Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Закон Калужской области от 18 июня 2024 г. N 501-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2023 год"
- Приложение N 2. Исполнение расходов областного бюджета за 2023 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 2. Исполнение расходов областного бюджета за 2023 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 2
к Закону Калужской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2023 год"
от 18.06.2024 N 501-ОЗ
Исполнение
расходов областного бюджета за 2023 год по ведомственной структуре расходов
(рублей)
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Министерство финансов Калужской области |
099 |
|
|
|
4 757 187 601,49 |
3 279 303 457,87 |
3 194 366 598,49 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
099 |
0100 |
|
|
1 896 626 725,60 |
396 652 116,23 |
349 128 986,01 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
099 |
0106 |
|
|
175 027 802,46 |
166 468 700,74 |
160 643 742,35 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
0106 |
51 0 00 00000 |
|
175 027 802,46 |
166 468 700,74 |
160 643 742,35 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" |
099 |
0106 |
51 0 01 00000 |
|
160 633 874,46 |
152 074 772,74 |
146 249 814,35 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
|
160 633 874,46 |
152 074 772,74 |
146 249 814,35 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
100 |
137 220 980,00 |
138 560 536,13 |
138 032 241,23 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
120 |
137 220 980,00 |
138 560 536,13 |
138 032 241,23 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
200 |
23 162 894,46 |
13 396 105,48 |
8 099 441,99 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
240 |
23 162 894,46 |
13 396 105,48 |
8 099 441,99 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
300 |
0,00 |
2 831,13 |
2 831,13 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
320 |
0,00 |
2 831,13 |
2 831,13 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
800 |
250 000,00 |
115 300,00 |
115 300,00 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
830 |
75 300,00 |
115 300,00 |
115 300,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
099 |
0106 |
51 0 01 00400 |
850 |
174 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области" |
099 |
0106 |
51 0 02 00000 |
|
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
|||||||||||
|
Информатика |
099 |
0106 |
51 0 02 00820 |
|
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0106 |
51 0 02 00820 |
200 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0106 |
51 0 02 00820 |
240 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
14 393 928,00 |
|||||||||||
|
Резервные фонды |
099 |
0111 |
|
|
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
0111 |
51 0 00 00000 |
|
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" |
099 |
0111 |
51 0 12 00000 |
|
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
099 |
0111 |
51 0 12 00600 |
|
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
099 |
0111 |
51 0 12 00600 |
800 |
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Резервные средства |
099 |
0111 |
51 0 12 00600 |
870 |
35 554 756,45 |
35 443 089,45 |
0,00 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
099 |
0113 |
|
|
1 686 044 166,69 |
194 740 326,04 |
188 485 243,66 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
204 411 926,06 |
174 550 059,91 |
168 305 174,33 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" |
099 |
0113 |
51 0 01 00000 |
|
126 822 270,12 |
121 433 431,91 |
115 388 584,33 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
|
126 822 270,12 |
121 433 431,91 |
115 388 584,33 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
100 |
97 074 741,40 |
96 878 513,46 |
96 762 159,83 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
110 |
97 074 741,40 |
96 878 513,46 |
96 762 159,83 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
200 |
29 743 532,12 |
24 550 792,82 |
18 622 298,87 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
240 |
29 743 532,12 |
24 550 792,82 |
18 622 298,87 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
300 |
3 996,60 |
4 125,63 |
4 125,63 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
099 |
0113 |
51 0 01 00590 |
320 |
3 996,60 |
4 125,63 |
4 125,63 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
099 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
15 000 000,00 |
1 787 366,00 |
1 787 366,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
099 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
15 000 000,00 |
1 787 366,00 |
1 787 366,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
1 787 366,00 |
1 787 366,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
099 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
1 787 366,00 |
1 787 366,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 03 00550 |
300 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 03 00550 |
360 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления" |
099 |
0113 |
51 0 06 00000 |
|
12 780 980,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Выполнение других обязательств государства |
099 |
0113 |
51 0 06 00920 |
|
12 780 980,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0113 |
51 0 06 00920 |
100 |
12 780 980,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
099 |
0113 |
51 0 06 00920 |
120 |
12 780 980,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов" |
099 |
0113 |
51 0 07 00000 |
|
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
|||||||||||
|
Выполнение других обязательств государства |
099 |
0113 |
51 0 07 00920 |
|
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
099 |
0113 |
51 0 07 00920 |
800 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
099 |
0113 |
51 0 07 00920 |
850 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
1 135 853,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" |
099 |
0113 |
51 0 12 00000 |
|
477 222,00 |
588 889,00 |
588 889,00 |
|||||||||||
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
099 |
0113 |
51 0 12 00600 |
|
477 222,00 |
588 889,00 |
588 889,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 12 00600 |
300 |
477 222,00 |
588 889,00 |
588 889,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 12 00600 |
360 |
477 222,00 |
588 889,00 |
588 889,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области - внедрение информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов сбора и консолидации отчетности" |
099 |
0113 |
51 0 14 00000 |
|
47 953 050,00 |
49 361 970,00 |
49 181 532,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по развитию информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области - внедрение информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов сбора и консолидации отчетности |
099 |
0113 |
51 0 14 68000 |
|
47 953 050,00 |
49 361 970,00 |
49 181 532,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
51 0 14 68000 |
200 |
47 953 050,00 |
49 361 970,00 |
49 181 532,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
51 0 14 68000 |
240 |
47 953 050,00 |
49 361 970,00 |
49 181 532,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области" |
099 |
0113 |
51 0 17 00000 |
|
242 550,00 |
242 550,00 |
222 950,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по укреплению кадрового потенциала министерства финансов Калужской области |
099 |
0113 |
51 0 17 00990 |
|
242 550,00 |
242 550,00 |
222 950,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
099 |
0113 |
51 0 17 00990 |
300 |
242 550,00 |
242 550,00 |
222 950,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
099 |
0113 |
51 0 17 00990 |
320 |
242 550,00 |
242 550,00 |
222 950,00 |
|||||||||||
|
Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы" |
099 |
0113 |
79 0 00 00000 |
|
1 000,00 |
10 196,80 |
0,00 |
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере повышения уровня финансовой грамотности |
099 |
0113 |
79 0 00 00010 |
|
1 000,00 |
10 196,80 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
79 0 00 00010 |
200 |
1 000,00 |
10 196,80 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
099 |
0113 |
79 0 00 00010 |
240 |
1 000,00 |
10 196,80 |
0,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
099 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
1 481 631 240,63 |
20 180 069,33 |
20 180 069,33 |
|||||||||||
|
Реализация указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям граждан |
099 |
0113 |
98 0 00 00160 |
|
225 721 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
099 |
0113 |
98 0 00 00160 |
800 |
225 721 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Резервные средства |
099 |
0113 |
98 0 00 00160 |
870 |
225 721 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения |
099 |
0113 |
98 0 00 0095Р |
|
1 129 176 616,12 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
099 |
0113 |
98 0 00 0095Р |
800 |
1 129 176 616,12 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Резервные средства |
099 |
0113 |
98 0 00 0095Р |
870 |
1 129 176 616,12 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
099 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
120 695 700,00 |
11 899 636,00 |
11 899 636,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
120 695 700,00 |
11 899 636,00 |
11 899 636,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
099 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
120 695 700,00 |
11 899 636,00 |
11 899 636,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
099 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
6 037 424,51 |
8 280 433,33 |
8 280 433,33 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
6 037 424,51 |
8 280 433,33 |
8 280 433,33 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
099 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
6 037 424,51 |
8 280 433,33 |
8 280 433,33 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
099 |
0200 |
|
|
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
099 |
0203 |
|
|
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
099 |
0203 |
99 0 00 00000 |
|
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы |
099 |
0203 |
99 9 00 00000 |
|
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
099 |
0203 |
99 9 00 51180 |
|
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
0203 |
99 9 00 51180 |
500 |
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
Субвенции |
099 |
0203 |
99 9 00 51180 |
530 |
38 570 500,00 |
38 570 500,00 |
32 534 879,72 |
|||||||||||
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
099 |
1300 |
|
|
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
099 |
1301 |
|
|
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
1301 |
51 0 00 00000 |
|
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга" |
099 |
1301 |
51 0 08 00000 |
|
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Процентные платежи по государственному долгу Калужской области |
099 |
1301 |
51 0 08 00650 |
|
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
099 |
1301 |
51 0 08 00650 |
700 |
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
099 |
1301 |
51 0 08 00650 |
720 |
124 948 647,10 |
124 948 647,10 |
123 919 002,87 |
|||||||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
099 |
1400 |
|
|
2 697 041 728,79 |
2 719 132 194,54 |
2 688 783 729,89 |
|||||||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
099 |
1401 |
|
|
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
1401 |
51 0 00 00000 |
|
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" |
099 |
1401 |
51 0 04 00000 |
|
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
099 |
1401 |
51 0 04 00210 |
|
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1401 |
51 0 04 00210 |
500 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Дотации |
099 |
1401 |
51 0 04 00210 |
510 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
748 664 048,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные дотации |
099 |
1402 |
|
|
147 523 256,00 |
140 385 692,00 |
138 195 793,18 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
1402 |
51 0 00 00000 |
|
107 291 356,00 |
100 153 792,00 |
97 963 893,18 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" |
099 |
1402 |
51 0 04 00000 |
|
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
|||||||||||
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
099 |
1402 |
51 0 04 00170 |
|
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1402 |
51 0 04 00170 |
500 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
|||||||||||
|
Дотации |
099 |
1402 |
51 0 04 00170 |
510 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
43 907 392,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области" |
099 |
1402 |
51 0 10 00000 |
|
63 383 964,00 |
56 246 400,00 |
54 056 501,18 |
|||||||||||
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
099 |
1402 |
51 0 10 00530 |
|
63 383 964,00 |
56 246 400,00 |
54 056 501,18 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1402 |
51 0 10 00530 |
500 |
63 383 964,00 |
56 246 400,00 |
54 056 501,18 |
|||||||||||
|
Дотации |
099 |
1402 |
51 0 10 00530 |
510 |
63 383 964,00 |
56 246 400,00 |
54 056 501,18 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
099 |
1402 |
98 0 00 00000 |
|
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
099 |
1402 |
98 0 00 55490 |
|
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1402 |
98 0 00 55490 |
500 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
|||||||||||
|
Дотации |
099 |
1402 |
98 0 00 55490 |
510 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
40 231 900,00 |
|||||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
099 |
1403 |
|
|
1 800 854 424,79 |
1 830 082 454,54 |
1 801 923 888,71 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
099 |
1403 |
51 0 00 00000 |
|
1 800 854 424,79 |
1 830 082 454,54 |
1 801 923 888,71 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" |
099 |
1403 |
51 0 04 00000 |
|
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета |
099 |
1403 |
51 0 04 00220 |
|
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 04 00220 |
500 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
|||||||||||
|
Субвенции |
099 |
1403 |
51 0 04 00220 |
530 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
1 082 045 629,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области" |
099 |
1403 |
51 0 05 00000 |
|
277 369 718,09 |
270 370 719,72 |
270 112 064,94 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета |
099 |
1403 |
51 0 05 00150 |
|
277 369 718,09 |
270 370 719,72 |
270 112 064,94 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 05 00150 |
500 |
277 369 718,09 |
270 370 719,72 |
270 112 064,94 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 05 00150 |
540 |
277 369 718,09 |
270 370 719,72 |
270 112 064,94 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях реализации инициативных проектов" |
099 |
1403 |
51 0 13 00000 |
|
252 017 897,46 |
252 017 897,46 |
227 492 746,78 |
|||||||||||
|
Реализация инициативных проектов |
099 |
1403 |
51 0 13 00240 |
|
252 017 897,46 |
252 017 897,46 |
227 492 746,78 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 13 00240 |
500 |
252 017 897,46 |
252 017 897,46 |
227 492 746,78 |
|||||||||||
|
Субсидии |
099 |
1403 |
51 0 13 00240 |
520 |
252 017 897,46 |
252 017 897,46 |
227 492 746,78 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области" |
099 |
1403 |
51 0 15 00000 |
|
139 609 274,89 |
175 836 303,01 |
175 836 303,01 |
|||||||||||
|
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
099 |
1403 |
51 0 15 00250 |
|
139 609 274,89 |
175 836 303,01 |
175 836 303,01 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 15 00250 |
500 |
139 609 274,89 |
175 836 303,01 |
175 836 303,01 |
|||||||||||
|
Субсидии |
099 |
1403 |
51 0 15 00250 |
520 |
139 609 274,89 |
175 836 303,01 |
175 836 303,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях реализации школьных инициатив" |
099 |
1403 |
51 0 19 00000 |
|
49 811 905,35 |
49 811 905,35 |
46 437 144,98 |
|||||||||||
|
Реализация школьных инициатив |
099 |
1403 |
51 0 19 00190 |
|
49 811 905,35 |
49 811 905,35 |
46 437 144,98 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
099 |
1403 |
51 0 19 00190 |
500 |
49 811 905,35 |
49 811 905,35 |
46 437 144,98 |
|||||||||||
|
Субсидии |
099 |
1403 |
51 0 19 00190 |
520 |
49 811 905,35 |
49 811 905,35 |
46 437 144,98 |
|||||||||||
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
105 |
|
|
|
11 434 942 932,70 |
11 783 238 509,42 |
11 357 873 719,81 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
105 |
0100 |
|
|
492 918 332,72 |
511 855 094,37 |
511 855 094,37 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
105 |
0113 |
|
|
492 918 332,72 |
511 855 094,37 |
511 855 094,37 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
105 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
975 905,00 |
975 905,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
105 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
975 905,00 |
975 905,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
105 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
975 905,00 |
975 905,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
975 905,00 |
975 905,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
105 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
975 905,00 |
975 905,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
105 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
492 918 332,72 |
510 879 189,37 |
510 879 189,37 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
105 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
8 927 928,00 |
8 927 928,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
8 927 928,00 |
8 927 928,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
105 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
8 927 928,00 |
8 927 928,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
105 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
6 250 563,72 |
8 623 067,34 |
8 623 067,34 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
6 250 563,72 |
8 623 067,34 |
8 623 067,34 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
105 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
6 250 563,72 |
8 623 067,34 |
8 623 067,34 |
|||||||||||
|
Иные непрограммные расходы |
105 |
0113 |
98 0 00 89130 |
|
470 920 972,60 |
477 581 397,63 |
477 581 397,63 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0113 |
98 0 00 89130 |
200 |
1 000 000,00 |
955 000,00 |
955 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0113 |
98 0 00 89130 |
240 |
1 000 000,00 |
955 000,00 |
955 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0113 |
98 0 00 89130 |
600 |
469 920 972,60 |
476 626 397,63 |
476 626 397,63 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
105 |
0113 |
98 0 00 89130 |
620 |
469 920 972,60 |
476 626 397,63 |
476 626 397,63 |
|||||||||||
|
Иные непрограммные расходы за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
105 |
0113 |
98 0 00 89410 |
|
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0113 |
98 0 00 89410 |
600 |
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
105 |
0113 |
98 0 00 89410 |
620 |
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
15 746 796,40 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
105 |
0300 |
|
|
499 248 980,13 |
499 039 374,00 |
496 717 657,57 |
|||||||||||
|
Гражданская оборона |
105 |
0309 |
|
|
26 793 984,80 |
26 318 953,29 |
26 247 244,82 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
105 |
0309 |
10 0 00 00000 |
|
26 793 984,80 |
26 318 953,29 |
26 247 244,82 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" |
105 |
0309 |
10 1 00 00000 |
|
26 793 984,80 |
26 318 953,29 |
26 247 244,82 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области" |
105 |
0309 |
10 1 01 00000 |
|
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
105 |
0309 |
10 1 01 21000 |
|
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 01 21000 |
200 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 01 21000 |
240 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
8 672 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружений" |
105 |
0309 |
10 1 02 00000 |
|
5 690 307,36 |
5 685 224,83 |
5 628 144,57 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
105 |
0309 |
10 1 02 21000 |
|
5 690 307,36 |
5 685 224,83 |
5 628 144,57 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 02 21000 |
200 |
5 690 307,36 |
5 685 224,83 |
5 628 144,57 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 02 21000 |
240 |
5 690 307,36 |
5 685 224,83 |
5 628 144,57 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" |
105 |
0309 |
10 1 03 00000 |
|
12 431 677,44 |
11 961 728,46 |
11 947 100,25 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
105 |
0309 |
10 1 03 00590 |
|
12 431 677,44 |
11 961 728,46 |
11 947 100,25 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0309 |
10 1 03 00590 |
100 |
11 584 156,00 |
11 442 722,00 |
11 428 238,66 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
105 |
0309 |
10 1 03 00590 |
110 |
11 584 156,00 |
11 442 722,00 |
11 428 238,66 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 03 00590 |
200 |
847 521,44 |
519 006,46 |
518 861,59 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0309 |
10 1 03 00590 |
240 |
847 521,44 |
519 006,46 |
518 861,59 |
|||||||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
105 |
0310 |
|
|
384 433 570,49 |
384 970 647,27 |
382 738 966,31 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
105 |
0310 |
10 0 00 00000 |
|
384 433 570,49 |
384 970 647,27 |
382 738 966,31 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" |
105 |
0310 |
10 2 00 00000 |
|
384 433 570,49 |
384 970 647,27 |
382 738 966,31 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие системы-112 Калужской области" |
105 |
0310 |
10 2 01 00000 |
|
12 246 000,00 |
12 246 000,00 |
12 132 968,48 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
105 |
0310 |
10 2 01 21000 |
|
12 246 000,00 |
12 246 000,00 |
12 132 968,48 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0310 |
10 2 01 21000 |
200 |
12 246 000,00 |
12 246 000,00 |
12 132 968,48 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0310 |
10 2 01 21000 |
240 |
12 246 000,00 |
12 246 000,00 |
12 132 968,48 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Калужской области" |
105 |
0310 |
10 2 02 00000 |
|
372 187 570,49 |
372 724 647,27 |
370 605 997,83 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
|
372 187 570,49 |
372 724 647,27 |
370 605 997,83 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
100 |
336 937 793,63 |
337 005 793,63 |
336 400 561,16 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
110 |
336 937 793,63 |
337 005 793,63 |
336 400 561,16 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
200 |
34 904 776,86 |
35 151 602,89 |
33 640 466,66 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
240 |
34 904 776,86 |
35 151 602,89 |
33 640 466,66 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
800 |
345 000,00 |
567 250,75 |
564 970,01 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0310 |
10 2 02 00590 |
850 |
345 000,00 |
567 250,75 |
564 970,01 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
105 |
0314 |
|
|
88 021 424,84 |
87 749 773,44 |
87 731 446,44 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
105 |
0314 |
10 0 00 00000 |
|
88 021 424,84 |
87 749 773,44 |
87 731 446,44 |
|||||||||||
|
Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах |
105 |
0314 |
10 0 00 00770 |
|
71 350 000,00 |
71 078 348,60 |
71 060 021,63 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0314 |
10 0 00 00770 |
100 |
71 350 000,00 |
71 078 348,60 |
71 060 021,63 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
105 |
0314 |
10 0 00 00770 |
120 |
71 350 000,00 |
71 078 348,60 |
71 060 021,63 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" |
105 |
0314 |
10 2 00 00000 |
|
16 671 424,84 |
16 671 424,84 |
16 671 424,81 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие государственной информационной системы Калужской области "Региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Калужской области" |
105 |
0314 |
10 2 06 00000 |
|
16 671 424,84 |
16 671 424,84 |
16 671 424,81 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
105 |
0314 |
10 2 06 21000 |
|
16 671 424,84 |
16 671 424,84 |
16 671 424,81 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0314 |
10 2 06 21000 |
200 |
16 671 424,84 |
16 671 424,84 |
16 671 424,81 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0314 |
10 2 06 21000 |
240 |
16 671 424,84 |
16 671 424,84 |
16 671 424,81 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
105 |
0400 |
|
|
616 924 685,52 |
613 904 306,36 |
612 217 040,89 |
|||||||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
105 |
0409 |
|
|
430 934 893,74 |
430 934 893,72 |
430 934 893,72 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
0409 |
05 0 00 00000 |
|
430 934 893,74 |
430 934 893,72 |
430 934 893,72 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
105 |
0409 |
05 1 00 00000 |
|
430 934 893,74 |
430 934 893,72 |
430 934 893,72 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Жилье" |
105 |
0409 |
05 1 F1 00000 |
|
430 934 893,74 |
430 934 893,72 |
430 934 893,72 |
|||||||||||
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) |
105 |
0409 |
05 1 F1 50211 |
|
306 842 393,74 |
306 842 393,72 |
306 842 393,72 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0409 |
05 1 F1 50211 |
500 |
306 842 393,74 |
306 842 393,72 |
306 842 393,72 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0409 |
05 1 F1 50211 |
520 |
306 842 393,74 |
306 842 393,72 |
306 842 393,72 |
|||||||||||
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) |
105 |
0409 |
05 1 F1 М0211 |
|
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0409 |
05 1 F1 М0211 |
500 |
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0409 |
05 1 F1 М0211 |
520 |
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
124 092 500,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
105 |
0412 |
|
|
185 989 791,78 |
182 969 412,64 |
181 282 147,17 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
0412 |
05 0 00 00000 |
|
140 583 837,09 |
138 771 619,78 |
137 247 516,01 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
105 |
0412 |
05 1 00 00000 |
|
140 583 837,09 |
138 771 619,78 |
137 247 516,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" |
105 |
0412 |
05 1 02 00000 |
|
140 583 837,09 |
138 771 619,78 |
137 247 516,01 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
|
140 583 837,09 |
138 771 619,78 |
137 247 516,01 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
100 |
79 437 248,05 |
80 562 129,06 |
80 182 015,85 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
110 |
79 437 248,05 |
80 562 129,06 |
80 182 015,85 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
200 |
59 669 940,67 |
56 846 135,13 |
55 705 272,24 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
240 |
59 669 940,67 |
56 846 135,13 |
55 705 272,24 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
800 |
1 476 648,37 |
1 363 355,59 |
1 360 227,92 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
830 |
800 000,00 |
873 944,32 |
873 944,32 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0412 |
05 1 02 00590 |
850 |
676 648,37 |
489 411,27 |
486 283,60 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
105 |
0412 |
30 0 00 00000 |
|
42 330 805,10 |
41 689 293,32 |
41 526 131,62 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" |
105 |
0412 |
30 0 02 00000 |
|
42 330 805,10 |
41 689 293,32 |
41 526 131,62 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
|
27 730 634,55 |
27 089 122,77 |
26 925 961,07 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
100 |
21 126 000,00 |
21 141 000,00 |
21 134 090,82 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
110 |
21 126 000,00 |
21 141 000,00 |
21 134 090,82 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
200 |
6 589 165,55 |
5 941 653,77 |
5 785 401,25 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
240 |
6 589 165,55 |
5 941 653,77 |
5 785 401,25 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
300 |
1 869,00 |
1 869,00 |
1 869,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
320 |
1 869,00 |
1 869,00 |
1 869,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
800 |
13 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0412 |
30 0 02 00590 |
850 |
13 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |
105 |
0412 |
30 0 02 89113 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0412 |
30 0 02 89113 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
105 |
0412 |
30 0 02 89113 |
620 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ |
105 |
0412 |
30 0 02 89520 |
|
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0412 |
30 0 02 89520 |
600 |
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
105 |
0412 |
30 0 02 89520 |
620 |
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
14 590 170,55 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
105 |
0412 |
38 0 00 00000 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости, находящихся в собственности Калужской области, их модернизация" |
105 |
0412 |
38 0 03 00000 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного фонда государственных предприятий Калужской области |
105 |
0412 |
38 0 03 86290 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0412 |
38 0 03 86290 |
800 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0412 |
38 0 03 86290 |
850 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
105 |
0412 |
98 0 00 00000 |
|
2 773 149,59 |
2 508 499,54 |
2 508 499,54 |
|||||||||||
|
Внедрение и обслуживание информационной системы управления проектами государственного заказчика |
105 |
0412 |
98 0 00 89510 |
|
2 768 149,59 |
2 503 499,54 |
2 503 499,54 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0412 |
98 0 00 89510 |
600 |
2 768 149,59 |
2 503 499,54 |
2 503 499,54 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
105 |
0412 |
98 0 00 89510 |
620 |
2 768 149,59 |
2 503 499,54 |
2 503 499,54 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет, регистрация права земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, полномочия по которому переданы органам государственной власти Калужской области в целях создания парка (благоустроенной территории) |
105 |
0412 |
98 0 00 89610 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
98 0 00 89610 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0412 |
98 0 00 89610 |
240 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
105 |
0500 |
|
|
8 003 263 623,92 |
8 419 651 341,42 |
8 005 658 946,30 |
|||||||||||
|
Жилищное хозяйство |
105 |
0501 |
|
|
1 675 095 988,32 |
1 757 375 108,59 |
1 752 271 343,55 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
0501 |
05 0 00 00000 |
|
1 583 332 088,32 |
1 593 694 491,56 |
1 588 600 726,52 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
105 |
0501 |
