |
79 701,9 |
79 644,3 |
79 640,30 |
4,0 |
100,0% |
|
Субсидия на изготовление и распространение газеты "Норильск сегодня" |
12 |
02 |
9600000300 |
|
1 935,0 |
1 935,0 |
1 935,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
9600000300 |
600 |
1 935,0 |
1 935,0 |
1 935,00 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
02 |
9600000300 |
620 |
1 935,0 |
1 935,0 |
1 935,00 |
0,0 |
100,0% |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
13 |
00 |
|
|
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
13 |
01 |
|
|
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
13 |
01 |
1800000000 |
|
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Подпрограмма 2: "Управление муниципальным долгом" |
13 |
01 |
1820000000 |
|
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом" |
13 |
01 |
1820000100 |
|
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
1820000100 |
700 |
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
1820000100 |
730 |
13 029,9 |
13 029,9 |
0,0 |
13 029,9 |
0,0% |