05 2 00 00000 |
|
1 583 332 088,32 |
1 593 694 491,56 |
1 588 600 726,52 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие рынка стандартного жилья" |
105 |
0501 |
05 2 01 00000 |
|
61 800 000,00 |
63 186 749,88 |
58 092 984,84 |
|||||||||||
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий |
105 |
0501 |
05 2 01 67483 |
|
0,00 |
5 093 765,04 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0501 |
05 2 01 67483 |
500 |
0,00 |
5 093 765,04 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0501 |
05 2 01 67483 |
520 |
0,00 |
5 093 765,04 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду защиты прав граждан -участников долевого строительства Калужской области для финансирования текущей деятельности |
105 |
0501 |
05 2 01 89162 |
|
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0501 |
05 2 01 89162 |
600 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
105 |
0501 |
05 2 01 89162 |
630 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидия в виде имущественного взноса Калужской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
105 |
0501 |
05 2 01 89163 |
|
49 000 000,00 |
45 292 984,84 |
45 292 984,84 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0501 |
05 2 01 89163 |
800 |
49 000 000,00 |
45 292 984,84 |
45 292 984,84 |
|||||||||||
|
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям |
105 |
0501 |
05 2 01 89163 |
820 |
49 000 000,00 |
45 292 984,84 |
45 292 984,84 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
105 |
0501 |
05 2 F3 00000 |
|
1 521 532 088,32 |
1 530 507 741,68 |
1 530 507 741,68 |
|||||||||||
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий |
105 |
0501 |
05 2 F3 67483 |
|
1 239 925 527,93 |
1 236 211 068,08 |
1 236 211 068,08 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0501 |
05 2 F3 67483 |
500 |
1 239 925 527,93 |
1 236 211 068,08 |
1 236 211 068,08 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0501 |
05 2 F3 67483 |
520 |
1 239 925 527,93 |
1 236 211 068,08 |
1 236 211 068,08 |
|||||||||||
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
105 |
0501 |
05 2 F3 67484 |
|
281 606 560,39 |
294 296 673,60 |
294 296 673,60 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0501 |
05 2 F3 67484 |
500 |
281 606 560,39 |
294 296 673,60 |
294 296 673,60 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0501 |
05 2 F3 67484 |
520 |
281 606 560,39 |
294 296 673,60 |
294 296 673,60 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
105 |
0501 |
30 0 00 00000 |
|
87 953 900,00 |
88 625 400,00 |
88 615 400,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" |
105 |
0501 |
30 0 02 00000 |
|
87 953 900,00 |
88 625 400,00 |
88 615 400,00 |
|||||||||||
|
Имущественный взнос Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов |
105 |
0501 |
30 0 02 89190 |
|
87 913 900,00 |
88 615 400,00 |
88 615 400,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0501 |
30 0 02 89190 |
600 |
87 913 900,00 |
88 615 400,00 |
88 615 400,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
105 |
0501 |
30 0 02 89190 |
630 |
87 913 900,00 |
88 615 400,00 |
88 615 400,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Имущественный взнос Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
105 |
0501 |
30 0 02 89270 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0501 |
30 0 02 89270 |
600 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
105 |
0501 |
30 0 02 89270 |
630 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
105 |
0501 |
30 0 02 89310 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0501 |
30 0 02 89310 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0501 |
30 0 02 89310 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам |
105 |
0501 |
30 0 02 89320 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0501 |
30 0 02 89320 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
105 |
0501 |
30 0 02 89320 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, на возмещение затрат при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в виде дополнительной помощи |
105 |
0501 |
30 0 02 89330 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0501 |
30 0 02 89330 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0501 |
30 0 02 89330 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
105 |
0501 |
98 0 00 00000 |
|
3 810 000,00 |
75 055 217,03 |
75 055 217,03 |
|||||||||||
|
Имущественный взнос Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на осуществление уставной деятельности, за исключением уставной деятельности, финансирование которой осуществляется на основании иных нормативных правовых актов Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
105 |
0501 |
98 0 00 89150 |
|
3 810 000,00 |
75 055 217,03 |
75 055 217,03 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
105 |
0501 |
98 0 00 89150 |
600 |
3 810 000,00 |
75 055 217,03 |
75 055 217,03 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
105 |
0501 |
98 0 00 89150 |
630 |
3 810 000,00 |
75 055 217,03 |
75 055 217,03 |
|||||||||||
|
Коммунальное хозяйство |
105 |
0502 |
|
|
3 838 923 379,90 |
4 118 608 061,05 |
3 778 636 990,26 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
0502 |
05 0 00 00000 |
|
3 222 760 129,90 |
3 481 469 054,38 |
3 172 297 983,59 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
105 |
0502 |
05 1 00 00000 |
|
214 692 174,81 |
214 618 046,29 |
214 598 046,29 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" |
105 |
0502 |
05 1 02 00000 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" |
105 |
0502 |
05 1 02 89020 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 1 02 89020 |
500 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 1 02 89020 |
520 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья |
105 |
0502 |
05 1 02 89030 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 1 02 89030 |
500 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 1 02 89030 |
520 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Жилье" |
105 |
0502 |
05 1 F1 00000 |
|
214 672 174,81 |
214 598 046,29 |
214 598 046,29 |
|||||||||||
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий) |
105 |
0502 |
05 1 F1 50212 |
|
214 672 174,81 |
214 598 046,29 |
214 598 046,29 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 1 F1 50212 |
500 |
214 672 174,81 |
214 598 046,29 |
214 598 046,29 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 1 F1 50212 |
520 |
214 672 174,81 |
214 598 046,29 |
214 598 046,29 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" |
105 |
0502 |
05 7 00 00000 |
|
2 984 205 719,50 |
3 192 595 722,50 |
2 885 486 487,17 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" |
105 |
0502 |
05 7 01 00000 |
|
2 261 646 846,29 |
2 470 036 849,29 |
2 162 927 613,96 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития территорий |
105 |
0502 |
05 7 01 09505 |
|
282 450 000,03 |
320 850 000,03 |
79 200 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 09505 |
400 |
282 450 000,03 |
320 850 000,03 |
79 200 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 09505 |
460 |
282 450 000,03 |
320 850 000,03 |
79 200 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета |
105 |
0502 |
05 7 01 09605 |
|
240 066 990,96 |
260 066 993,96 |
260 066 993,96 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 09605 |
400 |
240 066 990,96 |
260 066 993,96 |
260 066 993,96 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 09605 |
460 |
240 066 990,96 |
260 066 993,96 |
260 066 993,96 |
|||||||||||
|
Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 87020 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 7 01 87020 |
500 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 7 01 87020 |
520 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
105 |
0502 |
05 7 01 89420 |
|
577 659 535,30 |
727 659 535,30 |
662 210 300,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0502 |
05 7 01 89420 |
800 |
577 659 535,30 |
727 659 535,30 |
662 210 300,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0502 |
05 7 01 89420 |
850 |
577 659 535,30 |
727 659 535,30 |
662 210 300,00 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного капитала ООО "Калужский областной водоканал" |
105 |
0502 |
05 7 01 89430 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 89430 |
400 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
105 |
0502 |
05 7 01 89430 |
450 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области в рамках создания и развития объектов инфраструктуры новых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
105 |
0502 |
05 7 01 89440 |
|
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 89440 |
400 |
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 89440 |
460 |
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
77 800 000,00 |
|||||||||||
|
Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности за счет средств специального казначейского кредита |
105 |
0502 |
05 7 01 97210 |
|
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 7 01 97210 |
500 |
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 7 01 97210 |
520 |
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
228 091 250,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств специального казначейского кредита (Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г. Козельск, Козельского района, Калужской области) |
105 |
0502 |
05 7 01 97220 |
|
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 97220 |
400 |
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 97220 |
460 |
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
160 056 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств специального казначейского кредита (Реконструкция очистных сооружений канализации, расположенных в п. Бабынино Бабынинского района Калужской области) |
105 |
0502 |
05 7 01 97230 |
|
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 97230 |
400 |
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 97230 |
460 |
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
136 890 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств специального казначейского кредита (Строительство сетей бытовой канализации и очистных сооружений с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области 1 этап) |
105 |
0502 |
05 7 01 97240 |
|
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 97240 |
400 |
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 97240 |
460 |
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
220 057 920,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств специального казначейского кредита (Реконструкция очистных сооружений канализации, расположенных в с. Барятино Барятинского района Калужской области) |
105 |
0502 |
05 7 01 97250 |
|
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 01 97250 |
400 |
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 01 97250 |
460 |
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
338 555 150,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Чистая вода" |
105 |
0502 |
05 7 F5 00000 |
|
722 558 873,21 |
722 558 873,21 |
722 558 873,21 |
|||||||||||
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
105 |
0502 |
05 7 F5 52430 |
|
722 558 873,21 |
722 558 873,21 |
722 558 873,21 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 7 F5 52430 |
400 |
456 316 805,47 |
456 316 805,47 |
456 316 805,47 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
105 |
0502 |
05 7 F5 52430 |
460 |
456 316 805,47 |
456 316 805,47 |
456 316 805,47 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
05 7 F5 52430 |
500 |
266 242 067,74 |
266 242 067,74 |
266 242 067,74 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
05 7 F5 52430 |
520 |
266 242 067,74 |
266 242 067,74 |
266 242 067,74 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" |
105 |
0502 |
05 8 00 00000 |
|
23 862 235,59 |
74 255 285,59 |
72 213 450,13 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области" |
105 |
0502 |
05 8 01 00000 |
|
23 862 235,59 |
74 255 285,59 |
72 213 450,13 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
105 |
0502 |
05 8 01 81500 |
|
13 055 547,20 |
4 059 698,94 |
2 019 447,25 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0502 |
05 8 01 81500 |
400 |
13 055 547,20 |
4 059 698,94 |
2 019 447,25 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0502 |
05 8 01 81500 |
410 |
13 055 547,20 |
4 059 698,94 |
2 019 447,25 |
|||||||||||
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности |
105 |
0502 |
05 8 01 82630 |
|
3 000 000,00 |
816 250,00 |
816 250,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0502 |
05 8 01 82630 |
800 |
3 000 000,00 |
816 250,00 |
816 250,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0502 |
05 8 01 82630 |
810 |
3 000 000,00 |
816 250,00 |
816 250,00 |
|||||||||||
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, а также затрат по проектированию и строительству сетей газопотребления и сетей газораспределения |
105 |
0502 |
05 8 01 82820 |
|
4 806 688,39 |
66 077 336,65 |
66 075 752,88 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0502 |
05 8 01 82820 |
800 |
4 806 688,39 |
66 077 336,65 |
66 075 752,88 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0502 |
05 8 01 82820 |
810 |
4 806 688,39 |
66 077 336,65 |
66 075 752,88 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного фонда государственных предприятий Калужской области |
105 |
0502 |
05 8 01 86290 |
|
3 000 000,00 |
3 302 000,00 |
3 302 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0502 |
05 8 01 86290 |
800 |
3 000 000,00 |
3 302 000,00 |
3 302 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0502 |
05 8 01 86290 |
850 |
3 000 000,00 |
3 302 000,00 |
3 302 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
105 |
0502 |
30 0 00 00000 |
|
616 163 250,00 |
637 139 006,67 |
606 339 006,67 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" |
105 |
0502 |
30 0 02 00000 |
|
616 163 250,00 |
637 139 006,67 |
606 339 006,67 |
|||||||||||
|
Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |
105 |
0502 |
30 0 02 89090 |
|
246 582 800,00 |
186 071 956,67 |
186 071 956,67 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 89090 |
500 |
246 582 800,00 |
186 071 956,67 |
186 071 956,67 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 89090 |
520 |
246 582 800,00 |
186 071 956,67 |
186 071 956,67 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
105 |
0502 |
30 0 02 89111 |
|
200 000 000,00 |
222 911 440,00 |
222 911 440,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 89111 |
500 |
200 000 000,00 |
222 911 440,00 |
222 911 440,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 89111 |
520 |
200 000 000,00 |
222 911 440,00 |
222 911 440,00 |
|||||||||||
|
Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование |
105 |
0502 |
30 0 02 89140 |
|
3 777 240,00 |
752 400,00 |
752 400,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0502 |
30 0 02 89140 |
200 |
3 777 240,00 |
752 400,00 |
752 400,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0502 |
30 0 02 89140 |
240 |
3 777 240,00 |
752 400,00 |
752 400,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
105 |
0502 |
30 0 02 89411 |
|
0,00 |
61 600 000,00 |
30 800 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 89411 |
500 |
0,00 |
61 600 000,00 |
30 800 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 89411 |
520 |
0,00 |
61 600 000,00 |
30 800 000,00 |
|||||||||||
|
Реконструкция объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения за счет средств специального казначейского кредита |
105 |
0502 |
30 0 02 97260 |
|
165 803 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 97260 |
500 |
165 803 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 97260 |
520 |
165 803 210,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реконструкция объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения за счет средств специального казначейского кредита (реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 4 "а") |
105 |
0502 |
30 0 02 97261 |
|
0,00 |
60 384 210,00 |
60 384 210,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 97261 |
500 |
0,00 |
60 384 210,00 |
60 384 210,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 97261 |
520 |
0,00 |
60 384 210,00 |
60 384 210,00 |
|||||||||||
|
Реконструкция объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения за счет средств специального казначейского кредита (реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4 "а") |
105 |
0502 |
30 0 02 97262 |
|
0,00 |
105 419 000,00 |
105 419 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0502 |
30 0 02 97262 |
500 |
0,00 |
105 419 000,00 |
105 419 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0502 |
30 0 02 97262 |
520 |
0,00 |
105 419 000,00 |
105 419 000,00 |
|||||||||||
|
Благоустройство |
105 |
0503 |
|
|
2 373 409 931,45 |
2 428 969 423,92 |
2 360 585 684,96 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
105 |
0503 |
12 0 00 00000 |
|
1 777 663 832,73 |
1 833 223 325,20 |
1 764 839 586,24 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" |
105 |
0503 |
12 8 00 00000 |
|
1 777 663 832,73 |
1 833 223 325,20 |
1 764 839 586,24 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |
105 |
0503 |
12 8 03 00000 |
|
735 690 153,67 |
841 623 352,99 |
773 586 476,03 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |
105 |
0503 |
12 8 03 82121 |
|
67 394 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
12 8 03 82121 |
500 |
67 394 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
12 8 03 82121 |
520 |
67 394 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
105 |
0503 |
12 8 03 82122 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
12 8 03 82122 |
500 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
12 8 03 82122 |
520 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) в целях финансового обеспечения затрат на разработку проекта рекультивации земель, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |
105 |
0503 |
12 8 03 82125 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0503 |
12 8 03 82125 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0503 |
12 8 03 82125 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обращения с отходами, за исключением затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1-2 классов опасности |
105 |
0503 |
12 8 03 82128 |
|
543 474 559,44 |
702 811 258,76 |
634 774 439,34 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0503 |
12 8 03 82128 |
800 |
543 474 559,44 |
702 811 258,76 |
634 774 439,34 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0503 |
12 8 03 82128 |
810 |
543 474 559,44 |
702 811 258,76 |
634 774 439,34 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на приобретение специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами |
105 |
0503 |
12 8 03 82133 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0503 |
12 8 03 82133 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0503 |
12 8 03 82133 |
810 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с утилизацией твердых коммунальных отходов |
105 |
0503 |
12 8 03 82140 |
|
10 000,00 |
14 030 900,00 |
14 030 842,46 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0503 |
12 8 03 82140 |
800 |
10 000,00 |
14 030 900,00 |
14 030 842,46 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0503 |
12 8 03 82140 |
810 |
10 000,00 |
14 030 900,00 |
14 030 842,46 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал ООО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ" на реализацию концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, на котором осуществляются обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе Калужской области |
105 |
0503 |
12 8 03 82150 |
|
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0503 |
12 8 03 82150 |
400 |
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
105 |
0503 |
12 8 03 82150 |
450 |
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
1 760 000,00 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области "Калужский региональный экологический оператор" |
105 |
0503 |
12 8 03 89120 |
|
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0503 |
12 8 03 89120 |
800 |
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0503 |
12 8 03 89120 |
850 |
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
123 021 194,23 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Чистая страна" |
105 |
0503 |
12 8 G1 00000 |
|
1 041 423 679,06 |
991 049 972,21 |
990 703 110,21 |
|||||||||||
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ("Рекультивация свалки ТБО Юхновского района Калужской области") |
105 |
0503 |
12 8 G1 52421 |
|
96 159 324,21 |
96 108 245,42 |
96 108 245,42 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
12 8 G1 52421 |
500 |
96 159 324,21 |
96 108 245,42 |
96 108 245,42 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
12 8 G1 52421 |
520 |
96 159 324,21 |
96 108 245,42 |
96 108 245,42 |
|||||||||||
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ("Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра") |
105 |
0503 |
12 8 G1 52422 |
|
234 184 683,91 |
234 184 683,91 |
233 837 821,91 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
12 8 G1 52422 |
500 |
234 184 683,91 |
234 184 683,91 |
233 837 821,91 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
12 8 G1 52422 |
520 |
234 184 683,91 |
234 184 683,91 |
233 837 821,91 |
|||||||||||
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ("Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО") |
105 |
0503 |
12 8 G1 52423 |
|
711 079 670,94 |
660 757 042,88 |
660 757 042,88 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
12 8 G1 52423 |
500 |
711 079 670,94 |
660 757 042,88 |
660 757 042,88 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
12 8 G1 52423 |
520 |
711 079 670,94 |
660 757 042,88 |
660 757 042,88 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
105 |
0503 |
12 8 G2 00000 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|||||||||||
|
Создание условий реализации на территории Калужской области проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами с целью формирования комплексной системы обращения твердых коммунальных отходов в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология", осуществляемых в рамках концессионных соглашений |
105 |
0503 |
12 8 G2 82670 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0503 |
12 8 G2 82670 |
200 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0503 |
12 8 G2 82670 |
240 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области" |
105 |
0503 |
31 0 00 00000 |
|
595 746 098,72 |
595 746 098,72 |
595 746 098,72 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
105 |
0503 |
31 0 F2 00000 |
|
595 746 098,72 |
595 746 098,72 |
595 746 098,72 |
|||||||||||
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
105 |
0503 |
31 0 F2 54240 |
|
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
31 0 F2 54240 |
500 |
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
31 0 F2 54240 |
540 |
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
336 800 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
105 |
0503 |
31 0 F2 55550 |
|
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
0503 |
31 0 F2 55550 |
500 |
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
0503 |
31 0 F2 55550 |
520 |
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
258 946 098,72 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
105 |
0505 |
|
|
115 834 324,25 |
114 698 747,86 |
114 164 927,53 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
0505 |
05 0 00 00000 |
|
115 175 324,25 |
114 130 797,86 |
113 597 027,53 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
|
114 463 824,25 |
114 130 797,86 |
113 597 027,53 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
100 |
107 784 571,00 |
107 484 571,00 |
107 163 059,99 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
120 |
107 784 571,00 |
107 484 571,00 |
107 163 059,99 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
200 |
6 666 253,25 |
6 617 175,20 |
6 404 915,88 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
240 |
6 666 253,25 |
6 617 175,20 |
6 404 915,88 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
800 |
13 000,00 |
29 051,66 |
29 051,66 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
830 |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
105 |
0505 |
05 0 00 00400 |
850 |
13 000,00 |
251,66 |
251,66 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
105 |
0505 |
05 9 00 00000 |
|
711 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений" |
105 |
0505 |
05 9 03 00000 |
|
701 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Мероприятия в области правового просвещения населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере |
105 |
0505 |
05 9 03 89100 |
|
701 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 9 03 89100 |
200 |
701 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 9 03 89100 |
240 |
701 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
105 |
0505 |
05 9 04 00000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
105 |
0505 |
05 9 04 89070 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 9 04 89070 |
200 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
105 |
0505 |
05 9 04 89070 |
240 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области" |
105 |
0505 |
09 0 00 00000 |
|
659 000,00 |
567 950,00 |
567 900,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива" |
105 |
0505 |
09 0 02 00000 |
|
659 000,00 |
567 950,00 |
567 900,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива (Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (далее - лица, выполняющие переоборудование), на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы) |
105 |
0505 |
09 0 02 R2761 |
|
659 000,00 |
567 950,00 |
567 900,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
105 |
0505 |
09 0 02 R2761 |
800 |
659 000,00 |
567 950,00 |
567 900,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
105 |
0505 |
09 0 02 R2761 |
810 |
659 000,00 |
567 950,00 |
567 900,00 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
105 |
0700 |
|
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области образования |
105 |
0709 |
|
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
105 |
0709 |
16 0 00 00000 |
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
105 |
0709 |
16 2 00 00000 |
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация транспортного обеспечения" |
105 |
0709 |
16 2 09 00000 |
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Реконструкция производственного корпуса (строение 2), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 4 "Б" |
105 |
0709 |
16 2 09 86160 |
|
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0709 |
16 2 09 86160 |
400 |
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0709 |
16 2 09 86160 |
410 |
63 053,14 |
62 352,00 |
62 352,00 |
|||||||||||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
105 |
0800 |
|
|
352 657 952,09 |
352 162 936,01 |
348 630 149,16 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
105 |
0804 |
|
|
352 657 952,09 |
352 162 936,01 |
348 630 149,16 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
105 |
0804 |
11 0 00 00000 |
|
352 657 952,09 |
352 162 936,01 |
348 630 149,16 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
105 |
0804 |
11 1 00 00000 |
|
352 657 952,09 |
352 162 936,01 |
348 630 149,16 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ремонт (реставрация), реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
105 |
0804 |
11 1 06 00000 |
|
6 911 583,91 |
6 911 583,91 |
3 378 797,06 |
|||||||||||
|
Реконструкция здания концертного зала, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 1 (строение 1) |
105 |
0804 |
11 1 06 85510 |
|
6 911 583,91 |
6 911 583,91 |
3 378 797,06 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0804 |
11 1 06 85510 |
400 |
6 911 583,91 |
6 911 583,91 |
3 378 797,06 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0804 |
11 1 06 85510 |
410 |
6 911 583,91 |
6 911 583,91 |
3 378 797,06 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
105 |
0804 |
11 1 A1 00000 |
|
345 746 368,18 |
345 251 352,10 |
345 251 352,10 |
|||||||||||
|
Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя |
105 |
0804 |
11 1 A1 06070 |
|
0,00 |
807 351,60 |
807 351,60 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0804 |
11 1 A1 06070 |
400 |
0,00 |
807 351,60 |
807 351,60 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0804 |
11 1 A1 06070 |
410 |
0,00 |
807 351,60 |
807 351,60 |
|||||||||||
|
Реконструкция здания Дома народного творчества и кино "Центральный" |
105 |
0804 |
11 1 A1 06090 |
|
2 168 598,18 |
866 230,50 |
866 230,50 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0804 |
11 1 A1 06090 |
400 |
2 168 598,18 |
866 230,50 |
866 230,50 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0804 |
11 1 A1 06090 |
410 |
2 168 598,18 |
866 230,50 |
866 230,50 |
|||||||||||
|
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол ("Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя") |
105 |
0804 |
11 1 A1 54561 |
|
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0804 |
11 1 A1 54561 |
400 |
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0804 |
11 1 A1 54561 |
410 |
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
343 577 770,00 |
|||||||||||
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
105 |
0900 |
|
|
586 393 272,39 |
586 430 272,39 |
586 430 272,39 |
|||||||||||
|
Стационарная медицинская помощь |
105 |
0901 |
|
|
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
105 |
0901 |
01 0 00 00000 |
|
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
105 |
0901 |
01 2 00 00000 |
|
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
105 |
0901 |
01 2 09 00000 |
|
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер", в том числе ПИР |
105 |
0901 |
01 2 09 82520 |
|
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0901 |
01 2 09 82520 |
400 |
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0901 |
01 2 09 82520 |
410 |
0,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|||||||||||
|
Амбулаторная помощь |
105 |
0902 |
|
|
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
105 |
0902 |
01 0 00 00000 |
|
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
105 |
0902 |
01 1 00 00000 |
|
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
105 |
0902 |
01 1 04 00000 |
|
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Калуга, в том числе ПИР (за счет средств бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) |
105 |
0902 |
01 1 04 98140 |
|
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
0902 |
01 1 04 98140 |
400 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
0902 |
01 1 04 98140 |
410 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
586 393 272,39 |
|||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
105 |
1000 |
|
|
882 518 359,27 |
799 594 501,95 |
795 763 876,21 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение населения |
105 |
1003 |
|
|
4 082 254,33 |
3 414 872,80 |
3 414 862,80 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
1003 |
05 0 00 00000 |
|
4 082 254,33 |
3 414 872,80 |
3 414 862,80 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
105 |
1003 |
05 2 00 00000 |
|
3 275 722,00 |
3 275 722,00 |
3 275 712,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие рынка стандартного жилья" |
105 |
1003 |
05 2 01 00000 |
|
3 275 722,00 |
3 275 722,00 |
3 275 712,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства объекта строительства, в отношении которого не выполнены обязательства застройщика, и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" |
105 |
1003 |
05 2 01 89170 |
|
3 275 722,00 |
3 275 722,00 |
3 275 712,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
105 |
1003 |
05 2 01 89170 |
300 |
3 275 722,00 |
3 275 722,00 |
3 275 712,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
105 |
1003 |
05 2 01 89170 |
320 |
3 275 722,00 |
3 275 722,00 |
3 275 712,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
105 |
1003 |
05 3 00 00000 |
|
806 532,33 |
139 150,80 |
139 150,80 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
105 |
1003 |
05 3 01 00000 |
|
806 532,33 |
139 150,80 |
139 150,80 |
|||||||||||
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка |
105 |
1003 |
05 3 01 89340 |
|
806 532,33 |
139 150,80 |
139 150,80 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
105 |
1003 |
05 3 01 89340 |
300 |
806 532,33 |
139 150,80 |
139 150,80 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
105 |
1003 |
05 3 01 89340 |
320 |
806 532,33 |
139 150,80 |
139 150,80 |
|||||||||||
|
Охрана семьи и детства |
105 |
1004 |
|
|
196 960 518,65 |
169 279 044,11 |
165 448 428,37 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
105 |
1004 |
05 0 00 00000 |
|
196 960 518,65 |
169 279 044,11 |
165 448 428,37 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
105 |
1004 |
05 3 00 00000 |
|
114 089 400,00 |
114 089 400,00 |
110 309 784,26 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
105 |
1004 |
05 3 01 00000 |
|
114 089 400,00 |
114 089 400,00 |
110 309 784,26 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
105 |
1004 |
05 3 01 R4970 |
|
114 089 400,00 |
114 089 400,00 |
110 309 784,26 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
105 |
1004 |
05 3 01 R4970 |
500 |
114 089 400,00 |
114 089 400,00 |
110 309 784,26 |
|||||||||||
|
Субсидии |
105 |
1004 |
05 3 01 R4970 |
520 |
114 089 400,00 |
114 089 400,00 |
110 309 784,26 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение" |
105 |
1004 |
05 5 00 00000 |
|
82 871 118,65 |
55 189 644,11 |
55 138 644,11 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на улучшение жилищных условий" |
105 |
1004 |
05 5 01 00000 |
|
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
|||||||||||
|
Многоквартирный жилой дом по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО СП "Деревня Верховье" |
105 |
1004 |
05 5 01 83520 |
|
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1004 |
05 5 01 83520 |
400 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1004 |
05 5 01 83520 |
410 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
4 672 887,99 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем приобретения жилых помещений по договору участия в долевом строительстве" |
105 |
1004 |
05 5 02 00000 |
|
78 198 230,66 |
50 516 756,12 |
50 465 756,12 |
|||||||||||
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей в части формирования специализированного жилищного фонда |
105 |
1004 |
05 5 02 03390 |
|
48 791 232,93 |
21 109 758,39 |
21 058 758,39 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1004 |
05 5 02 03390 |
400 |
48 791 232,93 |
21 109 758,39 |
21 058 758,39 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1004 |
05 5 02 03390 |
410 |
48 791 232,93 |
21 109 758,39 |
21 058 758,39 |
|||||||||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
105 |
1004 |
05 5 02 R0820 |
|
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1004 |
05 5 02 R0820 |
400 |
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1004 |
05 5 02 R0820 |
410 |
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
29 406 997,73 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
105 |
1006 |
|
|
681 475 586,29 |
626 900 585,04 |
626 900 585,04 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
105 |
1006 |
03 0 00 00000 |
|
681 475 586,29 |
626 900 585,04 |
626 900 585,04 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
105 |
1006 |
03 2 00 00000 |
|
681 475 586,29 |
626 900 585,04 |
626 900 585,04 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
105 |
1006 |
03 2 P3 00000 |
|
681 475 586,29 |
626 900 585,04 |
626 900 585,04 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания ("Дом социального обслуживания") |
105 |
1006 |
03 2 P3 51211 |
|
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1006 |
03 2 P3 51211 |
400 |
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1006 |
03 2 P3 51211 |
410 |
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
408 929 062,50 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания ("Филиал ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов") |
105 |
1006 |
03 2 P3 51212 |
|
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1006 |
03 2 P3 51212 |
400 |
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1006 |
03 2 P3 51212 |
410 |
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
55 411 042,00 |
|||||||||||
|
Филиал ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
105 |
1006 |
03 2 P3 83350 |
|
216 155 635,13 |
161 952 408,48 |
161 952 408,48 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1006 |
03 2 P3 83350 |
400 |
216 155 635,13 |
161 952 408,48 |
161 952 408,48 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1006 |
03 2 P3 83350 |
410 |
216 155 635,13 |
161 952 408,48 |
161 952 408,48 |
|||||||||||
|
Дом социального обслуживания |
105 |
1006 |
03 2 P3 83440 |
|
979 846,66 |
608 072,06 |
608 072,06 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1006 |
03 2 P3 83440 |
400 |
979 846,66 |
608 072,06 |
608 072,06 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1006 |
03 2 P3 83440 |
410 |
979 846,66 |
608 072,06 |
608 072,06 |
|||||||||||
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
105 |
1100 |
|
|
954 673,52 |
538 330,92 |
538 330,92 |
|||||||||||
|
Массовый спорт |
105 |
1102 |
|
|
954 673,52 |
538 330,92 |
538 330,92 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
105 |
1102 |
13 0 00 00000 |
|
954 673,52 |
538 330,92 |
538 330,92 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
105 |
1102 |
13 1 00 00000 |
|
954 673,52 |
538 330,92 |
538 330,92 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией" |
105 |
1102 |
13 1 04 00000 |
|
624 673,52 |
423 330,92 |
423 330,92 |
|||||||||||
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске |
105 |
1102 |
13 1 04 81360 |
|
624 673,52 |
423 330,92 |
423 330,92 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1102 |
13 1 04 81360 |
400 |
624 673,52 |
423 330,92 |
423 330,92 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1102 |
13 1 04 81360 |
410 |
624 673,52 |
423 330,92 |
423 330,92 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
105 |
1102 |
13 1 P5 00000 |
|
330 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|||||||||||
|
Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново |
105 |
1102 |
13 1 P5 81393 |
|
330 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
105 |
1102 |
13 1 P5 81393 |
400 |
330 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
105 |
1102 |
13 1 P5 81393 |
410 |
330 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|||||||||||
|
Министерство транспорта Калужской области |
112 |
|
|
|
10 954 463 616,02 |
11 029 563 555,14 |
10 134 387 194,37 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
112 |
0100 |
|
|
5 642 930,67 |
11 484 610,05 |
11 484 610,05 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
112 |
0113 |
|
|
5 642 930,67 |
11 484 610,05 |
11 484 610,05 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
112 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
357 729,00 |
357 729,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
112 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
357 729,00 |
357 729,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
112 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
357 729,00 |
357 729,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
357 729,00 |
357 729,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
112 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
357 729,00 |
357 729,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
112 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
5 642 930,67 |
11 126 881,05 |
11 126 881,05 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
112 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
3 695 255,00 |
3 695 255,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
3 695 255,00 |
3 695 255,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
112 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
3 695 255,00 |
3 695 255,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
112 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
5 642 930,67 |
7 431 626,05 |
7 431 626,05 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
5 642 930,67 |
7 431 626,05 |
7 431 626,05 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
112 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
5 642 930,67 |
7 431 626,05 |
7 431 626,05 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
112 |
0400 |
|
|
10 948 820 685,35 |
11 018 078 945,09 |
10 122 902 584,32 |
|||||||||||
|
Транспорт |
112 |
0408 |
|
|
1 572 038 350,57 |
1 643 017 216,01 |
1 639 014 149,05 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
112 |
0408 |
15 0 00 00000 |
|
1 521 129 139,35 |
1 591 705 584,55 |
1 588 637 249,81 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" |
112 |
0408 |
15 Д 00 00000 |
|
1 521 129 139,35 |
1 591 705 584,55 |
1 588 637 249,81 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении" |
112 |
0408 |
15 Д 01 00000 |
|
1 109 434 625,96 |
1 143 039 072,75 |
1 139 970 738,01 |
|||||||||||
|
Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам |
112 |
0408 |
15 Д 01 86122 |
|
521 534 587,31 |
498 110 639,20 |
495 042 304,46 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0408 |
15 Д 01 86122 |
200 |
521 534 587,31 |
498 110 639,20 |
495 042 304,46 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0408 |
15 Д 01 86122 |
240 |
521 534 587,31 |
498 110 639,20 |
495 042 304,46 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
112 |
0408 |
15 Д 01 86130 |
|
119 359 669,61 |
120 291 128,09 |
120 291 128,09 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86130 |
800 |
119 359 669,61 |
120 291 128,09 |
120 291 128,09 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86130 |
810 |
119 359 669,61 |
120 291 128,09 |
120 291 128,09 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, по которым не возмещались недополученные доходы за 2022 год в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченного им органа исполнительной власти Калужской области |
112 |
0408 |
15 Д 01 86132 |
|
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86132 |
800 |
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86132 |
810 |
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
7 477 832,13 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86153 |
|
48 000 000,00 |
47 579 095,80 |
47 579 095,80 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86153 |
800 |
48 000 000,00 |
47 579 095,80 |
47 579 095,80 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86153 |
810 |
48 000 000,00 |
47 579 095,80 |
47 579 095,80 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, по которым не возмещались недополученные доходы с 22 июня 2022 года, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченного им органа исполнительной власти Калужской области |
112 |
0408 |
15 Д 01 86154 |
|
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86154 |
800 |
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86154 |
810 |
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
4 602 856,20 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением организациями воздушного транспорта региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области и (или) на ее территорию |
112 |
0408 |
15 Д 01 86193 |
|
98 700 400,00 |
87 165 787,90 |
87 165 787,90 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86193 |
800 |
98 700 400,00 |
87 165 787,90 |
87 165 787,90 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86193 |
810 |
98 700 400,00 |
87 165 787,90 |
87 165 787,90 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с выполнением организациями воздушного транспорта международных воздушных перевозок пассажиров, пунктом отправления и (или) пунктом назначения которых является Калужская область |
112 |
0408 |
15 Д 01 86194 |
|
29 759 280,71 |
18 810 000,00 |
18 810 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86194 |
800 |
29 759 280,71 |
18 810 000,00 |
18 810 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86194 |
810 |
29 759 280,71 |
18 810 000,00 |
18 810 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение затрат, связанных с обеспечением авиационной безопасности в аэропортах и эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием аэродромов |
112 |
0408 |
15 Д 01 86261 |
|
197 769 324,92 |
225 144 263,10 |
225 144 263,10 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86261 |
800 |
197 769 324,92 |
225 144 263,10 |
225 144 263,10 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
112 |
0408 |
15 Д 01 86261 |
810 |
197 769 324,92 |
225 144 263,10 |
225 144 263,10 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области "Аэродром" |
112 |
0408 |
15 Д 01 86360 |
|
82 230 675,08 |
133 857 470,33 |
133 857 470,33 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0408 |
15 Д 01 86360 |
800 |
82 230 675,08 |
133 857 470,33 |
133 857 470,33 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
112 |
0408 |
15 Д 01 86360 |
850 |
82 230 675,08 |
133 857 470,33 |
133 857 470,33 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для повышения качества транспортного обслуживания населения" |
112 |
0408 |
15 Д 03 00000 |
|
411 694 513,39 |
448 666 511,80 |
448 666 511,80 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения |
112 |
0408 |
15 Д 03 86170 |
|
11 694 513,39 |
48 666 511,80 |
48 666 511,80 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0408 |
15 Д 03 86170 |
500 |
11 694 513,39 |
48 666 511,80 |
48 666 511,80 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0408 |
15 Д 03 86170 |
520 |
11 694 513,39 |
48 666 511,80 |
48 666 511,80 |
|||||||||||
|
Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения за счет средств специальных казначейских кредитов |
112 |
0408 |
15 Д 03 97100 |
|
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0408 |
15 Д 03 97100 |
500 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0408 |
15 Д 03 97100 |
520 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
112 |
0408 |
24 0 00 00000 |
|
50 909 211,22 |
51 311 631,46 |
50 376 899,24 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
|
50 909 211,22 |
51 311 631,46 |
50 376 899,24 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
100 |
49 391 259,79 |
49 793 680,03 |
48 994 675,30 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
120 |
49 391 259,79 |
49 793 680,03 |
48 994 675,30 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
200 |
1 516 211,22 |
1 516 211,22 |
1 380 483,73 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
240 |
1 516 211,22 |
1 516 211,22 |
1 380 483,73 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
300 |
1 740,21 |
1 740,21 |
1 740,21 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
112 |
0408 |
24 0 00 00400 |
320 |
1 740,21 |
1 740,21 |
1 740,21 |
|||||||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
112 |
0409 |
|
|
9 376 782 334,78 |
9 375 061 729,08 |
8 483 888 435,27 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
112 |
0409 |
24 0 00 00000 |
|
9 376 282 234,78 |
9 375 007 585,14 |
8 483 834 291,33 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
112 |
0409 |
24 0 00 00590 |
|
3 011 243,93 |
3 011 243,93 |
3 011 243,93 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0409 |
24 0 00 00590 |
100 |
2 897 963,93 |
2 897 963,93 |
2 897 963,93 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
112 |
0409 |
24 0 00 00590 |
110 |
2 897 963,93 |
2 897 963,93 |
2 897 963,93 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 0 00 00590 |
200 |
113 280,00 |
113 280,00 |
113 280,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 0 00 00590 |
240 |
113 280,00 |
113 280,00 |
113 280,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 00 00000 |
|
8 746 455 860,99 |
8 771 614 492,35 |
7 897 254 801,15 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
112 |
0409 |
24 2 01 00000 |
|
506 232 553,36 |
497 397 937,17 |
243 997 547,19 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 01 85000 |
|
506 232 553,36 |
497 397 937,17 |
243 997 547,19 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112 |
0409 |
24 2 01 85000 |
400 |
506 232 553,36 |
497 397 937,17 |
243 997 547,19 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
112 |
0409 |
24 2 01 85000 |
410 |
506 232 553,36 |
497 397 937,17 |
243 997 547,19 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
112 |
0409 |
24 2 02 00000 |
|
210 149 330,02 |
512 467 274,66 |
65 884 838,17 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 02 85000 |
|
210 149 330,02 |
512 467 274,66 |
65 884 838,17 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 02 85000 |
200 |
210 149 330,02 |
512 467 274,66 |
65 884 838,17 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 02 85000 |
240 |
210 149 330,02 |
512 467 274,66 |
65 884 838,17 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
112 |
0409 |
24 2 03 00000 |
|
2 561 321 347,46 |
2 555 662 578,67 |
2 519 341 401,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 03 85000 |
|
2 561 321 347,46 |
2 555 662 578,67 |
2 519 341 401,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 03 85000 |
200 |
2 561 321 347,46 |
2 555 662 578,67 |
2 519 341 401,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 03 85000 |
240 |
2 561 321 347,46 |
2 555 662 578,67 |
2 519 341 401,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности" |
112 |
0409 |
24 2 04 00000 |
|
68 173 407,16 |
68 173 407,16 |
59 282 598,03 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 04 85000 |
|
68 173 407,16 |
68 173 407,16 |
59 282 598,03 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 04 85000 |
200 |
68 173 407,16 |
68 173 407,16 |
59 282 598,03 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 04 85000 |
240 |
68 173 407,16 |
68 173 407,16 |
59 282 598,03 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов" |
112 |
0409 |
24 2 05 00000 |
|
1 216 738 922,10 |
1 258 380 129,22 |
1 195 188 554,44 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 05 85000 |
|
1 216 738 922,10 |
1 258 380 129,22 |
1 195 188 554,44 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 05 85000 |
500 |
1 216 738 922,10 |
1 258 380 129,22 |
1 195 188 554,44 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0409 |
24 2 05 85000 |
520 |
1 216 738 922,10 |
1 258 380 129,22 |
1 195 188 554,44 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт" |
112 |
0409 |
24 2 06 00000 |
|
41 316 202,00 |
40 712 288,87 |
40 712 259,55 |
|||||||||||
|
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |
112 |
0409 |
24 2 06 R3720 |
|
41 316 202,00 |
40 712 288,87 |
40 712 259,55 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 06 R3720 |
500 |
41 316 202,00 |
40 712 288,87 |
40 712 259,55 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0409 |
24 2 06 R3720 |
520 |
41 316 202,00 |
40 712 288,87 |
40 712 259,55 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
112 |
0409 |
24 2 08 00000 |
|
33 558 250,73 |
24 629 936,73 |
1 155 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 08 85000 |
|
33 558 250,73 |
24 629 936,73 |
1 155 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 08 85000 |
200 |
33 558 250,73 |
24 629 936,73 |
1 155 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 08 85000 |
240 |
33 558 250,73 |
24 629 936,73 |
1 155 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятия "Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения" |
112 |
0409 |
24 2 09 00000 |
|
1 000 000,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 09 85000 |
|
1 000 000,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 09 85000 |
200 |
1 000 000,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 09 85000 |
240 |
1 000 000,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций государственных учреждений" |
112 |
0409 |
24 2 13 00000 |
|
162 628 684,08 |
159 044 319,72 |
156 180 774,46 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
|
162 628 684,08 |
159 044 319,72 |
156 180 774,46 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
100 |
115 932 915,65 |
115 515 396,71 |
115 195 496,02 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
110 |
115 932 915,65 |
115 515 396,71 |
115 195 496,02 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
200 |
46 101 958,72 |
42 217 405,30 |
39 673 760,73 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
240 |
46 101 958,72 |
42 217 405,30 |
39 673 760,73 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
300 |
12 954,00 |
12 954,00 |
12 954,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
320 |
12 954,00 |
12 954,00 |
12 954,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
800 |
580 855,71 |
1 298 563,71 |
1 298 563,71 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
830 |
406 521,30 |
1 184 929,30 |
1 184 929,30 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
112 |
0409 |
24 2 13 00590 |
850 |
174 334,41 |
113 634,41 |
113 634,41 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета" |
112 |
0409 |
24 2 14 00000 |
|
289 800 668,73 |
152 878 485,63 |
115 145 777,81 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры |
112 |
0409 |
24 2 14 98120 |
|
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 14 98120 |
500 |
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0409 |
24 2 14 98120 |
520 |
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
108 446 600,00 |
|||||||||||
|
Субсидии на финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры |
112 |
0409 |
24 2 14 К8120 |
|
181 354 068,73 |
44 431 885,63 |
6 699 177,81 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 14 К8120 |
500 |
181 354 068,73 |
44 431 885,63 |
6 699 177,81 |
|||||||||||
|
Субсидии |
112 |
0409 |
24 2 14 К8120 |
520 |
181 354 068,73 |
44 431 885,63 |
6 699 177,81 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
112 |
0409 |
24 2 R1 00000 |
|
3 566 043 595,35 |
3 412 752 134,52 |
3 410 850 050,50 |
|||||||||||
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
112 |
0409 |
24 2 R1 53940 |
|
725 457 083,76 |
725 457 083,76 |
725 457 083,76 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 53940 |
200 |
590 040 417,10 |
590 040 417,10 |
590 040 417,10 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 53940 |
240 |
590 040 417,10 |
590 040 417,10 |
590 040 417,10 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112 |
0409 |
24 2 R1 53940 |
400 |
135 416 666,66 |
135 416 666,66 |
135 416 666,66 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
112 |
0409 |
24 2 R1 53940 |
410 |
135 416 666,66 |
135 416 666,66 |
135 416 666,66 |
|||||||||||
|
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
112 |
0409 |
24 2 R1 57840 |
|
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 57840 |
200 |
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 57840 |
240 |
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
307 683 900,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
|
1 926 091 087,98 |
1 774 786 712,15 |
1 773 279 806,94 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
200 |
1 138 126 995,92 |
1 001 682 826,02 |
1 001 682 825,98 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
240 |
1 138 126 995,92 |
1 001 682 826,02 |
1 001 682 825,98 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
400 |
132 464 092,06 |
117 603 886,13 |
117 190 020,48 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
410 |
132 464 092,06 |
117 603 886,13 |
117 190 020,48 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
500 |
655 500 000,00 |
655 500 000,00 |
654 406 960,48 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
112 |
0409 |
24 2 R1 85000 |
540 |
655 500 000,00 |
655 500 000,00 |
654 406 960,48 |
|||||||||||
|
Расходы на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию |
112 |
0409 |
24 2 R1 86270 |
|
16 811 523,61 |
14 824 438,61 |
14 429 259,80 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 86270 |
200 |
16 811 523,61 |
14 824 438,61 |
14 429 259,80 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 86270 |
240 |
16 811 523,61 |
14 824 438,61 |
14 429 259,80 |
|||||||||||
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
112 |
0409 |
24 2 R1 М3940 |
|
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 М3940 |
200 |
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R1 М3940 |
240 |
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
590 000 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
112 |
0409 |
24 2 R2 00000 |
|
89 492 900,00 |
89 492 900,00 |
89 492 900,00 |
|||||||||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
112 |
0409 |
24 2 R2 54180 |
|
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R2 54180 |
200 |
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R2 54180 |
240 |
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
45 593 800,00 |
|||||||||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
112 |
0409 |
24 2 R2 85280 |
|
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R2 85280 |
200 |
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 2 R2 85280 |
240 |
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
43 899 100,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
112 |
0409 |
24 Б 00 00000 |
|
626 815 129,86 |
600 381 848,86 |
583 568 246,25 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление функций государственных учреждений в сфере безопасности дорожного движения" |
112 |
0409 |
24 Б 03 00000 |
|
297 500 709,85 |
278 700 302,21 |
261 886 699,61 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
|
296 000 709,85 |
278 474 951,85 |
261 661 349,25 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
100 |
70 913 000,61 |
70 867 871,89 |
70 737 178,08 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
110 |
70 913 000,61 |
70 867 871,89 |
70 737 178,08 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
200 |
225 032 386,39 |
207 542 393,60 |
190 859 484,81 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
240 |
225 032 386,39 |
207 542 393,60 |
190 859 484,81 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
300 |
16 322,85 |
16 322,85 |
16 322,85 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
320 |
16 322,85 |
16 322,85 |
16 322,85 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
800 |
39 000,00 |
48 363,51 |
48 363,51 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
830 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
112 |
0409 |
24 Б 03 00590 |
850 |
27 000,00 |
36 363,51 |
36 363,51 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений за счет средств областного бюджета |
112 |
0409 |
24 Б 03 00591 |
|
1 500 000,00 |
225 350,36 |
225 350,36 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б 03 00591 |
200 |
1 500 000,00 |
225 350,36 |
225 350,36 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б 03 00591 |
240 |
1 500 000,00 |
225 350,36 |
225 350,36 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
112 |
0409 |
24 Б R2 00000 |
|
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото,- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
112 |
0409 |
24 Б R2 86200 |
|
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б R2 86200 |
200 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б R2 86200 |
240 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
93 839 086,10 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
112 |
0409 |
24 Б R3 00000 |
|
235 475 333,91 |
227 842 460,55 |
227 842 460,54 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
112 |
0409 |
24 Б R3 85070 |
|
235 475 333,91 |
227 842 460,55 |
227 842 460,54 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б R3 85070 |
200 |
232 931 603,91 |
227 842 460,55 |
227 842 460,54 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112 |
0409 |
24 Б R3 85070 |
240 |
232 931 603,91 |
227 842 460,55 |
227 842 460,54 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112 |
0409 |
24 Б R3 85070 |
400 |
2 543 730,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
112 |
0409 |
24 Б R3 85070 |
410 |
2 543 730,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
112 |
0409 |
75 0 00 00000 |
|
500 100,00 |
54 143,94 |
54 143,94 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |
112 |
0409 |
75 2 00 00000 |
|
500 100,00 |
54 143,94 |
54 143,94 |
|||||||||||
|
Реализация других мероприятий в области дорожного хозяйства |
112 |
0409 |
75 2 00 85410 |
|
500 100,00 |
54 143,94 |
54 143,94 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
112 |
0409 |
75 2 00 85410 |
300 |
500 100,00 |
54 143,94 |
54 143,94 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
112 |
0409 |
75 2 00 85410 |
360 |
500 100,00 |
54 143,94 |
54 143,94 |
|||||||||||
|
Государственная жилищная инспекция Калужской области |
128 |
|
|
|
72 128 055,86 |
72 261 875,42 |
72 052 444,38 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
128 |
0100 |
|
|
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
128 |
0113 |
|
|
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
128 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
128 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
128 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
128 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
130 236,46 |
264 056,02 |
264 056,02 |
|||||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
128 |
0500 |
|
|
71 997 819,40 |
71 997 819,40 |
71 788 388,36 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
128 |
0505 |
|
|
71 997 819,40 |
71 997 819,40 |
71 788 388,36 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
128 |
0505 |
05 0 00 00000 |
|
71 997 819,40 |
71 997 819,40 |
71 788 388,36 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области" |
128 |
0505 |
05 Г 00 00000 |
|
71 997 819,40 |
71 997 819,40 |
71 788 388,36 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
|
71 997 819,40 |
71 997 819,40 |
71 788 388,36 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
100 |
60 916 000,00 |
60 755 669,76 |
60 743 808,04 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
120 |
60 916 000,00 |
60 755 669,76 |
60 743 808,04 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
200 |
11 070 819,40 |
11 236 149,64 |
11 038 580,32 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
240 |
11 070 819,40 |
11 236 149,64 |
11 038 580,32 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
800 |
11 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
830 |
10 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
128 |
0505 |
05 Г 00 00400 |
850 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области |
129 |
|
|
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
129 |
0400 |
|
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
129 |
0412 |
|
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
129 |
0412 |
05 0 00 00000 |
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области" |
129 |
0412 |
05 Б 00 00000 |
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
|
30 338 700,00 |
30 338 700,00 |
30 312 140,99 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
100 |
29 028 191,86 |
29 003 955,14 |
29 002 741,14 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
120 |
29 028 191,86 |
29 003 955,14 |
29 002 741,14 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
200 |
1 306 508,14 |
1 330 744,86 |
1 306 399,85 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
240 |
1 306 508,14 |
1 330 744,86 |
1 306 399,85 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
800 |
4 000,00 |
4 000,00 |
3 000,00 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
830 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
129 |
0412 |
05 Б 00 00400 |
850 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Управление по делам архивов Калужской области |
154 |
|
|
|
99 051 556,75 |
98 518 431,09 |
97 913 569,14 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
154 |
0100 |
|
|
99 051 556,75 |
98 518 431,09 |
97 913 569,14 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
154 |
0113 |
|
|
99 051 556,75 |
98 518 431,09 |
97 913 569,14 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
154 |
0113 |
11 0 00 00000 |
|
99 051 556,75 |
98 518 431,09 |
97 913 569,14 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
154 |
0113 |
11 0 00 00400 |
|
8 492 600,00 |
8 491 391,48 |
8 491 391,48 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
154 |
0113 |
11 0 00 00400 |
100 |
8 358 000,00 |
8 338 027,05 |
8 338 027,05 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
154 |
0113 |
11 0 00 00400 |
120 |
8 358 000,00 |
8 338 027,05 |
8 338 027,05 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
154 |
0113 |
11 0 00 00400 |
200 |
134 600,00 |
153 364,43 |
153 364,43 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
154 |
0113 |
11 0 00 00400 |
240 |
134 600,00 |
153 364,43 |
153 364,43 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" |
154 |
0113 |
11 4 00 00000 |
|
90 558 956,75 |
90 027 039,61 |
89 422 177,66 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг" |
154 |
0113 |
11 4 01 00000 |
|
90 558 956,75 |
90 027 039,61 |
89 422 177,66 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
|
70 154 956,75 |
70 031 116,61 |
69 426 254,66 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
100 |
59 172 600,00 |
59 908 623,26 |
59 908 623,26 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
110 |
59 172 600,00 |
59 908 623,26 |
59 908 623,26 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
200 |
10 965 356,75 |
10 122 493,35 |
9 517 631,40 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
240 |
10 965 356,75 |
10 122 493,35 |
9 517 631,40 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
800 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
154 |
0113 |
11 4 01 00590 |
850 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Формирование и содержание архивных фондов |
154 |
0113 |
11 4 01 00800 |
|
20 404 000,00 |
19 995 923,00 |
19 995 923,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
154 |
0113 |
11 4 01 00800 |
500 |
20 404 000,00 |
19 995 923,00 |
19 995 923,00 |
|||||||||||
|
Субвенции |
154 |
0113 |
11 4 01 00800 |
530 |
20 404 000,00 |
19 995 923,00 |
19 995 923,00 |
|||||||||||
|
Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
301 |
|
|
|
46 337 945,23 |
49 865 130,13 |
49 057 125,13 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
301 |
0100 |
|
|
46 337 945,23 |
49 865 130,13 |
49 057 125,13 |
|||||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
301 |
0104 |
|
|
2 940 000,00 |
3 110 000,00 |
3 103 027,92 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
301 |
0104 |
86 0 00 00000 |
|
2 940 000,00 |
3 110 000,00 |
3 103 027,92 |
|||||||||||
|
Заместители Губернатора Калужской области |
301 |
0104 |
86 0 00 00460 |
|
2 940 000,00 |
3 110 000,00 |
3 103 027,92 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
0104 |
86 0 00 00460 |
100 |
2 940 000,00 |
3 110 000,00 |
3 103 027,92 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
301 |
0104 |
86 0 00 00460 |
120 |
2 940 000,00 |
3 110 000,00 |
3 103 027,92 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
301 |
0113 |
|
|
43 397 945,23 |
46 755 130,13 |
45 954 097,21 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
301 |
0113 |
86 0 00 00000 |
|
40 286 089,27 |
41 407 754,27 |
40 606 721,35 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
|
40 286 089,27 |
41 407 754,27 |
40 606 721,35 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
100 |
27 056 000,00 |
26 976 000,00 |
26 833 432,70 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
120 |
27 056 000,00 |
26 976 000,00 |
26 833 432,70 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
200 |
13 072 589,27 |
14 274 254,27 |
13 627 018,90 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
240 |
13 072 589,27 |
14 274 254,27 |
13 627 018,90 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
800 |
157 500,00 |
157 500,00 |
146 269,75 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
301 |
0113 |
86 0 00 00400 |
850 |
157 500,00 |
157 500,00 |
146 269,75 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
301 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
3 111 855,96 |
5 347 375,86 |
5 347 375,86 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
301 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
1 231 937,00 |
1 231 937,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
1 231 937,00 |
1 231 937,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
301 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
1 231 937,00 |
1 231 937,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
301 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
3 111 855,96 |
4 115 438,86 |
4 115 438,86 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
301 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
3 111 855,96 |
4 115 438,86 |
4 115 438,86 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
301 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
3 111 855,96 |
4 115 438,86 |
4 115 438,86 |
|||||||||||
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области |
522 |
|
|
|
22 973 148,58 |
22 973 148,58 |
22 900 133,41 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
522 |
0400 |
|
|
22 973 148,58 |
22 973 148,58 |
22 900 133,41 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
522 |
0412 |
|
|
22 973 148,58 |
22 973 148,58 |
22 900 133,41 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" |
522 |
0412 |
53 0 00 00000 |
|
22 973 148,58 |
22 973 148,58 |
22 900 133,41 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
|
22 973 148,58 |
22 973 148,58 |
22 900 133,41 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
100 |
21 036 383,00 |
20 932 283,00 |
20 932 061,89 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
120 |
21 036 383,00 |
20 932 283,00 |
20 932 061,89 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
200 |
1 936 565,58 |
2 040 465,58 |
1 967 707,24 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
240 |
1 936 565,58 |
2 040 465,58 |
1 967 707,24 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
800 |
200,00 |
400,00 |
364,28 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
522 |
0412 |
53 0 00 00400 |
850 |
200,00 |
400,00 |
364,28 |
|||||||||||
|
Администрация Губернатора Калужской области |
730 |
|
|
|
1 250 356 713,14 |
1 324 197 095,51 |
1 316 032 317,53 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
730 |
0100 |
|
|
727 388 293,14 |
787 715 473,51 |
779 619 830,41 |
|||||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
730 |
0102 |
|
|
6 274 710,00 |
7 114 845,16 |
6 749 238,17 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
730 |
0102 |
74 0 00 00000 |
|
6 274 710,00 |
7 114 845,16 |
6 749 238,17 |
|||||||||||
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
730 |
0102 |
74 0 00 00450 |
|
6 274 710,00 |
7 114 845,16 |
6 749 238,17 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0102 |
74 0 00 00450 |
100 |
4 204 710,00 |
3 806 710,00 |
3 748 691,82 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0102 |
74 0 00 00450 |
120 |
4 204 710,00 |
3 806 710,00 |
3 748 691,82 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0102 |
74 0 00 00450 |
200 |
2 070 000,00 |
3 308 135,16 |
3 000 546,35 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0102 |
74 0 00 00450 |
240 |
2 070 000,00 |
3 308 135,16 |
3 000 546,35 |
|||||||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
730 |
0103 |
|
|
7 417 634,36 |
7 960 587,15 |
7 960 587,15 |
|||||||||||
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
730 |
0103 |
95 0 00 00000 |
|
1 873 763,79 |
1 964 369,91 |
1 964 369,91 |
|||||||||||
|
Сенаторы Российской Федерации и их помощники |
730 |
0103 |
95 2 00 00000 |
|
1 873 763,79 |
1 964 369,91 |
1 964 369,91 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
730 |
0103 |
95 2 00 51420 |
|
1 873 763,79 |
1 964 369,91 |
1 964 369,91 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0103 |
95 2 00 51420 |
100 |
1 139 379,73 |
1 243 539,73 |
1 243 539,73 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0103 |
95 2 00 51420 |
120 |
1 139 379,73 |
1 243 539,73 |
1 243 539,73 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0103 |
95 2 00 51420 |
200 |
734 384,06 |
720 830,18 |
720 830,18 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0103 |
95 2 00 51420 |
240 |
734 384,06 |
720 830,18 |
720 830,18 |
|||||||||||
|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
730 |
0103 |
96 0 00 00000 |
|
5 543 870,57 |
5 996 217,24 |
5 996 217,24 |
|||||||||||
|
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
730 |
0103 |
96 2 00 00000 |
|
5 543 870,57 |
5 996 217,24 |
5 996 217,24 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
730 |
0103 |
96 2 00 51410 |
|
5 543 870,57 |
5 996 217,24 |
5 996 217,24 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0103 |
96 2 00 51410 |
100 |
4 450 923,75 |
4 871 943,40 |
4 871 943,40 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0103 |
96 2 00 51410 |
120 |
4 450 923,75 |
4 871 943,40 |
4 871 943,40 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0103 |
96 2 00 51410 |
200 |
1 092 946,82 |
1 124 273,84 |
1 124 273,84 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0103 |
96 2 00 51410 |
240 |
1 092 946,82 |
1 124 273,84 |
1 124 273,84 |
|||||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
730 |
0104 |
|
|
240 877 571,00 |
274 467 116,27 |
273 087 343,11 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
730 |
0104 |
74 0 00 00000 |
|
240 877 571,00 |
274 467 116,27 |
273 087 343,11 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
|
217 022 241,00 |
254 041 786,27 |
252 946 070,17 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
100 |
215 352 241,00 |
251 471 786,27 |
250 627 833,62 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
120 |
215 352 241,00 |
251 471 786,27 |
250 627 833,62 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
200 |
1 570 000,00 |
2 470 000,00 |
2 218 236,55 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
240 |
1 570 000,00 |
2 470 000,00 |
2 218 236,55 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
730 |
0104 |
74 0 00 00400 |
320 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Заместители Губернатора Калужской области |
730 |
0104 |
74 0 00 00460 |
|
23 855 330,00 |
20 425 330,00 |
20 141 272,94 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0104 |
74 0 00 00460 |
100 |
21 385 330,00 |
16 855 330,00 |
16 729 137,44 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0104 |
74 0 00 00460 |
120 |
21 385 330,00 |
16 855 330,00 |
16 729 137,44 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0104 |
74 0 00 00460 |
200 |
2 470 000,00 |
3 570 000,00 |
3 412 135,50 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0104 |
74 0 00 00460 |
240 |
2 470 000,00 |
3 570 000,00 |
3 412 135,50 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
730 |
0113 |
|
|
472 818 377,78 |
498 172 924,93 |
491 822 661,98 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
730 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
2 989 831,00 |
2 989 831,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
730 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
2 989 831,00 |
2 989 831,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
730 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
2 989 831,00 |
2 989 831,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
2 989 831,00 |
2 989 831,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
2 989 831,00 |
2 989 831,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Лучшая муниципальная практика Калужской области" |
730 |
0113 |
59 0 00 00000 |
|
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
|||||||||||
|
Поощрение муниципальных образований Калужской области -победителей регионального этапа конкурса |
730 |
0113 |
59 0 00 00560 |
|
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
730 |
0113 |
59 0 00 00560 |
500 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
730 |
0113 |
59 0 00 00560 |
540 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области" |
730 |
0113 |
71 0 00 00000 |
|
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления" |
730 |
0113 |
71 0 01 00000 |
|
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
|||||||||||
|
Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления" |
730 |
0113 |
71 0 01 00270 |
|
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
730 |
0113 |
71 0 01 00270 |
500 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
730 |
0113 |
71 0 01 00270 |
540 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
18 870 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
730 |
0113 |
74 0 00 00000 |
|
416 370 990,00 |
406 812 338,72 |
400 462 075,77 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
730 |
0113 |
74 0 00 00400 |
|
40 015 410,00 |
39 587 410,00 |
39 551 990,09 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0113 |
74 0 00 00400 |
100 |
40 015 410,00 |
39 587 410,00 |
39 551 990,09 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0113 |
74 0 00 00400 |
120 |
40 015 410,00 |
39 587 410,00 |
39 551 990,09 |
|||||||||||
|
Проведение областного конкурса "Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области" |
730 |
0113 |
74 0 00 00540 |
|
231 000,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
0113 |
74 0 00 00540 |
300 |
231 000,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
730 |
0113 |
74 0 00 00540 |
350 |
231 000,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|||||||||||
|
Проведение областного конкурса "Лучший специалист по работе в социальных сетях и мессенджерах" |
730 |
0113 |
74 0 00 00570 |
|
870 000,00 |
870 000,00 |
870 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
0113 |
74 0 00 00570 |
300 |
870 000,00 |
870 000,00 |
870 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
730 |
0113 |
74 0 00 00570 |
350 |
870 000,00 |
870 000,00 |
870 000,00 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
|
369 689 100,00 |
362 538 928,72 |
356 224 085,68 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
100 |
193 449 931,00 |
190 359 976,03 |
190 019 966,38 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
110 |
193 449 931,00 |
190 359 976,03 |
190 019 966,38 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
200 |
175 959 169,00 |
172 057 468,09 |
166 120 258,87 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
240 |
175 959 169,00 |
172 057 468,09 |
166 120 258,87 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
300 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
320 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
800 |
210 000,00 |
51 484,60 |
13 860,43 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
730 |
0113 |
74 0 00 00590 |
850 |
210 000,00 |
51 484,60 |
13 860,43 |
|||||||||||
|
Выполнение других обязательств государства |
730 |
0113 |
74 0 00 00920 |
|
5 565 480,00 |
3 585 000,00 |
3 585 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
0113 |
74 0 00 00920 |
300 |
5 565 480,00 |
3 585 000,00 |
3 585 000,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
730 |
0113 |
74 0 00 00920 |
360 |
5 565 480,00 |
3 585 000,00 |
3 585 000,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
730 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
26 077 387,78 |
58 000 755,21 |
58 000 755,21 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
730 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
22 119 969,00 |
22 119 969,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
22 119 969,00 |
22 119 969,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
22 119 969,00 |
22 119 969,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
730 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
26 077 387,78 |
35 880 786,21 |
35 880 786,21 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
730 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
26 077 387,78 |
35 880 786,21 |
35 880 786,21 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
730 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
26 077 387,78 |
35 880 786,21 |
35 880 786,21 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
730 |
0700 |
|
|
53 173 520,00 |
53 173 520,00 |
53 131 940,00 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
730 |
0705 |
|
|
53 173 520,00 |
53 173 520,00 |
53 131 940,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области" |
730 |
0705 |
54 0 00 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительного профессионального образования гражданских служащих в рамках государственного заказа Калужской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе по программам цифровой трансформации и клиентоориентированности" |
730 |
0705 |
54 0 02 00000 |
|
1 172 377,52 |
1 177 434,02 |
1 177 434,02 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
730 |
0705 |
54 0 02 00780 |
|
1 172 377,52 |
1 177 434,02 |
1 177 434,02 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0705 |
54 0 02 00780 |
200 |
1 172 377,52 |
1 177 434,02 |
1 177 434,02 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0705 |
54 0 02 00780 |
240 |
1 172 377,52 |
1 177 434,02 |
1 177 434,02 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего, предусмотренных подпунктами "б" -"д" пункта 4 Положения Указа N 68" |
730 |
0705 |
54 0 03 00000 |
|
100 000,00 |
94 943,50 |
94 943,50 |
|||||||||||
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
730 |
0705 |
54 0 03 00780 |
|
100 000,00 |
94 943,50 |
94 943,50 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0705 |
54 0 03 00780 |
200 |
100 000,00 |
94 943,50 |
94 943,50 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
0705 |
54 0 03 00780 |
240 |
100 000,00 |
94 943,50 |
94 943,50 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим образовательную деятельность и включенным в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных гражданских служащих Калужской области, в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских служащих на основании образовательных сертификатов на дополнительное образование" |
730 |
0705 |
54 0 04 00000 |
|
727 622,48 |
727 622,48 |
727 622,48 |
|||||||||||
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
730 |
0705 |
54 0 04 00780 |
|
727 622,48 |
727 622,48 |
727 622,48 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
730 |
0705 |
54 0 04 00780 |
800 |
727 622,48 |
727 622,48 |
727 622,48 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
730 |
0705 |
54 0 04 00780 |
810 |
727 622,48 |
727 622,48 |
727 622,48 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
730 |
0705 |
74 0 00 00000 |
|
51 173 520,00 |
51 173 520,00 |
51 131 940,00 |
|||||||||||
|
Обучение и развитие кадрового потенциала |
730 |
0705 |
74 0 00 00630 |
|
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
730 |
0705 |
74 0 00 00630 |
600 |
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
730 |
0705 |
74 0 00 00630 |
620 |
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
49 542 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
730 |
0705 |
74 0 00 R0660 |
|
1 631 520,00 |
1 631 520,00 |
1 589 940,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
730 |
0705 |
74 0 00 R0660 |
600 |
1 631 520,00 |
1 631 520,00 |
1 589 940,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
730 |
0705 |
74 0 00 R0660 |
620 |
1 631 520,00 |
1 631 520,00 |
1 589 940,00 |
|||||||||||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
730 |
1200 |
|
|
469 794 900,00 |
483 308 102,00 |
483 280 547,12 |
|||||||||||
|
Телевидение и радиовещание |
730 |
1201 |
|
|
281 588 301,00 |
299 598 614,00 |
299 591 604,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области" |
730 |
1201 |
09 0 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по информированию о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива и пропаганде его применения" |
730 |
1201 |
09 0 03 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по производству и выпуску в эфир телевизионных и радиосюжетов о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области, о значимых мероприятиях и проектах Калужской области в сфере развития рынка газомоторного топлива |
730 |
1201 |
09 0 03 82870 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1201 |
09 0 03 82870 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1201 |
09 0 03 82870 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Информационная политика Калужской области" |
730 |
1201 |
61 0 00 00000 |
|
281 578 301,00 |
299 588 614,00 |
299 581 604,00 |
|||||||||||
|
Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
730 |
1201 |
61 0 00 98711 |
|
281 578 301,00 |
291 895 412,00 |
291 888 402,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1201 |
61 0 00 98711 |
200 |
6 492 500,00 |
8 492 500,00 |
8 485 490,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1201 |
61 0 00 98711 |
240 |
6 492 500,00 |
8 492 500,00 |
8 485 490,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
730 |
1201 |
61 0 00 98711 |
800 |
275 085 801,00 |
283 402 912,00 |
283 402 912,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
730 |
1201 |
61 0 00 98711 |
810 |
275 085 801,00 |
283 402 912,00 |
283 402 912,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ника" в целях увеличения оборотных средств |
730 |
1201 |
61 0 00 98712 |
|
0,00 |
7 693 202,00 |
7 693 202,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
730 |
1201 |
61 0 00 98712 |
400 |
0,00 |
7 693 202,00 |
7 693 202,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
730 |
1201 |
61 0 00 98712 |
450 |
0,00 |
7 693 202,00 |
7 693 202,00 |
|||||||||||
|
Периодическая печать и издательства |
730 |
1202 |
|
|
173 488 751,00 |
176 008 751,00 |
176 008 693,12 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области" |
730 |
1202 |
09 0 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 994,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по информированию о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива и пропаганде его применения" |
730 |
1202 |
09 0 03 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 994,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по размещению в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, информационных материалов о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области |
730 |
1202 |
09 0 03 82880 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
9 994,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1202 |
09 0 03 82880 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
9 994,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1202 |
09 0 03 82880 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
9 994,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Информационная политика Калужской области" |
730 |
1202 |
61 0 00 00000 |
|
173 478 751,00 |
175 998 751,00 |
175 998 699,12 |
|||||||||||
|
Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
|
173 478 751,00 |
175 998 751,00 |
175 998 699,12 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
200 |
22 540 952,00 |
22 540 952,00 |
22 540 900,12 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
240 |
22 540 952,00 |
22 540 952,00 |
22 540 900,12 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
600 |
150 937 799,00 |
153 457 799,00 |
153 457 799,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
610 |
109 428 999,00 |
109 428 999,00 |
109 428 999,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
730 |
1202 |
61 0 00 98711 |
620 |
41 508 800,00 |
44 028 800,00 |
44 028 800,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
730 |
1204 |
|
|
14 717 848,00 |
7 700 737,00 |
7 680 250,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области" |
730 |
1204 |
09 0 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по информированию о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива и пропаганде его применения" |
730 |
1204 |
09 0 03 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по подготовке и размещению информационных сообщений о преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива в Калужской области, о значимых мероприятиях и проектах Калужской области в сфере развития рынка газомоторного топлива на новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации |
730 |
1204 |
09 0 03 82890 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1204 |
09 0 03 82890 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1204 |
09 0 03 82890 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Информационная политика Калужской области" |
730 |
1204 |
61 0 00 00000 |
|
14 707 848,00 |
7 690 737,00 |
7 670 250,00 |
|||||||||||
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
730 |
1204 |
61 0 00 60860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
730 |
1204 |
61 0 00 60860 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
730 |
1204 |
61 0 00 60860 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||||||||||
|
Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
730 |
1204 |
61 0 00 98711 |
|
14 107 848,00 |
7 090 737,00 |
7 070 250,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1204 |
61 0 00 98711 |
200 |
14 107 848,00 |
7 090 737,00 |
7 070 250,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
730 |
1204 |
61 0 00 98711 |
240 |
14 107 848,00 |
7 090 737,00 |
7 070 250,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области |
731 |
|
|
|
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
15 900 793,12 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
731 |
0100 |
|
|
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
15 900 793,12 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
731 |
0113 |
|
|
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
15 900 793,12 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области |
731 |
0113 |
65 0 00 00000 |
|
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
15 900 793,12 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
|
14 794 500,00 |
14 842 374,00 |
14 743 172,20 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
100 |
14 230 200,00 |
14 275 875,00 |
14 233 218,66 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
120 |
14 230 200,00 |
14 275 875,00 |
14 233 218,66 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
200 |
559 300,00 |
566 499,00 |
509 953,54 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
240 |
559 300,00 |
566 499,00 |
509 953,54 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
731 |
0113 |
65 0 00 00400 |
850 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
|
1 205 500,00 |
1 157 626,00 |
1 157 620,92 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
100 |
5 000,00 |
3 000,00 |
2 995,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
120 |
5 000,00 |
3 000,00 |
2 995,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
200 |
1 088 000,00 |
1 042 126,00 |
1 042 125,92 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
240 |
1 088 000,00 |
1 042 126,00 |
1 042 125,92 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
300 |
112 500,00 |
112 500,00 |
112 500,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
731 |
0113 |
65 0 00 00660 |
350 |
112 500,00 |
112 500,00 |
112 500,00 |
|||||||||||
|
Управление записи актов гражданского состояния Калужской области |
732 |
|
|
|
58 508 240,00 |
58 508 240,00 |
58 508 240,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
732 |
0100 |
|
|
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
732 |
0113 |
|
|
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
732 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
732 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
732 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
156 240,00 |
156 240,00 |
156 240,00 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
732 |
0300 |
|
|
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
|||||||||||
|
Органы юстиции |
732 |
0304 |
|
|
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий |
732 |
0304 |
87 0 00 00000 |
|
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
|
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
58 352 000,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
100 |
12 179 120,00 |
12 138 479,17 |
12 138 479,17 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
120 |
12 179 120,00 |
12 138 479,17 |
12 138 479,17 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
200 |
4 398 728,00 |
4 429 368,83 |
4 429 368,83 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
240 |
4 398 728,00 |
4 429 368,83 |
4 429 368,83 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
500 |
41 769 152,00 |
41 769 152,00 |
41 769 152,00 |
|||||||||||
|
Субвенции |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
530 |
41 769 152,00 |
41 769 152,00 |
41 769 152,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
800 |
5 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
732 |
0304 |
87 0 00 59340 |
850 |
5 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||||||||
|
Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области |
733 |
|
|
|
377 487 772,76 |
623 929 348,76 |
623 875 415,65 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
733 |
0100 |
|
|
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
733 |
0113 |
|
|
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
733 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
733 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
733 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
130 236,44 |
264 056,00 |
264 056,00 |
|||||||||||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
733 |
0800 |
|
|
377 357 536,32 |
623 665 292,76 |
623 611 359,65 |
|||||||||||
|
Культура |
733 |
0801 |
|
|
365 032 100,00 |
610 352 354,55 |
610 352 354,55 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
733 |
0801 |
11 0 00 00000 |
|
365 032 100,00 |
610 352 354,55 |
610 352 354,55 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов" |
733 |
0801 |
11 3 00 00000 |
|
365 032 100,00 |
610 352 354,55 |
610 352 354,55 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения, использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности" |
733 |
0801 |
11 3 01 00000 |
|
11 582 100,00 |
10 352 354,55 |
10 352 354,55 |
|||||||||||
|
Обеспечение сохранения, использования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности |
733 |
0801 |
11 3 01 05100 |
|
11 582 100,00 |
10 352 354,55 |
10 352 354,55 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
11 3 01 05100 |
600 |
11 582 100,00 |
10 352 354,55 |
10 352 354,55 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
11 3 01 05100 |
620 |
11 582 100,00 |
10 352 354,55 |
10 352 354,55 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря", 1670 г. |
733 |
0801 |
11 3 03 00000 |
|
353 450 000,00 |
600 000 000,00 |
600 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря", 1670 г. |
733 |
0801 |
11 3 03 05200 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
11 3 03 05200 |
600 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
733 |
0801 |
11 3 03 05200 |
630 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Осуществление работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря", 1670 г. |
733 |
0801 |
11 3 03 55100 |
|
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
11 3 03 55100 |
600 |
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
733 |
0801 |
11 3 03 55100 |
630 |
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
353 250 000,00 |
|||||||||||
|
Осуществление работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря", 1670 г. за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
733 |
0801 |
11 3 03 5510F |
|
0,00 |
246 750 000,00 |
246 750 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
11 3 03 5510F |
600 |
0,00 |
246 750 000,00 |
246 750 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
733 |
0801 |
11 3 03 5510F |
630 |
0,00 |
246 750 000,00 |
246 750 000,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
733 |
0804 |
|
|
12 325 436,32 |
13 312 938,21 |
13 259 005,10 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
733 |
0804 |
11 0 00 00000 |
|
9 310 336,32 |
10 297 838,21 |
10 243 905,10 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
733 |
0804 |
11 0 00 00400 |
|
9 310 336,32 |
10 297 838,21 |
10 243 905,10 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0804 |
11 0 00 00400 |
100 |
8 746 659,60 |
9 750 397,73 |
9 721 289,18 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
733 |
0804 |
11 0 00 00400 |
120 |
8 746 659,60 |
9 750 397,73 |
9 721 289,18 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0804 |
11 0 00 00400 |
200 |
563 676,72 |
547 440,48 |
522 615,92 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0804 |
11 0 00 00400 |
240 |
563 676,72 |
547 440,48 |
522 615,92 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий |
733 |
0804 |
87 0 00 00000 |
|
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
733 |
0804 |
87 0 00 59540 |
|
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0804 |
87 0 00 59540 |
100 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
733 |
0804 |
87 0 00 59540 |
120 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
3 015 100,00 |
|||||||||||
|
Министерство конкурентной политики Калужской области |
735 |
|
|
|
313 796 296,85 |
334 270 575,21 |
317 936 190,48 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
735 |
0100 |
|
|
3 648 391,83 |
15 954 787,14 |
15 954 787,14 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
735 |
0113 |
|
|
3 648 391,83 |
15 954 787,14 |
15 954 787,14 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
735 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
889 012,00 |
889 012,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
735 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
889 012,00 |
889 012,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
735 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
889 012,00 |
889 012,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
889 012,00 |
889 012,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
735 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
889 012,00 |
889 012,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
735 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
3 648 391,83 |
15 065 775,14 |
15 065 775,14 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
735 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
10 271 896,00 |
10 271 896,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
10 271 896,00 |
10 271 896,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
735 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
10 271 896,00 |
10 271 896,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
735 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
3 648 391,83 |
4 793 879,14 |
4 793 879,14 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
3 648 391,83 |
4 793 879,14 |
4 793 879,14 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
735 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
3 648 391,83 |
4 793 879,14 |
4 793 879,14 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
735 |
0400 |
|
|
310 147 905,02 |
318 315 788,07 |
301 981 403,34 |
|||||||||||
|
Общеэкономические вопросы |
735 |
0401 |
|
|
115 987 236,33 |
115 669 224,33 |
114 260 359,41 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
735 |
0401 |
15 0 00 00000 |
|
115 987 236,33 |
115 669 224,33 |
114 260 359,41 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
|
115 987 236,33 |
115 669 224,33 |
114 260 359,41 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
100 |
109 716 900,00 |
109 716 900,00 |
109 672 370,34 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
120 |
109 716 900,00 |
109 716 900,00 |
109 672 370,34 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
200 |
6 230 336,33 |
5 912 324,33 |
4 587 989,07 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
240 |
6 230 336,33 |
5 912 324,33 |
4 587 989,07 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
735 |
0401 |
15 0 00 00400 |
850 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Связь и информатика |
735 |
0410 |
|
|
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
735 |
0410 |
15 0 00 00000 |
|
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
735 |
0410 |
15 7 00 00000 |
|
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
735 |
0410 |
15 7 01 00000 |
|
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Мероприятия по информатизации и автоматизации процессов государственного управления и регулирования |
735 |
0410 |
15 7 01 86050 |
|
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0410 |
15 7 01 86050 |
200 |
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0410 |
15 7 01 86050 |
240 |
10 130 600,00 |
10 130 140,00 |
9 235 942,66 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
735 |
0412 |
|
|
184 030 068,69 |
192 516 423,74 |
178 485 101,27 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 0 00 00000 |
|
184 030 068,69 |
192 516 423,74 |
178 485 101,27 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
735 |
0412 |
15 0 00 00590 |
|
9 907 981,90 |
9 907 981,90 |
9 907 259,65 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0412 |
15 0 00 00590 |
100 |
9 693 900,00 |
9 693 900,00 |
9 693 900,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
735 |
0412 |
15 0 00 00590 |
110 |
9 693 900,00 |
9 693 900,00 |
9 693 900,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 0 00 00590 |
200 |
214 081,90 |
214 081,90 |
213 359,65 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 0 00 00590 |
240 |
214 081,90 |
214 081,90 |
213 359,65 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 3 00 00000 |
|
206 415,00 |
206 415,00 |
137 815,88 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие региональной системы защиты прав потребителей" |
735 |
0412 |
15 3 01 00000 |
|
206 415,00 |
206 415,00 |
137 815,88 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 3 01 80030 |
|
206 415,00 |
206 415,00 |
137 815,88 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 3 01 80030 |
200 |
206 415,00 |
206 415,00 |
137 815,88 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 3 01 80030 |
240 |
206 415,00 |
206 415,00 |
137 815,88 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 7 00 00000 |
|
172 942 086,79 |
181 428 441,84 |
167 588 525,74 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
735 |
0412 |
15 7 01 00000 |
|
32 161 200,00 |
32 161 200,00 |
31 591 200,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 7 01 80010 |
|
32 161 200,00 |
32 161 200,00 |
31 591 200,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 01 80010 |
200 |
700 000,00 |
700 000,00 |
130 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 01 80010 |
240 |
700 000,00 |
700 000,00 |
130 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
735 |
0412 |
15 7 01 80010 |
600 |
31 461 200,00 |
31 461 200,00 |
31 461 200,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
735 |
0412 |
15 7 01 80010 |
610 |
31 461 200,00 |
31 461 200,00 |
31 461 200,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" |
735 |
0412 |
15 7 04 00000 |
|
34 493 902,00 |
36 037 684,56 |
35 979 680,68 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
|
34 493 902,00 |
36 037 684,56 |
35 979 680,68 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
100 |
25 568 200,35 |
27 083 242,56 |
27 081 851,75 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
110 |
25 568 200,35 |
27 083 242,56 |
27 081 851,75 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
200 |
8 732 002,00 |
8 715 742,35 |
8 659 129,28 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
240 |
8 732 002,00 |
8 715 742,35 |
8 659 129,28 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
800 |
193 699,65 |
238 699,65 |
238 699,65 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
830 |
93 699,65 |
180 699,65 |
180 699,65 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
735 |
0412 |
15 7 04 00590 |
850 |
100 000,00 |
58 000,00 |
58 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений" |
735 |
0412 |
15 7 05 00000 |
|
106 286 984,79 |
113 229 557,28 |
100 017 645,06 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений |
735 |
0412 |
15 7 05 00610 |
|
106 286 984,79 |
113 229 557,28 |
100 017 645,06 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 05 00610 |
200 |
106 286 984,79 |
113 229 557,28 |
100 017 645,06 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
735 |
0412 |
15 7 05 00610 |
240 |
106 286 984,79 |
113 229 557,28 |
100 017 645,06 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 И 00 00000 |
|
973 585,00 |
973 585,00 |
851 500,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли" |
735 |
0412 |
15 И 01 00000 |
|
973 585,00 |
973 585,00 |
851 500,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" |
735 |
0412 |
15 И 01 80020 |
|
973 585,00 |
973 585,00 |
851 500,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
735 |
0412 |
15 И 01 80020 |
300 |
65 000,00 |
65 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
735 |
0412 |
15 И 01 80020 |
350 |
65 000,00 |
65 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
735 |
0412 |
15 И 01 80020 |
800 |
908 585,00 |
908 585,00 |
841 500,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
735 |
0412 |
15 И 01 80020 |
810 |
908 585,00 |
908 585,00 |
841 500,00 |
|||||||||||
|
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
738 |
|
|
|
338 462 216,49 |
338 884 450,09 |
331 852 040,38 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
738 |
0100 |
|
|
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
738 |
0113 |
|
|
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
738 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
738 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
738 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
738 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
738 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
166 459,00 |
166 459,00 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
738 |
0400 |
|
|
338 462 216,49 |
338 717 991,09 |
331 685 581,38 |
|||||||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
738 |
0405 |
|
|
338 462 216,49 |
338 717 991,09 |
331 685 581,38 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
738 |
0405 |
25 0 00 00000 |
|
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
738 |
0405 |
25 1 00 00000 |
|
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
738 |
0405 |
25 1 T2 00000 |
|
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации |
738 |
0405 |
25 1 T2 52510 |
|
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
738 |
0405 |
25 1 T2 52510 |
600 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
738 |
0405 |
25 1 T2 52510 |
610 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
13 356 667,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной ветеринарной службы Калужской области" |
738 |
0405 |
57 0 00 00000 |
|
321 898 529,58 |
325 003 291,65 |
317 970 881,94 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
|
21 951 800,00 |
21 951 800,00 |
21 522 608,84 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
100 |
20 130 276,00 |
20 150 276,00 |
20 091 358,66 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
120 |
20 130 276,00 |
20 150 276,00 |
20 091 358,66 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
200 |
1 818 524,00 |
1 798 524,00 |
1 431 168,40 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
240 |
1 818 524,00 |
1 798 524,00 |
1 431 168,40 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
81,78 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
738 |
0405 |
57 0 00 00400 |
850 |
3 000,00 |
3 000,00 |
81,78 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
|
7 322 200,00 |
7 322 200,00 |
6 964 994,62 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
100 |
6 741 235,00 |
6 741 235,00 |
6 727 517,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
110 |
6 741 235,00 |
6 741 235,00 |
6 727 517,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
200 |
578 965,00 |
578 965,00 |
237 477,62 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
240 |
578 965,00 |
578 965,00 |
237 477,62 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
738 |
0405 |
57 0 00 00590 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие государственной ветеринарной службы Калужской области" |
738 |
0405 |
57 0 00 88010 |
|
268 819 221,58 |
271 923 983,65 |
271 923 983,65 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
738 |
0405 |
57 0 00 88010 |
600 |
268 819 221,58 |
271 923 983,65 |
271 923 983,65 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
738 |
0405 |
57 0 00 88010 |
610 |
268 819 221,58 |
271 923 983,65 |
271 923 983,65 |
|||||||||||
|
Обеспечение функционирования автоматизированной системы учета и регистрации животных |
738 |
0405 |
57 0 00 88020 |
|
583 200,00 |
583 200,00 |
583 200,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 88020 |
200 |
583 200,00 |
583 200,00 |
583 200,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
738 |
0405 |
57 0 00 88020 |
240 |
583 200,00 |
583 200,00 |
583 200,00 |
|||||||||||
|
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
738 |
0405 |
57 0 00 88410 |
|
23 222 108,00 |
23 222 108,00 |
16 976 094,83 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
738 |
0405 |
57 0 00 88410 |
500 |
23 222 108,00 |
23 222 108,00 |
16 976 094,83 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субвенции |
738 |
0405 |
57 0 00 88410 |
530 |
23 222 108,00 |
23 222 108,00 |
16 976 094,83 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
738 |
0405 |
75 0 00 00000 |
|
3 207 019,91 |
358 032,44 |
358 032,44 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства |
738 |
0405 |
75 1 00 00000 |
|
3 207 019,91 |
358 032,44 |
358 032,44 |
|||||||||||
|
Расходы на проведение мероприятий по отчуждению, убою животных и изъятию продуктов животноводства, их уничтожению и утилизации |
738 |
0405 |
75 1 00 00690 |
|
2 601 600,00 |
358 032,44 |
358 032,44 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
738 |
0405 |
75 1 00 00690 |
600 |
2 601 600,00 |
358 032,44 |
358 032,44 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
738 |
0405 |
75 1 00 00690 |
610 |
2 601 600,00 |
358 032,44 |
358 032,44 |
|||||||||||
|
Расходы на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства |
738 |
0405 |
75 1 00 00710 |
|
605 419,91 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
738 |
0405 |
75 1 00 00710 |
800 |
605 419,91 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
738 |
0405 |
75 1 00 00710 |
850 |
605 419,91 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Министерство здравоохранения Калужской области |
740 |
|
|
|
12 942 400 054,22 |
13 554 022 322,82 |
13 494 311 254,96 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
740 |
0100 |
|
|
6 761 470,07 |
19 345 067,91 |
19 345 067,91 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
740 |
0113 |
|
|
6 761 470,07 |
19 345 067,91 |
19 345 067,91 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
740 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
965 814,00 |
965 814,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
740 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
965 814,00 |
965 814,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
740 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
965 814,00 |
965 814,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
965 814,00 |
965 814,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
740 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
965 814,00 |
965 814,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
740 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
6 761 470,07 |
18 379 253,91 |
18 379 253,91 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
740 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
9 389 208,00 |
9 389 208,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
9 389 208,00 |
9 389 208,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
740 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
9 389 208,00 |
9 389 208,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
740 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
6 761 470,07 |
8 990 045,91 |
8 990 045,91 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
6 761 470,07 |
8 990 045,91 |
8 990 045,91 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
740 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
6 761 470,07 |
8 990 045,91 |
8 990 045,91 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
740 |
0700 |
|
|
155 199 933,77 |
155 993 303,59 |
155 840 471,43 |
|||||||||||
|
Среднее профессиональное образование |
740 |
0704 |
|
|
145 268 683,77 |
146 062 053,59 |
145 909 221,43 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0704 |
01 0 00 00000 |
|
140 529 403,77 |
141 322 773,59 |
141 322 773,59 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
740 |
0704 |
01 Б 00 00000 |
|
140 529 403,77 |
141 322 773,59 |
141 322 773,59 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
740 |
0704 |
01 Б N5 00000 |
|
140 529 403,77 |
141 322 773,59 |
141 322 773,59 |
|||||||||||
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области |
740 |
0704 |
01 Б N5 01210 |
|
140 529 403,77 |
141 322 773,59 |
141 322 773,59 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0704 |
01 Б N5 01210 |
300 |
7 022 959,77 |
7 816 329,59 |
7 816 329,59 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0704 |
01 Б N5 01210 |
320 |
7 022 959,77 |
7 816 329,59 |
7 816 329,59 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0704 |
01 Б N5 01210 |
600 |
133 506 444,00 |
133 506 444,00 |
133 506 444,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0704 |
01 Б N5 01210 |
620 |
133 506 444,00 |
133 506 444,00 |
133 506 444,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
740 |
0704 |
17 0 00 00000 |
|
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
740 |
0704 |
17 1 00 00000 |
|
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
740 |
0704 |
17 1 09 00000 |
|
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
740 |
0704 |
17 1 09 53630 |
|
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0704 |
17 1 09 53630 |
600 |
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0704 |
17 1 09 53630 |
620 |
4 739 280,00 |
4 739 280,00 |
4 586 447,84 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
740 |
0705 |
|
|
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0705 |
01 0 00 00000 |
|
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
740 |
0705 |
01 Б 00 00000 |
|
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
740 |
0705 |
01 Б N5 00000 |
|
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области |
740 |
0705 |
01 Б N5 01210 |
|
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0705 |
01 Б N5 01210 |
600 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0705 |
01 Б N5 01210 |
620 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
9 931 250,00 |
|||||||||||
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
740 |
0900 |
|
|
8 120 258 850,38 |
8 718 504 151,32 |
8 658 945 915,62 |
|||||||||||
|
Стационарная медицинская помощь |
740 |
0901 |
|
|
1 593 797 895,20 |
1 646 342 210,71 |
1 644 386 661,45 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0901 |
01 0 00 00000 |
|
1 593 797 895,20 |
1 646 342 210,71 |
1 644 386 661,45 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
740 |
0901 |
01 1 00 00000 |
|
4 867 000,00 |
5 441 800,00 |
5 046 941,06 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
740 |
0901 |
01 1 02 00000 |
|
4 867 000,00 |
4 867 000,00 |
4 543 678,57 |
|||||||||||
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
740 |
0901 |
01 1 02 01020 |
|
4 867 000,00 |
4 867 000,00 |
4 543 678,57 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 1 02 01020 |
600 |
4 867 000,00 |
4 867 000,00 |
4 543 678,57 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0901 |
01 1 02 01020 |
620 |
4 867 000,00 |
4 867 000,00 |
4 543 678,57 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Борьба с сахарным диабетом" |
740 |
0901 |
01 1 05 00000 |
|
0,00 |
574 800,00 |
503 262,49 |
|||||||||||
|
Создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |
740 |
0901 |
01 1 05 51230 |
|
0,00 |
574 800,00 |
503 262,49 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 1 05 51230 |
600 |
0,00 |
574 800,00 |
503 262,49 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 1 05 51230 |
610 |
0,00 |
574 800,00 |
503 262,49 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0901 |
01 2 00 00000 |
|
1 317 577 286,00 |
1 355 359 656,00 |
1 355 017 823,23 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |
740 |
0901 |
01 2 01 00000 |
|
148 234 410,00 |
157 398 900,00 |
157 395 749,85 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
740 |
0901 |
01 2 01 01050 |
|
146 030 000,00 |
155 194 490,00 |
155 194 490,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 01 01050 |
600 |
146 030 000,00 |
155 194 490,00 |
155 194 490,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 01 01050 |
610 |
146 030 000,00 |
155 194 490,00 |
155 194 490,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
740 |
0901 |
01 2 01 R2020 |
|
2 204 410,00 |
2 204 410,00 |
2 201 259,85 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 01 R2020 |
600 |
2 204 410,00 |
2 204 410,00 |
2 201 259,85 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 01 R2020 |
610 |
2 204 410,00 |
2 204 410,00 |
2 201 259,85 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" |
740 |
0901 |
01 2 02 00000 |
|
102 082 338,00 |
97 497 835,96 |
97 497 835,96 |
|||||||||||
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
740 |
0901 |
01 2 02 01060 |
|
102 082 338,00 |
97 497 835,96 |
97 497 835,96 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 02 01060 |
600 |
102 082 338,00 |
97 497 835,96 |
97 497 835,96 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 02 01060 |
620 |
102 082 338,00 |
97 497 835,96 |
97 497 835,96 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" |
740 |
0901 |
01 2 03 00000 |
|
108 168 946,00 |
108 168 946,00 |
108 168 827,50 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
740 |
0901 |
01 2 03 01070 |
|
108 168 946,00 |
108 168 946,00 |
108 168 827,50 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 03 01070 |
600 |
108 168 946,00 |
108 168 946,00 |
108 168 827,50 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 03 01070 |
610 |
108 168 946,00 |
108 168 946,00 |
108 168 827,50 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
740 |
0901 |
01 2 04 00000 |
|
663 442 006,00 |
695 135 434,74 |
695 135 434,74 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения |
740 |
0901 |
01 2 04 01080 |
|
663 442 006,00 |
695 135 434,74 |
695 135 434,74 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 04 01080 |
600 |
663 442 006,00 |
695 135 434,74 |
695 135 434,74 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 04 01080 |
610 |
663 442 006,00 |
695 135 434,74 |
695 135 434,74 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
740 |
0901 |
01 2 09 00000 |
|
49 208 286,00 |
50 717 239,30 |
50 479 356,68 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
740 |
0901 |
01 2 09 01120 |
|
23 809 926,00 |
25 318 879,30 |
25 080 996,68 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 09 01120 |
600 |
23 809 926,00 |
25 318 879,30 |
25 080 996,68 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 09 01120 |
610 |
23 809 926,00 |
25 318 879,30 |
25 080 996,68 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи |
740 |
0901 |
01 2 09 0112Р |
|
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 09 0112Р |
600 |
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 09 0112Р |
610 |
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
25 398 360,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |
740 |
0901 |
01 2 10 00000 |
|
180 398 300,00 |
180 398 300,00 |
180 307 684,00 |
|||||||||||
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
740 |
0901 |
01 2 10 R4020 |
|
180 398 300,00 |
180 398 300,00 |
180 307 684,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 10 R4020 |
600 |
180 398 300,00 |
180 398 300,00 |
180 307 684,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 10 R4020 |
610 |
180 398 300,00 |
180 398 300,00 |
180 307 684,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
740 |
0901 |
01 2 N2 00000 |
|
40 118 100,00 |
40 118 100,00 |
40 118 069,67 |
|||||||||||
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
740 |
0901 |
01 2 N2 51920 |
|
40 118 100,00 |
40 118 100,00 |
40 118 069,67 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 N2 51920 |
600 |
40 118 100,00 |
40 118 100,00 |
40 118 069,67 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 N2 51920 |
610 |
40 118 100,00 |
40 118 100,00 |
40 118 069,67 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
740 |
0901 |
01 2 N3 00000 |
|
25 924 900,00 |
25 924 900,00 |
25 914 864,83 |
|||||||||||
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
740 |
0901 |
01 2 N3 51900 |
|
25 924 900,00 |
25 924 900,00 |
25 914 864,83 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 2 N3 51900 |
600 |
25 924 900,00 |
25 924 900,00 |
25 914 864,83 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 2 N3 51900 |
610 |
25 924 900,00 |
25 924 900,00 |
25 914 864,83 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
740 |
0901 |
01 4 00 00000 |
|
65 144 757,00 |
68 087 247,00 |
68 087 247,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
740 |
0901 |
01 4 02 00000 |
|
65 144 757,00 |
68 087 247,00 |
68 087 247,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
740 |
0901 |
01 4 02 01170 |
|
45 511 557,00 |
48 454 047,00 |
48 454 047,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 4 02 01170 |
600 |
45 511 557,00 |
48 454 047,00 |
48 454 047,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 4 02 01170 |
610 |
45 511 557,00 |
48 454 047,00 |
48 454 047,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |
740 |
0901 |
01 4 02 R3850 |
|
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 4 02 R3850 |
600 |
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 4 02 R3850 |
610 |
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
19 633 200,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
740 |
0901 |
01 5 00 00000 |
|
99 407 400,00 |
99 407 400,00 |
99 341 439,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
740 |
0901 |
01 5 3D 00000 |
|
99 407 400,00 |
99 407 400,00 |
99 341 439,01 |
|||||||||||
|
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
740 |
0901 |
01 5 3D R7520 |
|
99 407 400,00 |
99 407 400,00 |
99 341 439,01 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 5 3D R7520 |
600 |
99 407 400,00 |
99 407 400,00 |
99 341 439,01 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 5 3D R7520 |
610 |
99 407 400,00 |
99 407 400,00 |
99 341 439,01 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
740 |
0901 |
01 6 00 00000 |
|
106 801 452,20 |
118 046 107,71 |
116 893 211,15 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
740 |
0901 |
01 6 01 00000 |
|
105 181 106,20 |
116 425 761,71 |
115 496 361,15 |
|||||||||||
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
740 |
0901 |
01 6 01 01230 |
|
100 181 106,20 |
111 425 761,71 |
110 953 471,71 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 6 01 01230 |
600 |
100 181 106,20 |
111 425 761,71 |
110 953 471,71 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 6 01 01230 |
610 |
100 181 106,20 |
111 425 761,71 |
110 953 471,71 |
|||||||||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
740 |
0901 |
01 6 01 R2010 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 542 889,44 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 6 01 R2010 |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 542 889,44 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 6 01 R2010 |
610 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 542 889,44 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" |
740 |
0901 |
01 6 02 00000 |
|
1 620 346,00 |
1 620 346,00 |
1 396 850,00 |
|||||||||||
|
Оказание паллиативной помощи детям |
740 |
0901 |
01 6 02 01240 |
|
1 620 346,00 |
1 620 346,00 |
1 396 850,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0901 |
01 6 02 01240 |
600 |
1 620 346,00 |
1 620 346,00 |
1 396 850,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0901 |
01 6 02 01240 |
610 |
1 620 346,00 |
1 620 346,00 |
1 396 850,00 |
|||||||||||
|
Амбулаторная помощь |
740 |
0902 |
|
|
1 377 958 574,31 |
1 882 649 607,12 |
1 867 973 046,82 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0902 |
01 0 00 00000 |
|
1 375 563 474,31 |
1 880 254 507,12 |
1 865 592 153,30 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
740 |
0902 |
01 1 00 00000 |
|
1 264 282 925,11 |
1 775 727 176,08 |
1 762 765 078,88 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
740 |
0902 |
01 1 02 00000 |
|
66 984 445,70 |
66 984 445,70 |
66 980 659,24 |
|||||||||||
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
740 |
0902 |
01 1 02 01020 |
|
66 984 445,70 |
66 984 445,70 |
66 980 659,24 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 02 01020 |
600 |
66 984 445,70 |
66 984 445,70 |
66 980 659,24 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 02 01020 |
620 |
66 984 445,70 |
66 984 445,70 |
66 980 659,24 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний" |
740 |
0902 |
01 1 03 00000 |
|
14 610 324,00 |
22 610 324,00 |
22 229 001,26 |
|||||||||||
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов |
740 |
0902 |
01 1 03 01030 |
|
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 758 873,40 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 03 01030 |
600 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 758 873,40 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 03 01030 |
620 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 758 873,40 |
|||||||||||
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека |
740 |
0902 |
01 1 03 0103Р |
|
10 000 000,00 |
18 000 000,00 |
17 680 173,86 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 03 0103Р |
600 |
10 000 000,00 |
18 000 000,00 |
17 680 173,86 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 03 0103Р |
620 |
10 000 000,00 |
18 000 000,00 |
17 680 173,86 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
740 |
0902 |
01 1 03 R2020 |
|
2 831 324,00 |
2 831 324,00 |
2 789 954,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 03 R2020 |
600 |
2 831 324,00 |
2 831 324,00 |
2 789 954,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 03 R2020 |
620 |
2 831 324,00 |
2 831 324,00 |
2 789 954,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
740 |
0902 |
01 1 04 00000 |
|
436 785 852,45 |
975 151 434,27 |
969 536 089,39 |
|||||||||||
|
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения |
740 |
0902 |
01 1 04 0098Р |
|
4 568 689,39 |
4 568 689,39 |
4 513 042,47 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 04 0098Р |
600 |
4 568 689,39 |
4 568 689,39 |
4 513 042,47 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 04 0098Р |
610 |
4 568 689,39 |
4 568 689,39 |
4 513 042,47 |
|||||||||||
|
Оснащение медицинским оборудованием детско-взрослой поликлиники в микрорайоне "Правобережье" города Калуги |
740 |
0902 |
01 1 04 0099Р |
|
254 117 647,06 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 04 0099Р |
600 |
254 117 647,06 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 04 0099Р |
610 |
254 117 647,06 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
740 |
0902 |
01 1 04 01040 |
|
156 099 516,00 |
154 465 097,82 |
148 905 399,86 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 04 01040 |
600 |
156 099 516,00 |
154 465 097,82 |
148 905 399,86 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 04 01040 |
610 |
156 099 516,00 |
154 465 097,82 |
148 905 399,86 |
|||||||||||
|
Приобретение нежилого помещения в микрорайоне Турынино для дальнейшего размещения взрослого поликлинического отделения |
740 |
0902 |
01 1 04 01280 |
|
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
740 |
0902 |
01 1 04 01280 |
400 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
740 |
0902 |
01 1 04 01280 |
460 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|||||||||||
|
Оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций |
740 |
0902 |
01 1 04 54460 |
|
0,00 |
794 117 647,06 |
794 117 647,06 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 04 54460 |
600 |
0,00 |
794 117 647,06 |
794 117 647,06 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 04 54460 |
610 |
0,00 |
794 117 647,06 |
794 117 647,06 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Борьба с сахарным диабетом" |
740 |
0902 |
01 1 05 00000 |
|
70 310 600,00 |
69 735 800,00 |
63 228 090,32 |
|||||||||||
|
Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом |
740 |
0902 |
01 1 05 51220 |
|
12 699 500,00 |
12 699 500,00 |
10 778 074,91 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 05 51220 |
600 |
12 699 500,00 |
12 699 500,00 |
10 778 074,91 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 05 51220 |
610 |
12 699 500,00 |
12 699 500,00 |
10 778 074,91 |
|||||||||||
|
Создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом |
740 |
0902 |
01 1 05 51230 |
|
57 611 100,00 |
57 036 300,00 |
52 450 015,41 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 05 51230 |
600 |
57 611 100,00 |
57 036 300,00 |
52 450 015,41 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 05 51230 |
610 |
57 611 100,00 |
57 036 300,00 |
52 450 015,41 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
740 |
0902 |
01 1 N9 00000 |
|
675 487 502,96 |
641 140 972,11 |
640 688 377,31 |
|||||||||||
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
740 |
0902 |
01 1 N9 53650 |
|
634 536 602,96 |
605 626 010,82 |
605 173 416,02 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 N9 53650 |
600 |
634 536 602,96 |
605 626 010,82 |
605 173 416,02 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 N9 53650 |
610 |
634 536 602,96 |
605 626 010,82 |
605 173 416,02 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
740 |
0902 |
01 1 N9 М3650 |
|
40 950 900,00 |
35 514 961,29 |
35 514 961,29 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 N9 М3650 |
600 |
40 950 900,00 |
35 514 961,29 |
35 514 961,29 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 N9 М3650 |
610 |
40 950 900,00 |
35 514 961,29 |
35 514 961,29 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
740 |
0902 |
01 1 P3 00000 |
|
104 200,00 |
104 200,00 |
102 861,36 |
|||||||||||
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
740 |
0902 |
01 1 P3 54680 |
|
104 200,00 |
104 200,00 |
102 861,36 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 1 P3 54680 |
600 |
104 200,00 |
104 200,00 |
102 861,36 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 1 P3 54680 |
620 |
104 200,00 |
104 200,00 |
102 861,36 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0902 |
01 2 00 00000 |
|
70 649 140,00 |
63 206 263,04 |
62 082 982,50 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" |
740 |
0902 |
01 2 02 00000 |
|
57 575 614,00 |
50 132 737,04 |
49 009 456,50 |
|||||||||||
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
740 |
0902 |
01 2 02 01060 |
|
52 499 148,00 |
45 056 271,04 |
43 978 251,50 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 2 02 01060 |
600 |
52 499 148,00 |
45 056 271,04 |
43 978 251,50 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 2 02 01060 |
620 |
52 499 148,00 |
45 056 271,04 |
43 978 251,50 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
740 |
0902 |
01 2 02 R2020 |
|
5 076 466,00 |
5 076 466,00 |
5 031 205,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 2 02 R2020 |
600 |
5 076 466,00 |
5 076 466,00 |
5 031 205,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0902 |
01 2 02 R2020 |
620 |
5 076 466,00 |
5 076 466,00 |
5 031 205,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
740 |
0902 |
01 2 09 00000 |
|
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
740 |
0902 |
01 2 09 01120 |
|
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 2 09 01120 |
600 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 2 09 01120 |
610 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
13 073 526,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
740 |
0902 |
01 6 00 00000 |
|
40 631 409,20 |
41 321 068,00 |
40 744 091,92 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
740 |
0902 |
01 6 01 00000 |
|
31 560 859,28 |
32 250 518,08 |
31 977 130,80 |
|||||||||||
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
740 |
0902 |
01 6 01 01230 |
|
10 651 309,20 |
11 340 968,00 |
11 303 166,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 6 01 01230 |
600 |
10 651 309,20 |
11 340 968,00 |
11 303 166,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 6 01 01230 |
610 |
10 651 309,20 |
11 340 968,00 |
11 303 166,00 |
|||||||||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
740 |
0902 |
01 6 01 R2010 |
|
20 909 550,08 |
20 909 550,08 |
20 673 964,80 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0902 |
01 6 01 R2010 |
300 |
9 977 200,00 |
9 977 200,00 |
9 976 838,83 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0902 |
01 6 01 R2010 |
320 |
9 977 200,00 |
9 977 200,00 |
9 976 838,83 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 6 01 R2010 |
600 |
10 932 350,08 |
10 932 350,08 |
10 697 125,97 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 6 01 R2010 |
610 |
10 932 350,08 |
10 932 350,08 |
10 697 125,97 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" |
740 |
0902 |
01 6 02 00000 |
|
9 070 549,92 |
9 070 549,92 |
8 766 961,12 |
|||||||||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
740 |
0902 |
01 6 02 R2010 |
|
9 070 549,92 |
9 070 549,92 |
8 766 961,12 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0902 |
01 6 02 R2010 |
300 |
22 800,00 |
22 800,00 |
22 800,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0902 |
01 6 02 R2010 |
320 |
22 800,00 |
22 800,00 |
22 800,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
01 6 02 R2010 |
600 |
9 047 749,92 |
9 047 749,92 |
8 744 161,12 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
01 6 02 R2010 |
610 |
9 047 749,92 |
9 047 749,92 |
8 744 161,12 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
740 |
0902 |
04 0 00 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
686 184,43 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
740 |
0902 |
04 0 01 00000 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
686 184,43 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
740 |
0902 |
04 0 01 03200 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
686 184,43 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
04 0 01 03200 |
600 |
700 000,00 |
700 000,00 |
686 184,43 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
04 0 01 03200 |
610 |
700 000,00 |
700 000,00 |
686 184,43 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области" |
740 |
0902 |
49 0 00 00000 |
|
1 695 100,00 |
1 695 100,00 |
1 694 709,09 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни" |
740 |
0902 |
49 0 01 00000 |
|
1 395 100,00 |
1 395 100,00 |
1 395 064,80 |
|||||||||||
|
Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни |
740 |
0902 |
49 0 01 00140 |
|
1 395 100,00 |
1 395 100,00 |
1 395 064,80 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
49 0 01 00140 |
600 |
1 395 100,00 |
1 395 100,00 |
1 395 064,80 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
49 0 01 00140 |
610 |
1 395 100,00 |
1 395 100,00 |
1 395 064,80 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование организации лечения, медицинской и социальной реабилитации, ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях" |
740 |
0902 |
49 0 02 00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
299 644,29 |
|||||||||||
|
Совершенствование организации лечения, медицинской реабилитации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях |
740 |
0902 |
49 0 02 00180 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
299 644,29 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0902 |
49 0 02 00180 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
299 644,29 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0902 |
49 0 02 00180 |
610 |
300 000,00 |
300 000,00 |
299 644,29 |
|||||||||||
|
Скорая медицинская помощь |
740 |
0904 |
|
|
93 096 729,60 |
100 256 700,60 |
100 254 571,20 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0904 |
01 0 00 00000 |
|
93 096 729,60 |
100 256 700,60 |
100 254 571,20 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
740 |
0904 |
01 1 00 00000 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
740 |
0904 |
01 1 N1 00000 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
740 |
0904 |
01 1 N1 55540 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0904 |
01 1 N1 55540 |
600 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0904 |
01 1 N1 55540 |
610 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0904 |
01 2 00 00000 |
|
48 096 729,60 |
55 256 700,60 |
55 254 571,20 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0904 |
01 2 07 00000 |
|
48 096 729,60 |
55 256 700,60 |
55 254 571,20 |
|||||||||||
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
740 |
0904 |
01 2 07 01100 |
|
48 096 729,60 |
55 256 700,60 |
55 254 571,20 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0904 |
01 2 07 01100 |
600 |
48 096 729,60 |
55 256 700,60 |
55 254 571,20 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0904 |
01 2 07 01100 |
610 |
48 096 729,60 |
55 256 700,60 |
55 254 571,20 |
|||||||||||
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
740 |
0905 |
|
|
243 579 954,99 |
231 872 391,64 |
231 219 837,75 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0905 |
01 0 00 00000 |
|
243 579 954,99 |
231 872 391,64 |
231 219 837,75 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
740 |
0905 |
01 5 00 00000 |
|
243 579 954,99 |
231 872 391,64 |
231 219 837,75 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение пациентов санаторным лечением" |
740 |
0905 |
01 5 05 00000 |
|
243 579 954,99 |
231 872 391,64 |
231 219 837,75 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
|
71 167 296,99 |
70 969 041,54 |
70 316 487,65 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
100 |
56 598 595,42 |
56 598 595,42 |
56 540 616,54 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
110 |
56 598 595,42 |
56 598 595,42 |
56 540 616,54 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
200 |
14 568 327,81 |
14 370 039,32 |
13 775 464,31 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
240 |
14 568 327,81 |
14 370 039,32 |
13 775 464,31 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
800 |
373,76 |
406,80 |
406,80 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
740 |
0905 |
01 5 05 00590 |
850 |
373,76 |
406,80 |
406,80 |
|||||||||||
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
740 |
0905 |
01 5 05 01220 |
|
172 412 658,00 |
160 903 350,10 |
160 903 350,10 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0905 |
01 5 05 01220 |
600 |
172 412 658,00 |
160 903 350,10 |
160 903 350,10 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0905 |
01 5 05 01220 |
620 |
172 412 658,00 |
160 903 350,10 |
160 903 350,10 |
|||||||||||
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
740 |
0906 |
|
|
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0906 |
01 0 00 00000 |
|
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0906 |
01 2 00 00000 |
|
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
740 |
0906 |
01 2 11 00000 |
|
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Развитие службы крови |
740 |
0906 |
01 2 11 01140 |
|
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0906 |
01 2 11 01140 |
600 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0906 |
01 2 11 01140 |
610 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
121 519 063,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
740 |
0909 |
|
|
4 690 306 633,28 |
4 735 864 178,25 |
4 693 592 735,40 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
0909 |
01 0 00 00000 |
|
4 663 821 528,83 |
4 709 379 073,80 |
4 667 107 630,95 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
740 |
0909 |
01 0 00 00400 |
|
110 392 548,44 |
110 296 758,62 |
109 253 709,44 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0909 |
01 0 00 00400 |
100 |
108 946 000,00 |
109 139 205,18 |
108 118 516,51 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
740 |
0909 |
01 0 00 00400 |
120 |
108 946 000,00 |
109 139 205,18 |
108 118 516,51 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 0 00 00400 |
200 |
1 446 548,44 |
1 157 553,44 |
1 135 192,93 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 0 00 00400 |
240 |
1 446 548,44 |
1 157 553,44 |
1 135 192,93 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
740 |
0909 |
01 1 00 00000 |
|
129 371 061,13 |
132 045 662,40 |
130 225 790,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей" |
740 |
0909 |
01 1 01 00000 |
|
84 526 047,00 |
81 030 056,41 |
80 909 920,06 |
|||||||||||
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
740 |
0909 |
01 1 01 01010 |
|
72 017 947,00 |
69 132 233,35 |
69 012 697,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 01 01010 |
600 |
72 017 947,00 |
69 132 233,35 |
69 012 697,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 01 01010 |
610 |
72 002 947,00 |
69 132 233,35 |
69 012 697,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
740 |
0909 |
01 1 01 01010 |
630 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение новорожденных детей в Калужской области подарочными комплектами "Подарок новорожденному" |
740 |
0909 |
01 1 01 01320 |
|
12 508 100,00 |
11 897 823,06 |
11 897 223,06 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 01 01320 |
600 |
12 508 100,00 |
11 897 823,06 |
11 897 223,06 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 01 01320 |
610 |
12 508 100,00 |
11 897 823,06 |
11 897 223,06 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
740 |
0909 |
01 1 02 00000 |
|
2 454 665,02 |
2 454 665,02 |
1 091 930,01 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
740 |
0909 |
01 1 02 01020 |
|
2 454 665,02 |
2 454 665,02 |
1 091 930,01 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 02 01020 |
600 |
2 454 665,02 |
2 454 665,02 |
1 091 930,01 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 02 01020 |
620 |
2 454 665,02 |
2 454 665,02 |
1 091 930,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
740 |
0909 |
01 1 04 00000 |
|
34 422 164,11 |
31 210 108,91 |
30 875 778,47 |
|||||||||||
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
740 |
0909 |
01 1 04 01040 |
|
14 575 064,11 |
14 547 053,91 |
14 401 831,47 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 04 01040 |
600 |
14 575 064,11 |
14 547 053,91 |
14 401 831,47 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 04 01040 |
610 |
14 575 064,11 |
14 547 053,91 |
14 401 831,47 |
|||||||||||
|
Ежемесячная специальная социальная выплата медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) |
740 |
0909 |
01 1 04 01290 |
|
19 847 100,00 |
16 663 055,00 |
16 473 947,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 1 04 01290 |
300 |
19 847 100,00 |
16 663 055,00 |
16 473 947,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 1 04 01290 |
320 |
19 847 100,00 |
16 663 055,00 |
16 473 947,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Борьба с сахарным диабетом" |
740 |
0909 |
01 1 05 00000 |
|
0,00 |
9 382 647,06 |
9 379 976,47 |
|||||||||||
|
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
740 |
0909 |
01 1 05 51060 |
|
0,00 |
441 176,47 |
441 176,47 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 05 51060 |
600 |
0,00 |
441 176,47 |
441 176,47 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 05 51060 |
610 |
0,00 |
441 176,47 |
441 176,47 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
740 |
0909 |
01 1 05 51070 |
|
0,00 |
8 941 470,59 |
8 938 800,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 1 05 51070 |
300 |
0,00 |
8 941 470,59 |
8 938 800,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 1 05 51070 |
320 |
0,00 |
8 941 470,59 |
8 938 800,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
740 |
0909 |
01 1 P4 00000 |
|
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
|||||||||||
|
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни) |
740 |
0909 |
01 1 P4 01190 |
|
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 1 P4 01190 |
600 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 1 P4 01190 |
610 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
7 968 185,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
0909 |
01 2 00 00000 |
|
631 733 482,30 |
670 003 981,02 |
662 785 224,40 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Расходы, связанные с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц" |
740 |
0909 |
01 2 08 00000 |
|
2 138 900,00 |
5 073 700,00 |
2 817 105,50 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
740 |
0909 |
01 2 08 51190 |
|
0,00 |
401 400,00 |
401 400,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
740 |
0909 |
01 2 08 51190 |
500 |
0,00 |
401 400,00 |
401 400,00 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
740 |
0909 |
01 2 08 51190 |
540 |
0,00 |
401 400,00 |
401 400,00 |
|||||||||||
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
|
2 138 900,00 |
4 672 300,00 |
2 415 705,50 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
300 |
0,00 |
151 557,65 |
0,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
320 |
0,00 |
151 557,65 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
600 |
2 138 900,00 |
4 520 742,35 |
2 415 705,50 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
610 |
1 762 900,00 |
4 520 742,35 |
2 415 705,50 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 08 54220 |
620 |
376 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
740 |
0909 |
01 2 09 00000 |
|
629 544 582,30 |
664 930 281,02 |
659 968 118,90 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
|
66 328 911,06 |
66 496 930,12 |
66 316 497,91 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
100 |
59 488 868,00 |
59 751 866,23 |
59 668 584,23 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
110 |
59 488 868,00 |
59 751 866,23 |
59 668 584,23 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
200 |
6 835 043,06 |
6 744 563,89 |
6 647 913,62 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
240 |
6 835 043,06 |
6 744 563,89 |
6 647 913,62 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
800 |
5 000,00 |
500,00 |
0,06 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
740 |
0909 |
01 2 09 00590 |
850 |
5 000,00 |
500,00 |
0,06 |
|||||||||||
|
Оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам |
740 |
0909 |
01 2 09 01110 |
|
104 195 100,00 |
104 195 100,00 |
104 195 100,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 2 09 01110 |
600 |
104 195 100,00 |
104 195 100,00 |
104 195 100,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 01110 |
610 |
101 810 543,10 |
102 582 031,33 |
102 582 031,33 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 01110 |
620 |
2 384 556,90 |
1 613 068,67 |
1 613 068,67 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
|
362 588 172,50 |
377 226 512,20 |
373 990 582,83 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
200 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
240 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
300 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
320 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
600 |
362 217 172,50 |
377 220 512,20 |
373 984 582,83 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
610 |
356 616 129,60 |
370 170 141,67 |
366 934 692,30 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
620 |
5 601 042,90 |
5 601 042,90 |
5 600 562,90 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
630 |
0,00 |
1 449 327,63 |
1 449 327,63 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
800 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
740 |
0909 |
01 2 09 01120 |
830 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи |
740 |
0909 |
01 2 09 0112Р |
|
57 782 242,41 |
54 522 047,35 |
52 976 246,81 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 2 09 0112Р |
600 |
57 782 242,41 |
54 522 047,35 |
52 976 246,81 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 0112Р |
610 |
50 174 427,98 |
40 017 158,92 |
39 846 392,96 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 2 09 0112Р |
620 |
7 607 814,43 |
14 504 888,43 |
13 129 853,85 |
|||||||||||
|
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области в рамках соглашения по социально-экономическому развитию Калужской области |
740 |
0909 |
01 2 09 01160 |
|
38 650 156,33 |
62 489 691,35 |
62 489 691,35 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
740 |
0909 |
01 2 09 01160 |
500 |
38 650 156,33 |
62 489 691,35 |
62 489 691,35 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
740 |
0909 |
01 2 09 01160 |
540 |
38 650 156,33 |
62 489 691,35 |
62 489 691,35 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
740 |
0909 |
01 2 11 00000 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Развитие службы крови |
740 |
0909 |
01 2 11 01140 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 2 11 01140 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
740 |
0909 |
01 2 11 01140 |
630 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
740 |
0909 |
01 5 00 00000 |
|
17 597 803,74 |
17 586 005,74 |
13 529 854,07 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение пациентов санаторным лечением" |
740 |
0909 |
01 5 05 00000 |
|
17 597 803,74 |
17 586 005,74 |
13 529 854,07 |
|||||||||||
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
740 |
0909 |
01 5 05 01220 |
|
4 918 901,23 |
4 907 092,67 |
850 941,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 5 05 01220 |
200 |
4 918 901,23 |
4 907 092,67 |
850 941,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 5 05 01220 |
240 |
4 918 901,23 |
4 907 092,67 |
850 941,00 |
|||||||||||
|
Предоставление гранта в форме субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием санаторно-курортных услуг |
740 |
0909 |
01 5 05 01300 |
|
12 678 902,51 |
12 678 913,07 |
12 678 913,07 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0909 |
01 5 05 01300 |
800 |
12 678 902,51 |
12 678 913,07 |
12 678 913,07 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
740 |
0909 |
01 5 05 01300 |
810 |
12 678 902,51 |
12 678 913,07 |
12 678 913,07 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
740 |
0909 |
01 6 00 00000 |
|
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
740 |
0909 |
01 6 01 00000 |
|
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||||||||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
740 |
0909 |
01 6 01 R2010 |
|
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 6 01 R2010 |
600 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 6 01 R2010 |
610 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
740 |
0909 |
01 7 00 00000 |
|
3 058 879 334,60 |
3 059 627 027,77 |
3 033 323 452,07 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета" |
740 |
0909 |
01 7 01 00000 |
|
471 239 300,00 |
471 239 300,00 |
470 667 168,27 |
|||||||||||
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
740 |
0909 |
01 7 01 51610 |
|
105 059 600,00 |
105 059 600,00 |
104 941 467,82 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 01 51610 |
300 |
105 059 600,00 |
105 059 600,00 |
104 941 467,82 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 01 51610 |
320 |
105 059 600,00 |
105 059 600,00 |
104 941 467,82 |
|||||||||||
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
740 |
0909 |
01 7 01 54600 |
|
366 179 700,00 |
366 179 700,00 |
365 725 700,45 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 01 54600 |
300 |
366 179 700,00 |
366 179 700,00 |
365 725 700,45 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 01 54600 |
320 |
366 179 700,00 |
366 179 700,00 |
365 725 700,45 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
740 |
0909 |
01 7 03 00000 |
|
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
740 |
0909 |
01 7 03 52160 |
|
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 03 52160 |
300 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 03 52160 |
320 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
2 981 400,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и дорогостоящими специфическими препаратами за счет средств областного бюджета" |
740 |
0909 |
01 7 04 00000 |
|
2 367 874 412,62 |
2 368 937 527,77 |
2 343 246 625,51 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
|
5 402 731,62 |
6 459 334,58 |
6 417 144,22 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
100 |
4 796 541,12 |
5 768 963,66 |
5 768 963,66 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
110 |
4 796 541,12 |
5 768 963,66 |
5 768 963,66 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
200 |
606 190,50 |
621 327,92 |
579 137,56 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
240 |
606 190,50 |
621 327,92 |
579 137,56 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
800 |
0,00 |
69 043,00 |
69 043,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
740 |
0909 |
01 7 04 00590 |
850 |
0,00 |
69 043,00 |
69 043,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
740 |
0909 |
01 7 04 01250 |
|
2 362 471 681,00 |
2 362 478 193,19 |
2 336 829 481,29 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 04 01250 |
300 |
2 361 271 417,88 |
2 361 232 305,19 |
2 335 583 673,29 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 04 01250 |
320 |
2 361 271 417,88 |
2 361 232 305,19 |
2 335 583 673,29 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
740 |
0909 |
01 7 04 01250 |
800 |
1 200 263,12 |
1 245 888,00 |
1 245 808,00 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
740 |
0909 |
01 7 04 01250 |
830 |
1 200 263,12 |
1 245 888,00 |
1 245 808,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, специфическими лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета" |
740 |
0909 |
01 7 05 00000 |
|
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
144 973 197,58 |
|||||||||||
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
740 |
0909 |
01 7 05 01250 |
|
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
144 973 197,58 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 05 01250 |
300 |
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
144 973 197,58 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 05 01250 |
320 |
145 000 000,00 |
145 000 000,00 |
144 973 197,58 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами для инсулиновых помп, глюкометрами и тест-полосками к ним" |
740 |
0909 |
01 7 06 00000 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 486 297,48 |
|||||||||||
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
740 |
0909 |
01 7 06 01250 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 486 297,48 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 06 01250 |
300 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 486 297,48 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 06 01250 |
320 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 486 297,48 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной вирусной инфекции определенных групп детского населения" |
740 |
0909 |
01 7 07 00000 |
|
315 421,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
740 |
0909 |
01 7 07 01250 |
|
315 421,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 7 07 01250 |
600 |
315 421,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 7 07 01250 |
610 |
315 421,98 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
740 |
0909 |
01 7 N2 00000 |
|
66 968 800,00 |
66 968 800,00 |
66 968 763,23 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
740 |
0909 |
01 7 N2 55860 |
|
66 968 800,00 |
66 968 800,00 |
66 968 763,23 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 7 N2 55860 |
300 |
66 968 800,00 |
66 968 800,00 |
66 968 763,23 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 7 N2 55860 |
320 |
66 968 800,00 |
66 968 800,00 |
66 968 763,23 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" |
740 |
0909 |
01 8 00 00000 |
|
287 579 370,44 |
287 579 370,44 |
286 074 814,74 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие информатизации в здравоохранении" |
740 |
0909 |
01 8 01 00000 |
|
240 075 970,44 |
240 075 970,44 |
238 571 422,81 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение |
740 |
0909 |
01 8 01 02350 |
|
240 075 970,44 |
240 075 970,44 |
238 571 422,81 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 8 01 02350 |
600 |
240 075 970,44 |
240 075 970,44 |
238 571 422,81 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 8 01 02350 |
610 |
240 075 970,44 |
240 075 970,44 |
238 571 422,81 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
740 |
0909 |
01 8 N7 00000 |
|
47 503 400,00 |
47 503 400,00 |
47 503 391,93 |
|||||||||||
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
740 |
0909 |
01 8 N7 51140 |
|
47 503 400,00 |
47 503 400,00 |
47 503 391,93 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 8 N7 51140 |
600 |
47 503 400,00 |
47 503 400,00 |
47 503 391,93 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 8 N7 51140 |
610 |
47 382 650,00 |
47 382 650,00 |
47 382 641,93 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 8 N7 51140 |
620 |
120 750,00 |
120 750,00 |
120 750,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области" |
740 |
0909 |
01 9 00 00000 |
|
247 831 360,29 |
243 672 492,65 |
243 363 748,01 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения" |
740 |
0909 |
01 9 08 00000 |
|
236 131 360,29 |
234 262 047,55 |
233 961 364,51 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
|
174 456 727,45 |
174 425 365,25 |
174 124 682,21 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
100 |
170 117 576,80 |
170 193 263,20 |
170 035 233,39 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
110 |
170 117 576,80 |
170 193 263,20 |
170 035 233,39 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
200 |
4 332 431,13 |
4 225 382,53 |
4 082 729,30 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
240 |
4 332 431,13 |
4 225 382,53 |
4 082 729,30 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
300 |
6 719,52 |
6 719,52 |
6 719,52 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 9 08 00590 |
320 |
6 719,52 |
6 719,52 |
6 719,52 |
|||||||||||
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения области |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
|
2 690 049,87 |
852 099,33 |
852 099,33 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
200 |
2 690 049,87 |
602 099,33 |
602 099,33 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
240 |
2 690 049,87 |
602 099,33 |
602 099,33 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
600 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
610 |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 9 08 01270 |
620 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|||||||||||
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения |
740 |
0909 |
01 9 08 0137Р |
|
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 9 08 0137Р |
600 |
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 9 08 0137Р |
610 |
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
58 984 582,97 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
740 |
0909 |
01 9 N8 00000 |
|
11 700 000,00 |
9 410 445,10 |
9 402 383,50 |
|||||||||||
|
Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
|
11 700 000,00 |
9 410 445,10 |
9 402 383,50 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
200 |
1 391 500,00 |
486 219,00 |
478 157,40 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
240 |
1 391 500,00 |
486 219,00 |
478 157,40 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
600 |
10 308 500,00 |
8 924 226,10 |
8 924 226,10 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
610 |
9 629 500,00 |
8 245 226,10 |
8 245 226,10 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 9 N8 01910 |
620 |
679 000,00 |
679 000,00 |
679 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
740 |
0909 |
01 Б 00 00000 |
|
175 036 567,89 |
183 167 775,16 |
183 151 038,21 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов" |
740 |
0909 |
01 Б 02 00000 |
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||||||||||
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
740 |
0909 |
01 Б 02 R1380 |
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 Б 02 R1380 |
300 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 Б 02 R1380 |
320 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
740 |
0909 |
01 Б N5 00000 |
|
134 036 567,89 |
142 167 775,16 |
142 151 038,21 |
|||||||||||
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
740 |
0909 |
01 Б N5 01310 |
|
85 885 000,00 |
95 592 823,48 |
95 592 823,48 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
01 Б N5 01310 |
600 |
85 885 000,00 |
95 592 823,48 |
95 592 823,48 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
01 Б N5 01310 |
610 |
80 416 038,00 |
89 459 674,02 |
89 459 674,02 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
740 |
0909 |
01 Б N5 01310 |
620 |
5 468 962,00 |
6 133 149,46 |
6 133 149,46 |
|||||||||||
|
Предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области |
740 |
0909 |
01 Б N5 01410 |
|
18 965 592,00 |
19 119 740,00 |
19 117 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 Б N5 01410 |
300 |
18 965 592,00 |
19 119 740,00 |
19 117 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 Б N5 01410 |
320 |
18 965 592,00 |
19 119 740,00 |
19 117 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление медицинским работникам ежеквартальных социальных выплат для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
740 |
0909 |
01 Б N5 01510 |
|
1 346 775,89 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 Б N5 01510 |
300 |
1 346 775,89 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 Б N5 01510 |
320 |
1 346 775,89 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
740 |
0909 |
01 Б N5 01610 |
|
24 739 200,00 |
22 976 670,51 |
22 966 393,06 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 Б N5 01610 |
300 |
24 739 200,00 |
22 976 670,51 |
22 966 393,06 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 Б N5 01610 |
320 |
24 739 200,00 |
22 976 670,51 |
22 966 393,06 |
|||||||||||
|
Предоставление медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городские населенные пункты с населением до 50 тыс. человек, сельские населенные пункты, ежеквартальной социальной выплаты для возмещения выплат по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
740 |
0909 |
01 Б N5 01710 |
|
3 100 000,00 |
4 478 541,17 |
4 474 821,67 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
0909 |
01 Б N5 01710 |
300 |
3 100 000,00 |
4 478 541,17 |
4 474 821,67 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
0909 |
01 Б N5 01710 |
320 |
3 100 000,00 |
4 478 541,17 |
4 474 821,67 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление несовершеннолетним систем непрерывного мониторирования глюкозы (сканер и датчики)" |
740 |
0909 |
63 0 00 00000 |
|
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
|||||||||||
|
Обеспечение в 2023 году несовершеннолетних, проживающих на территории Калужской области, состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских организациях Калужской области, с диагнозом "сахарный диабет 1 типа" СНМГ |
740 |
0909 |
63 0 00 01810 |
|
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
740 |
0909 |
63 0 00 01810 |
600 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
740 |
0909 |
63 0 00 01810 |
610 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
24 973 104,45 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий |
740 |
0909 |
87 0 00 00000 |
|
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
740 |
0909 |
87 0 00 59840 |
|
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
740 |
0909 |
87 0 00 59840 |
100 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
740 |
0909 |
87 0 00 59840 |
120 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
1 512 000,00 |
|||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
740 |
1000 |
|
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение населения |
740 |
1003 |
|
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
740 |
1003 |
01 0 00 00000 |
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
740 |
1003 |
01 2 00 00000 |
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" |
740 |
1003 |
01 2 13 00000 |
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
740 |
1003 |
01 2 13 00930 |
|
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
740 |
1003 |
01 2 13 00930 |
300 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
740 |
1003 |
01 2 13 00930 |
320 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
4 660 179 800,00 |
|||||||||||
|
Министерство образования и науки Калужской области |
741 |
|
|
|
19 731 008 471,15 |
19 964 268 275,96 |
19 892 772 002,24 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
741 |
0100 |
|
|
3 990 310,60 |
12 061 885,94 |
12 061 885,94 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
741 |
0113 |
|
|
3 990 310,60 |
12 061 885,94 |
12 061 885,94 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
741 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
813 088,00 |
813 088,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
741 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
813 088,00 |
813 088,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
741 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
813 088,00 |
813 088,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
813 088,00 |
813 088,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
741 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
813 088,00 |
813 088,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
741 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
3 990 310,60 |
11 248 797,94 |
11 248 797,94 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
741 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
6 002 772,00 |
6 002 772,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
6 002 772,00 |
6 002 772,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
741 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
6 002 772,00 |
6 002 772,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
741 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
3 990 310,60 |
5 246 025,94 |
5 246 025,94 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
3 990 310,60 |
5 246 025,94 |
5 246 025,94 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
741 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
3 990 310,60 |
5 246 025,94 |
5 246 025,94 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
741 |
0700 |
|
|
19 670 647 002,33 |
19 898 205 231,80 |
19 827 702 281,58 |
|||||||||||
|
Дошкольное образование |
741 |
0701 |
|
|
4 395 638 919,44 |
4 483 796 228,72 |
4 476 907 161,86 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
0701 |
16 0 00 00000 |
|
4 395 638 919,44 |
4 483 796 228,72 |
4 476 907 161,86 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
741 |
0701 |
16 1 00 00000 |
|
4 395 638 919,44 |
4 483 796 228,72 |
4 476 907 161,86 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области" |
741 |
0701 |
16 1 01 00000 |
|
23 636 454,44 |
23 301 513,72 |
22 775 595,21 |
|||||||||||
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
|
23 636 454,44 |
23 301 513,72 |
22 775 595,21 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
100 |
18 475 194,00 |
19 089 043,00 |
19 085 340,72 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
110 |
18 475 194,00 |
19 089 043,00 |
19 085 340,72 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
200 |
5 153 260,44 |
4 204 470,72 |
3 685 093,22 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
240 |
5 153 260,44 |
4 204 470,72 |
3 685 093,22 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
300 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
320 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
161,27 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
741 |
0701 |
16 1 01 16010 |
850 |
3 000,00 |
3 000,00 |
161,27 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0701 |
16 1 02 00000 |
|
3 555 201 885,00 |
3 643 694 135,00 |
3 637 344 177,26 |
|||||||||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области |
741 |
0701 |
16 1 02 16020 |
|
3 555 201 885,00 |
3 643 694 135,00 |
3 637 344 177,26 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0701 |
16 1 02 16020 |
500 |
3 555 201 885,00 |
3 643 694 135,00 |
3 637 344 177,26 |
|||||||||||
|
Субвенции |
741 |
0701 |
16 1 02 16020 |
530 |
3 555 201 885,00 |
3 643 694 135,00 |
3 637 344 177,26 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |
741 |
0701 |
16 1 04 00000 |
|
816 800 580,00 |
816 800 580,00 |
816 787 389,39 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
741 |
0701 |
16 1 04 16040 |
|
816 800 580,00 |
816 800 580,00 |
816 787 389,39 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0701 |
16 1 04 16040 |
500 |
816 800 580,00 |
816 800 580,00 |
816 787 389,39 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0701 |
16 1 04 16040 |
520 |
816 800 580,00 |
816 800 580,00 |
816 787 389,39 |
|||||||||||
|
Общее образование |
741 |
0702 |
|
|
12 755 384 575,13 |
12 839 356 548,20 |
12 789 111 076,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
741 |
0702 |
04 0 00 00000 |
|
2 341 348,00 |
2 341 348,00 |
2 322 699,70 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области" |
741 |
0702 |
04 0 02 00000 |
|
2 341 348,00 |
2 341 348,00 |
2 322 699,70 |
|||||||||||
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (оснащение коррекционных общеобразовательных организаций специальной литературой и оборудованием) в Калужской области |
741 |
0702 |
04 0 02 03212 |
|
2 341 348,00 |
2 341 348,00 |
2 322 699,70 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
04 0 02 03212 |
200 |
2 341 348,00 |
2 341 348,00 |
2 322 699,70 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
04 0 02 03212 |
240 |
2 341 348,00 |
2 341 348,00 |
2 322 699,70 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
0702 |
16 0 00 00000 |
|
12 751 386 529,79 |
12 835 409 660,86 |
12 785 189 437,61 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
741 |
0702 |
16 2 00 00000 |
|
12 751 386 529,79 |
12 835 409 660,86 |
12 785 189 437,61 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области" |
741 |
0702 |
16 2 01 00000 |
|
738 935 523,80 |
731 807 755,96 |
727 349 174,24 |
|||||||||||
|
Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
|
738 935 523,80 |
731 807 755,96 |
727 349 174,24 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
100 |
561 485 926,00 |
559 657 375,31 |
558 745 510,31 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
110 |
561 485 926,00 |
559 657 375,31 |
558 745 510,31 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
200 |
168 749 061,94 |
160 284 117,22 |
156 905 546,24 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
240 |
168 749 061,94 |
160 284 117,22 |
156 905 546,24 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
300 |
1 520 845,00 |
3 336 359,07 |
3 168 506,84 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
320 |
1 520 845,00 |
1 217 739,48 |
1 089 419,17 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
360 |
0,00 |
2 118 619,59 |
2 079 087,67 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
400 |
5 812 000,00 |
5 812 000,00 |
5 812 000,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
410 |
5 812 000,00 |
5 812 000,00 |
5 812 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
800 |
1 367 690,86 |
2 717 904,36 |
2 717 610,85 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
830 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
741 |
0702 |
16 2 01 16070 |
850 |
1 347 690,86 |
2 697 904,36 |
2 697 610,85 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" |
741 |
0702 |
16 2 02 00000 |
|
7 675 615 846,00 |
7 842 382 316,00 |
7 841 417 062,63 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
741 |
0702 |
16 2 02 16080 |
|
7 675 615 846,00 |
7 842 382 316,00 |
7 841 417 062,63 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 02 16080 |
500 |
7 675 615 846,00 |
7 842 382 316,00 |
7 841 417 062,63 |
|||||||||||
|
Субвенции |
741 |
0702 |
16 2 02 16080 |
530 |
7 675 615 846,00 |
7 842 382 316,00 |
7 841 417 062,63 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" |
741 |
0702 |
16 2 03 00000 |
|
18 446 616,00 |
18 446 616,00 |
16 264 554,17 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
741 |
0702 |
16 2 03 16090 |
|
18 446 616,00 |
18 446 616,00 |
16 264 554,17 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 03 16090 |
500 |
18 446 616,00 |
18 446 616,00 |
16 264 554,17 |
|||||||||||
|
Субвенции |
741 |
0702 |
16 2 03 16090 |
530 |
18 446 616,00 |
18 446 616,00 |
16 264 554,17 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
741 |
0702 |
16 2 04 00000 |
|
1 011 925,00 |
842 206,10 |
842 206,10 |
|||||||||||
|
Модернизация системы общего образования |
741 |
0702 |
16 2 04 16100 |
|
1 011 925,00 |
842 206,10 |
842 206,10 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
16 2 04 16100 |
200 |
1 011 925,00 |
842 206,10 |
842 206,10 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
16 2 04 16100 |
240 |
1 011 925,00 |
842 206,10 |
842 206,10 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
741 |
0702 |
16 2 13 00000 |
|
577 268 509,99 |
577 268 509,99 |
565 348 544,02 |
|||||||||||
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
741 |
0702 |
16 2 13 R3040 |
|
577 268 509,99 |
577 268 509,99 |
565 348 544,02 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 13 R3040 |
500 |
577 268 509,99 |
577 268 509,99 |
565 348 544,02 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 13 R3040 |
520 |
577 268 509,99 |
577 268 509,99 |
565 348 544,02 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
741 |
0702 |
16 2 14 00000 |
|
446 533 960,00 |
446 533 960,00 |
427 874 745,19 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
741 |
0702 |
16 2 14 53030 |
|
446 533 960,00 |
446 533 960,00 |
427 874 745,19 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0702 |
16 2 14 53030 |
100 |
15 780 240,00 |
15 780 240,00 |
15 199 456,06 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
741 |
0702 |
16 2 14 53030 |
110 |
15 780 240,00 |
15 780 240,00 |
15 199 456,06 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 14 53030 |
500 |
430 753 720,00 |
430 753 720,00 |
412 675 289,13 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 14 53030 |
540 |
430 753 720,00 |
430 753 720,00 |
412 675 289,13 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования" |
741 |
0702 |
16 2 15 00000 |
|
491 618 814,00 |
491 618 814,04 |
484 260 896,93 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
741 |
0702 |
16 2 15 R7500 |
|
485 428 667,00 |
485 428 667,04 |
478 070 749,93 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 15 R7500 |
500 |
485 428 667,00 |
485 428 667,04 |
478 070 749,93 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 15 R7500 |
520 |
485 428 667,00 |
485 428 667,04 |
478 070 749,93 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
741 |
0702 |
16 2 15 R750F |
|
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 15 R750F |
500 |
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 15 R750F |
520 |
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
6 190 147,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР" |
741 |
0702 |
16 2 16 00000 |
|
955 500,00 |
955 500,00 |
330 869,35 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" |
741 |
0702 |
16 2 16 16216 |
|
955 500,00 |
955 500,00 |
330 869,35 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 16 16216 |
500 |
955 500,00 |
955 500,00 |
330 869,35 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 16 16216 |
540 |
955 500,00 |
955 500,00 |
330 869,35 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |
741 |
0702 |
16 2 17 00000 |
|
16 110 600,00 |
16 110 610,00 |
12 058 012,21 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Дополнительная мера социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |
741 |
0702 |
16 2 17 16217 |
|
16 110 600,00 |
16 110 610,00 |
12 058 012,21 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 17 16217 |
500 |
16 110 600,00 |
16 110 610,00 |
12 058 012,21 |
|||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 17 16217 |
540 |
16 110 600,00 |
16 110 610,00 |
12 058 012,21 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Современная школа" |
741 |
0702 |
16 2 E1 00000 |
|
2 757 466 735,00 |
2 682 329 899,57 |
2 682 329 899,57 |
|||||||||||
|
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования |
741 |
0702 |
16 2 E1 16113 |
|
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E1 16113 |
500 |
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E1 16113 |
520 |
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
|||||||||||
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
741 |
0702 |
16 2 E1 51720 |
|
21 357 083,00 |
21 357 013,94 |
21 357 013,94 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E1 51720 |
500 |
21 357 083,00 |
21 357 013,94 |
21 357 013,94 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E1 51720 |
520 |
21 357 083,00 |
21 357 013,94 |
21 357 013,94 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Реализация концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования) |
741 |
0702 |
16 2 E1 53051 |
|
358 831 912,00 |
358 831 912,00 |
358 831 912,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
741 |
0702 |
16 2 E1 53051 |
400 |
264 745 002,00 |
264 745 002,00 |
264 745 002,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
741 |
0702 |
16 2 E1 53051 |
410 |
264 745 002,00 |
264 745 002,00 |
264 745 002,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0702 |
16 2 E1 53051 |
800 |
94 086 910,00 |
94 086 910,00 |
94 086 910,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
741 |
0702 |
16 2 E1 53051 |
810 |
94 086 910,00 |
94 086 910,00 |
94 086 910,00 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Реализация концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования за счет средств областного бюджета) |
741 |
0702 |
16 2 E1 53053 |
|
139 109 640,00 |
63 972 873,63 |
63 972 873,63 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0702 |
16 2 E1 53053 |
800 |
139 109 640,00 |
63 972 873,63 |
63 972 873,63 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
741 |
0702 |
16 2 E1 53053 |
810 |
139 109 640,00 |
63 972 873,63 |
63 972 873,63 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
741 |
0702 |
16 2 E1 55200 |
|
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E1 55200 |
500 |
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E1 55200 |
520 |
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
814 812 795,00 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Калуге за счет средств областного бюджета) |
741 |
0702 |
16 2 E1 55201 |
|
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E1 55201 |
500 |
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E1 55201 |
520 |
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
1 328 355 305,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
741 |
0702 |
16 2 E2 00000 |
|
7 098 125,00 |
6 906 632,73 |
6 906 632,73 |
|||||||||||
|
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
741 |
0702 |
16 2 E2 50980 |
|
7 098 125,00 |
6 906 632,73 |
6 906 632,73 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E2 50980 |
500 |
7 098 125,00 |
6 906 632,73 |
6 906 632,73 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E2 50980 |
520 |
7 098 125,00 |
6 906 632,73 |
6 906 632,73 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
741 |
0702 |
16 2 E4 00000 |
|
20 324 375,00 |
20 206 840,47 |
20 206 840,47 |
|||||||||||
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
741 |
0702 |
16 2 E4 52130 |
|
20 324 375,00 |
20 206 840,47 |
20 206 840,47 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
0702 |
16 2 E4 52130 |
500 |
20 324 375,00 |
20 206 840,47 |
20 206 840,47 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
0702 |
16 2 E4 52130 |
520 |
20 324 375,00 |
20 206 840,47 |
20 206 840,47 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
741 |
0702 |
98 0 00 00000 |
|
1 656 697,34 |
1 605 539,34 |
1 598 938,69 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение (возмещение затрат) организации временного размещения, питания и прочих мероприятий для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, и граждан Российской Федерации и других стран, эвакуированных из государства Палестина, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Калужской области |
741 |
0702 |
98 0 00 0002Р |
|
1 656 697,34 |
1 605 539,34 |
1 598 938,69 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
98 0 00 0002Р |
200 |
1 656 697,34 |
1 605 539,34 |
1 598 938,69 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0702 |
98 0 00 0002Р |
240 |
1 656 697,34 |
1 605 539,34 |
1 598 938,69 |
|||||||||||
|
Дополнительное образование детей |
741 |
0703 |
|
|
105 165 228,80 |
107 614 247,18 |
107 559 047,98 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
0703 |
16 0 00 00000 |
|
104 345 228,80 |
106 794 247,18 |
106 763 010,61 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
741 |
0703 |
16 2 00 00000 |
|
3 300 000,00 |
3 552 597,38 |
3 552 597,38 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
741 |
0703 |
16 2 04 00000 |
|
3 300 000,00 |
3 552 597,38 |
3 552 597,38 |
|||||||||||
|
Модернизация системы общего образования |
741 |
0703 |
16 2 04 16100 |
|
3 300 000,00 |
3 552 597,38 |
3 552 597,38 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
16 2 04 16100 |
600 |
3 300 000,00 |
3 552 597,38 |
3 552 597,38 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
16 2 04 16100 |
610 |
3 300 000,00 |
3 552 597,38 |
3 552 597,38 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
741 |
0703 |
16 3 00 00000 |
|
101 045 228,80 |
103 241 649,80 |
103 210 413,23 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей" |
741 |
0703 |
16 3 01 00000 |
|
68 535 604,00 |
72 778 148,23 |
72 778 148,23 |
|||||||||||
|
Организация предоставления дополнительного образования детей |
741 |
0703 |
16 3 01 16180 |
|
68 535 604,00 |
72 778 148,23 |
72 778 148,23 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
16 3 01 16180 |
600 |
68 535 604,00 |
72 778 148,23 |
72 778 148,23 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
16 3 01 16180 |
610 |
68 535 604,00 |
72 778 148,23 |
72 778 148,23 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие конкурсного движения" |
741 |
0703 |
16 3 02 00000 |
|
2 782 020,80 |
946 505,57 |
915 269,00 |
|||||||||||
|
Поддержка и развитие конкурсного движения |
741 |
0703 |
16 3 02 16190 |
|
2 782 020,80 |
946 505,57 |
915 269,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
16 3 02 16190 |
600 |
2 782 020,80 |
946 505,57 |
915 269,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
16 3 02 16190 |
610 |
2 782 020,80 |
946 505,57 |
915 269,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
741 |
0703 |
16 3 E2 00000 |
|
29 727 604,00 |
29 516 996,00 |
29 516 996,00 |
|||||||||||
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
741 |
0703 |
16 3 E2 51710 |
|
29 727 604,00 |
29 516 996,00 |
29 516 996,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
16 3 E2 51710 |
600 |
29 727 604,00 |
29 516 996,00 |
29 516 996,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
16 3 E2 51710 |
610 |
29 727 604,00 |
29 516 996,00 |
29 516 996,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
741 |
0703 |
17 0 00 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
741 |
0703 |
17 1 00 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
741 |
0703 |
17 1 04 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
741 |
0703 |
17 1 04 17040 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
17 1 04 17040 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
17 1 04 17040 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
189 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
741 |
0703 |
18 0 00 00000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |
741 |
0703 |
18 1 00 00000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
741 |
0703 |
18 1 01 00000 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Вовлечение молодежи в социальную практику |
741 |
0703 |
18 1 01 18010 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
18 1 01 18010 |
600 |
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
18 1 01 18010 |
610 |
250 000,00 |
250 000,00 |
237 037,37 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
741 |
0703 |
24 0 00 00000 |
|
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
741 |
0703 |
24 Б 00 00000 |
|
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
741 |
0703 |
24 Б R3 00000 |
|
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
741 |
0703 |
24 Б R3 85070 |
|
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0703 |
24 Б R3 85070 |
600 |
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0703 |
24 Б R3 85070 |
610 |
370 000,00 |
370 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||
|
Среднее профессиональное образование |
741 |
0704 |
|
|
1 535 356 130,26 |
1 564 418 093,57 |
1 559 042 347,25 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
741 |
0704 |
17 0 00 00000 |
|
1 535 356 130,26 |
1 564 418 093,57 |
1 559 042 347,25 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
741 |
0704 |
17 1 00 00000 |
|
1 535 316 130,26 |
1 564 378 093,57 |
1 559 002 347,25 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий" |
741 |
0704 |
17 1 01 00000 |
|
1 242 536 969,34 |
1 284 429 920,34 |
1 284 037 413,14 |
|||||||||||
|
Реализация указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям граждан |
741 |
0704 |
17 1 01 00160 |
|
4 210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 01 00160 |
600 |
4 210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 01 00160 |
610 |
1 990 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 01 00160 |
620 |
2 220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий |
741 |
0704 |
17 1 01 17010 |
|
1 238 326 969,34 |
1 284 429 920,34 |
1 284 037 413,14 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 01 17010 |
600 |
1 238 326 969,34 |
1 284 429 920,34 |
1 284 037 413,14 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 01 17010 |
610 |
718 162 462,85 |
742 398 947,85 |
742 323 892,60 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 01 17010 |
620 |
520 164 506,49 |
542 030 972,49 |
541 713 520,54 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ" |
741 |
0704 |
17 1 02 00000 |
|
9 066 092,79 |
17 335 978,87 |
16 688 997,31 |
|||||||||||
|
Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ |
741 |
0704 |
17 1 02 17020 |
|
9 066 092,79 |
17 335 978,87 |
16 688 997,31 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 02 17020 |
600 |
9 066 092,79 |
17 335 978,87 |
16 688 997,31 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 02 17020 |
610 |
2 500 000,00 |
8 010 766,91 |
7 666 693,06 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 02 17020 |
620 |
6 566 092,79 |
9 325 211,96 |
9 022 304,25 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
741 |
0704 |
17 1 03 00000 |
|
154 191 737,13 |
140 759 489,29 |
140 759 489,29 |
|||||||||||
|
Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
741 |
0704 |
17 1 03 17030 |
|
154 191 737,13 |
140 759 489,29 |
140 759 489,29 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0704 |
17 1 03 17030 |
300 |
154 191 737,13 |
140 759 489,29 |
140 759 489,29 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
741 |
0704 |
17 1 03 17030 |
320 |
154 191 737,13 |
140 759 489,29 |
140 759 489,29 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
741 |
0704 |
17 1 04 00000 |
|
15 014 556,00 |
8 439 760,75 |
8 420 672,85 |
|||||||||||
|
Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
741 |
0704 |
17 1 04 17040 |
|
15 014 556,00 |
8 439 760,75 |
8 420 672,85 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 04 17040 |
600 |
15 014 556,00 |
8 439 760,75 |
8 420 672,85 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 04 17040 |
610 |
7 580 700,00 |
6 792 194,17 |
6 775 106,27 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 04 17040 |
620 |
7 433 856,00 |
1 647 566,58 |
1 645 566,58 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования" |
741 |
0704 |
17 1 05 00000 |
|
7 049 457,76 |
6 662 698,78 |
5 792 579,23 |
|||||||||||
|
Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования |
741 |
0704 |
17 1 05 17050 |
|
364 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 05 17050 |
600 |
364 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 05 17050 |
620 |
364 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования (за счет средств областного бюджета) |
741 |
0704 |
17 1 05 1705Р |
|
6 684 657,76 |
6 662 698,78 |
5 792 579,23 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 05 1705Р |
600 |
6 684 657,76 |
6 662 698,78 |
5 792 579,23 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 05 1705Р |
620 |
6 684 657,76 |
6 662 698,78 |
5 792 579,23 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
741 |
0704 |
17 1 09 00000 |
|
51 272 800,00 |
51 310 728,34 |
47 863 678,23 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
741 |
0704 |
17 1 09 53630 |
|
51 272 800,00 |
51 310 728,34 |
47 863 678,23 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 09 53630 |
600 |
51 272 800,00 |
51 310 728,34 |
47 863 678,23 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 09 53630 |
610 |
29 329 480,00 |
29 367 408,34 |
27 512 518,67 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 09 53630 |
620 |
21 943 320,00 |
21 943 320,00 |
20 351 159,56 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки" |
741 |
0704 |
17 1 12 00000 |
|
56 184 517,24 |
55 439 517,20 |
55 439 517,20 |
|||||||||||
|
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (за счет средств областного бюджета) |
741 |
0704 |
17 1 12 0177Р |
|
32 988 634,24 |
32 243 634,20 |
32 243 634,20 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 12 0177Р |
600 |
32 988 634,24 |
32 243 634,20 |
32 243 634,20 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 12 0177Р |
620 |
32 988 634,24 |
32 243 634,20 |
32 243 634,20 |
|||||||||||
|
Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |
741 |
0704 |
17 1 12 R1770 |
|
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 1 12 R1770 |
600 |
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 1 12 R1770 |
620 |
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
23 195 883,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0704 |
17 3 00 00000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0704 |
17 3 01 00000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Калужской области |
741 |
0704 |
17 3 01 06085 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 3 01 06085 |
600 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 3 01 06085 |
610 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 3 01 06085 |
620 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Калужской области" |
741 |
0704 |
17 3 02 00000 |
|
20 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Калужской области |
741 |
0704 |
17 3 02 06086 |
|
20 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0704 |
17 3 02 06086 |
600 |
20 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
741 |
0704 |
17 3 02 06086 |
610 |
10 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0704 |
17 3 02 06086 |
620 |
10 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
741 |
0705 |
|
|
338 161 209,20 |
371 294 330,66 |
371 290 974,16 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
0705 |
16 0 00 00000 |
|
242 342 989,00 |
278 505 390,46 |
278 505 390,46 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
741 |
0705 |
16 2 00 00000 |
|
242 052 989,00 |
278 215 390,46 |
278 215 390,46 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
741 |
0705 |
16 2 04 00000 |
|
60 650 235,50 |
96 829 221,70 |
96 829 221,70 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Модернизация системы общего образования |
741 |
0705 |
16 2 04 16100 |
|
60 650 235,50 |
96 829 221,70 |
96 829 221,70 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 2 04 16100 |
600 |
60 650 235,50 |
96 829 221,70 |
96 829 221,70 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 2 04 16100 |
620 |
60 650 235,50 |
96 829 221,70 |
96 829 221,70 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Современная школа" |
741 |
0705 |
16 2 E1 00000 |
|
52 896 602,25 |
52 885 892,34 |
52 885 892,34 |
|||||||||||
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (за счет средств областного бюджета) |
741 |
0705 |
16 2 E1 16115 |
|
213 581,25 |
213 581,25 |
213 581,25 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 2 E1 16115 |
600 |
213 581,25 |
213 581,25 |
213 581,25 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 2 E1 16115 |
620 |
213 581,25 |
213 581,25 |
213 581,25 |
|||||||||||
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
741 |
0705 |
16 2 E1 51720 |
|
52 683 021,00 |
52 672 311,09 |
52 672 311,09 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 2 E1 51720 |
600 |
52 683 021,00 |
52 672 311,09 |
52 672 311,09 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 2 E1 51720 |
620 |
52 683 021,00 |
52 672 311,09 |
52 672 311,09 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
741 |
0705 |
16 2 E4 00000 |
|
128 506 151,25 |
128 500 276,42 |
128 500 276,42 |
|||||||||||
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (за счет средств областного бюджета) |
741 |
0705 |
16 2 E4 16117 |
|
631 251,25 |
631 251,25 |
631 251,25 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 2 E4 16117 |
600 |
631 251,25 |
631 251,25 |
631 251,25 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 2 E4 16117 |
620 |
631 251,25 |
631 251,25 |
631 251,25 |
|||||||||||
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
741 |
0705 |
16 2 E4 52130 |
|
127 874 900,00 |
127 869 025,17 |
127 869 025,17 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 2 E4 52130 |
600 |
127 874 900,00 |
127 869 025,17 |
127 869 025,17 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 2 E4 52130 |
620 |
127 874 900,00 |
127 869 025,17 |
127 869 025,17 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма среди обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0705 |
16 4 00 00000 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мониторинговых исследований" |
741 |
0705 |
16 4 01 00000 |
|
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Организация и проведение исследований |
741 |
0705 |
16 4 01 06081 |
|
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 4 01 06081 |
600 |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 4 01 06081 |
620 |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Совершенствование форм и методов работы по профилактике деструктивных форм поведения среди обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0705 |
16 4 02 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Совершенствование форм и методов работы по профилактике деструктивных форм поведения среди обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области |
741 |
0705 |
16 4 02 06082 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
16 4 02 06082 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
16 4 02 06082 |
620 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
741 |
0705 |
17 0 00 00000 |
|
85 364 241,00 |
82 426 961,00 |
82 426 961,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
741 |
0705 |
17 1 00 00000 |
|
70 195 041,00 |
69 970 011,00 |
69 970 011,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
741 |
0705 |
17 1 04 00000 |
|
1 489 644,00 |
1 471 374,00 |
1 471 374,00 |
|||||||||||
|
Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
741 |
0705 |
17 1 04 17040 |
|
1 489 644,00 |
1 471 374,00 |
1 471 374,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
17 1 04 17040 |
600 |
1 489 644,00 |
1 471 374,00 |
1 471 374,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
17 1 04 17040 |
620 |
1 489 644,00 |
1 471 374,00 |
1 471 374,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс" |
741 |
0705 |
17 1 06 00000 |
|
68 705 397,00 |
68 498 637,00 |
68 498 637,00 |
|||||||||||
|
Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс |
741 |
0705 |
17 1 06 17060 |
|
68 705 397,00 |
68 498 637,00 |
68 498 637,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
17 1 06 17060 |
600 |
68 705 397,00 |
68 498 637,00 |
68 498 637,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
17 1 06 17060 |
620 |
68 705 397,00 |
68 498 637,00 |
68 498 637,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
741 |
0705 |
17 2 00 00000 |
|
15 169 200,00 |
12 456 950,00 |
12 456 950,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений" |
741 |
0705 |
17 2 02 00000 |
|
15 169 200,00 |
12 456 950,00 |
12 456 950,00 |
|||||||||||
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
741 |
0705 |
17 2 02 17100 |
|
13 774 200,00 |
11 061 950,00 |
11 061 950,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0705 |
17 2 02 17100 |
300 |
13 462 500,00 |
10 735 000,00 |
10 735 000,00 |
|||||||||||
|
Стипендии |
741 |
0705 |
17 2 02 17100 |
340 |
13 462 500,00 |
10 735 000,00 |
10 735 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
17 2 02 17100 |
600 |
311 700,00 |
326 950,00 |
326 950,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
17 2 02 17100 |
620 |
311 700,00 |
326 950,00 |
326 950,00 |
|||||||||||
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений (организация и проведение мероприятий в сфере науки и образования) |
741 |
0705 |
17 2 02 1710Р |
|
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
17 2 02 1710Р |
600 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
17 2 02 1710Р |
620 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
1 395 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
741 |
0705 |
18 0 00 00000 |
|
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |
741 |
0705 |
18 1 00 00000 |
|
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи" |
741 |
0705 |
18 1 02 00000 |
|
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
741 |
0705 |
18 1 02 18020 |
|
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0705 |
18 1 02 18020 |
300 |
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
741 |
0705 |
18 1 02 18020 |
360 |
5 566 000,00 |
5 474 000,00 |
5 474 000,00 |
|||||||||||
|
Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы" |
741 |
0705 |
79 0 00 00000 |
|
4 570 000,00 |
4 570 000,00 |
4 566 643,50 |
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере повышения уровня финансовой грамотности |
741 |
0705 |
79 0 00 00010 |
|
4 570 000,00 |
4 570 000,00 |
4 566 643,50 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
79 0 00 00010 |
600 |
4 570 000,00 |
4 570 000,00 |
4 566 643,50 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
79 0 00 00010 |
620 |
4 570 000,00 |
4 570 000,00 |
4 566 643,50 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
741 |
0705 |
98 0 00 00000 |
|
317 979,20 |
317 979,20 |
317 979,20 |
|||||||||||
|
Иные непрограммные расходы |
741 |
0705 |
98 0 00 89130 |
|
317 979,20 |
317 979,20 |
317 979,20 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0705 |
98 0 00 89130 |
600 |
317 979,20 |
317 979,20 |
317 979,20 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0705 |
98 0 00 89130 |
620 |
317 979,20 |
317 979,20 |
317 979,20 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области образования |
741 |
0709 |
|
|
540 940 939,50 |
531 725 783,47 |
523 791 674,33 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
0709 |
16 0 00 00000 |
|
513 986 639,50 |
515 451 612,50 |
507 641 503,36 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
741 |
0709 |
16 0 00 00400 |
|
59 229 504,00 |
60 754 477,00 |
60 477 577,86 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0709 |
16 0 00 00400 |
100 |
58 379 515,00 |
59 917 988,00 |
59 641 089,12 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
741 |
0709 |
16 0 00 00400 |
120 |
58 379 515,00 |
59 917 988,00 |
59 641 089,12 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 0 00 00400 |
200 |
849 989,00 |
836 489,00 |
836 488,74 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 0 00 00400 |
240 |
849 989,00 |
836 489,00 |
836 488,74 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
|
50 550 718,50 |
50 550 718,50 |
50 417 398,85 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
100 |
49 008 390,00 |
49 398 990,00 |
49 292 675,84 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
110 |
49 008 390,00 |
49 398 990,00 |
49 292 675,84 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
200 |
1 537 328,50 |
1 146 728,50 |
1 124 723,01 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
240 |
1 537 328,50 |
1 146 728,50 |
1 124 723,01 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
741 |
0709 |
16 0 00 00590 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
741 |
0709 |
16 2 00 00000 |
|
396 591 350,00 |
396 531 350,00 |
389 131 459,65 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
741 |
0709 |
16 2 04 00000 |
|
830 000,00 |
770 000,00 |
770 000,00 |
|||||||||||
|
Модернизация системы общего образования |
741 |
0709 |
16 2 04 16100 |
|
830 000,00 |
770 000,00 |
770 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 2 04 16100 |
200 |
200 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 2 04 16100 |
240 |
200 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0709 |
16 2 04 16100 |
300 |
630 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
741 |
0709 |
16 2 04 16100 |
350 |
630 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация транспортного обеспечения" |
741 |
0709 |
16 2 09 00000 |
|
395 761 350,00 |
395 761 350,00 |
388 361 459,65 |
|||||||||||
|
Организация транспортного обеспечения |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
|
395 761 350,00 |
395 761 350,00 |
388 361 459,65 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
100 |
263 116 874,35 |
263 075 074,35 |
262 536 758,03 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
110 |
263 116 874,35 |
263 075 074,35 |
262 536 758,03 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
200 |
132 181 402,29 |
132 299 022,94 |
125 443 303,88 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
240 |
132 181 402,29 |
132 299 022,94 |
125 443 303,88 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
300 |
30 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
320 |
30 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
800 |
433 073,36 |
347 252,71 |
341 397,74 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
830 |
130 297,47 |
147 097,47 |
147 097,47 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
741 |
0709 |
16 2 09 16150 |
850 |
302 775,89 |
200 155,24 |
194 300,27 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
741 |
0709 |
16 3 00 00000 |
|
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей" |
741 |
0709 |
16 3 01 00000 |
|
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
|||||||||||
|
Организация предоставления дополнительного образования детей |
741 |
0709 |
16 3 01 16180 |
|
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0709 |
16 3 01 16180 |
600 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
741 |
0709 |
16 3 01 16180 |
630 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
7 615 067,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
741 |
0709 |
17 0 00 00000 |
|
9 330 000,00 |
8 649 870,97 |
8 525 870,97 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
741 |
0709 |
17 1 00 00000 |
|
3 150 000,00 |
2 485 870,97 |
2 413 870,97 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс" |
741 |
0709 |
17 1 06 00000 |
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс |
741 |
0709 |
17 1 06 17060 |
|
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0709 |
17 1 06 17060 |
300 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
741 |
0709 |
17 1 06 17060 |
350 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, или программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в образовательных организациях высшего образования и их филиалах, находящихся ведении федеральных органов государственной власти Российской Федерации, находящихся на территории Калужской области" |
741 |
0709 |
17 1 11 00000 |
|
2 880 000,00 |
2 215 870,97 |
2 143 870,97 |
|||||||||||
|
Дополнительная мера социальной поддержки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации и г. Байконура, или образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в образовательных организациях высшего образования и их филиалах, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации и г. Байконура |
741 |
0709 |
17 1 11 17210 |
|
2 880 000,00 |
2 215 870,97 |
2 143 870,97 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0709 |
17 1 11 17210 |
300 |
2 880 000,00 |
2 215 870,97 |
2 143 870,97 |
|||||||||||
|
Стипендии |
741 |
0709 |
17 1 11 17210 |
340 |
2 880 000,00 |
2 215 870,97 |
2 143 870,97 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
741 |
0709 |
17 2 00 00000 |
|
6 180 000,00 |
6 164 000,00 |
6 112 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений" |
741 |
0709 |
17 2 02 00000 |
|
980 000,00 |
964 000,00 |
912 000,00 |
|||||||||||
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
741 |
0709 |
17 2 02 17100 |
|
980 000,00 |
964 000,00 |
912 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
0709 |
17 2 02 17100 |
300 |
980 000,00 |
964 000,00 |
912 000,00 |
|||||||||||
|
Стипендии |
741 |
0709 |
17 2 02 17100 |
340 |
480 000,00 |
464 000,00 |
412 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
741 |
0709 |
17 2 02 17100 |
350 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение научных исследований и (или) экспериментальных разработок по приоритетным для Калужской области направлениям исследований при реализации проектов в сфере фундаментальных научных исследований и поисковых исследований" |
741 |
0709 |
17 2 06 00000 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета научным организациям и образовательным организациям высшего образования, прошедшим конкурсный отбор, на финансовое обеспечение затрат по проведению научных исследований и (или) экспериментальных разработок по приоритетным для Калужской области направлениям исследований при реализации проектов в сфере фундаментальных научных исследований и поисковых исследований, отобранных Российским научным фондом |
741 |
0709 |
17 2 06 17160 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0709 |
17 2 06 17160 |
600 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
741 |
0709 |
17 2 06 17160 |
630 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
741 |
0709 |
18 0 00 00000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области" |
741 |
0709 |
18 3 00 00000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления" |
741 |
0709 |
18 3 03 00000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям граждан |
741 |
0709 |
18 3 03 00160 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
741 |
0709 |
18 3 03 00160 |
600 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
741 |
0709 |
18 3 03 00160 |
620 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий |
741 |
0709 |
87 0 00 00000 |
|
7 624 300,00 |
7 624 300,00 |
7 624 300,00 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
741 |
0709 |
87 0 00 59940 |
|
7 624 300,00 |
7 624 300,00 |
7 624 300,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
741 |
0709 |
87 0 00 59940 |
100 |
7 294 300,00 |
7 256 234,09 |
7 256 234,09 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
741 |
0709 |
87 0 00 59940 |
120 |
7 294 300,00 |
7 256 234,09 |
7 256 234,09 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
87 0 00 59940 |
200 |
330 000,00 |
368 065,91 |
368 065,91 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
0709 |
87 0 00 59940 |
240 |
330 000,00 |
368 065,91 |
368 065,91 |
|||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
741 |
1000 |
|
|
20 144 152,22 |
17 774 152,22 |
16 871 290,08 |
|||||||||||
|
Охрана семьи и детства |
741 |
1004 |
|
|
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
1004 |
16 0 00 00000 |
|
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
741 |
1004 |
16 1 00 00000 |
|
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования" |
741 |
1004 |
16 1 03 00000 |
|
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования |
741 |
1004 |
16 1 03 16030 |
|
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
1004 |
16 1 03 16030 |
500 |
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Субвенции |
741 |
1004 |
16 1 03 16030 |
530 |
3 864 152,22 |
3 864 152,22 |
3 451 290,08 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
741 |
1006 |
|
|
16 280 000,00 |
13 910 000,00 |
13 420 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
741 |
1006 |
16 0 00 00000 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
741 |
1006 |
16 2 00 00000 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Современная школа" |
741 |
1006 |
16 2 E1 00000 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
741 |
1006 |
16 2 E1 52560 |
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
1006 |
16 2 E1 52560 |
300 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
741 |
1006 |
16 2 E1 52560 |
310 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
741 |
1006 |
18 0 00 00000 |
|
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |
741 |
1006 |
18 1 00 00000 |
|
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи" |
741 |
1006 |
18 1 02 00000 |
|
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
741 |
1006 |
18 1 02 18020 |
|
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
741 |
1006 |
18 1 02 18020 |
300 |
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
741 |
1006 |
18 1 02 18020 |
310 |
8 280 000,00 |
5 910 000,00 |
5 420 000,00 |
|||||||||||
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
741 |
1100 |
|
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Массовый спорт |
741 |
1102 |
|
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
741 |
1102 |
13 0 00 00000 |
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
741 |
1102 |
13 1 00 00000 |
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурных мероприятий, мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
741 |
1102 |
13 1 01 00000 |
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
741 |
1102 |
13 1 01 06010 |
|
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
1102 |
13 1 01 06010 |
200 |
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
741 |
1102 |
13 1 01 06010 |
240 |
544 800,00 |
544 800,00 |
454 338,64 |
|||||||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
741 |
1400 |
|
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
741 |
1403 |
|
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
741 |
1403 |
17 0 00 00000 |
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
741 |
1403 |
17 2 00 00000 |
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" |
741 |
1403 |
17 2 03 00000 |
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
741 |
1403 |
17 2 03 R5250 |
|
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
741 |
1403 |
17 2 03 R5250 |
500 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
741 |
1403 |
17 2 03 R5250 |
520 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
35 682 206,00 |
|||||||||||
|
Министерство сельского хозяйства Калужской области |
742 |
|
|
|
2 251 549 920,00 |
2 373 637 979,40 |
2 373 381 469,66 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
742 |
0100 |
|
|
4 485 484,28 |
12 234 436,34 |
12 234 436,34 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
742 |
0113 |
|
|
4 485 484,28 |
12 234 436,34 |
12 234 436,34 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
742 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
512 106,00 |
512 106,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
742 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
512 106,00 |
512 106,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
742 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
512 106,00 |
512 106,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
742 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
512 106,00 |
512 106,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
742 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
512 106,00 |
512 106,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
742 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
4 485 484,28 |
11 722 330,34 |
11 722 330,34 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
742 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
5 747 742,00 |
5 747 742,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
742 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
5 747 742,00 |
5 747 742,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
742 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
5 747 742,00 |
5 747 742,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
742 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
4 485 484,28 |
5 974 588,34 |
5 974 588,34 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
742 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
4 485 484,28 |
5 974 588,34 |
5 974 588,34 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
742 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
4 485 484,28 |
5 974 588,34 |
5 974 588,34 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
742 |
0400 |
|
|
2 040 226 632,12 |
2 152 656 668,40 |
2 152 400 260,37 |
|||||||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
742 |
0405 |
|
|
2 040 226 632,12 |
2 152 656 668,40 |
2 152 400 260,37 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
742 |
0405 |
25 0 00 00000 |
|
1 931 129 529,12 |
2 048 745 596,13 |
2 048 489 407,51 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
|
67 437 707,27 |
69 085 476,27 |
68 829 931,34 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
100 |
64 319 195,71 |
66 096 595,71 |
65 933 605,99 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
120 |
64 319 195,71 |
66 096 595,71 |
65 933 605,99 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
200 |
3 117 611,56 |
2 987 980,56 |
2 896 152,86 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
240 |
3 117 611,56 |
2 987 980,56 |
2 896 152,86 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
800 |
900,00 |
900,00 |
172,49 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
742 |
0405 |
25 0 00 00400 |
850 |
900,00 |
900,00 |
172,49 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 1 00 00000 |
|
1 772 221 399,00 |
1 902 797 186,44 |
1 902 797 186,44 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
742 |
0405 |
25 1 I5 00000 |
|
44 086 459,00 |
44 086 459,00 |
44 086 459,00 |
|||||||||||
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
742 |
0405 |
25 1 I5 54800 |
|
12 876 042,00 |
12 876 042,00 |
12 876 042,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
742 |
0405 |
25 1 I5 54800 |
600 |
12 876 042,00 |
12 876 042,00 |
12 876 042,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
742 |
0405 |
25 1 I5 54800 |
620 |
5 208 334,00 |
5 208 334,00 |
5 208 334,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
742 |
0405 |
25 1 I5 54800 |
630 |
7 667 708,00 |
7 667 708,00 |
7 667 708,00 |
|||||||||||
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант "Агростартап") |
742 |
0405 |
25 1 I5 54801 |
|
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 I5 54801 |
800 |
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 I5 54801 |
810 |
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
31 210 417,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
742 |
0405 |
25 1 T2 00000 |
|
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
742 |
0405 |
25 1 T2 52590 |
|
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 T2 52590 |
800 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 T2 52590 |
810 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
3 531 042,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
742 |
0405 |
25 1 В1 00000 |
|
1 373 383 583,65 |
1 379 692 901,18 |
1 379 692 901,18 |
|||||||||||
|
Поддержка племенного дела и селекции |
742 |
0405 |
25 1 В1 88260 |
|
59 562 200,00 |
51 604 462,00 |
51 604 462,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 88260 |
800 |
59 562 200,00 |
51 604 462,00 |
51 604 462,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 88260 |
810 |
59 562 200,00 |
51 604 462,00 |
51 604 462,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части фактически произведенных в 2022 году затрат на поддержку племенного дела и селекции |
742 |
0405 |
25 1 В1 88280 |
|
44 600 000,00 |
41 344 572,00 |
41 344 572,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 88280 |
800 |
44 600 000,00 |
41 344 572,00 |
41 344 572,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 88280 |
810 |
44 600 000,00 |
41 344 572,00 |
41 344 572,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на замену серопозитивного крупного рогатого скота по вирусу лейкоза на серонегативный |
742 |
0405 |
25 1 В1 88470 |
|
4 546 377,00 |
2 242 909,00 |
2 242 909,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 88470 |
800 |
4 546 377,00 |
2 242 909,00 |
2 242 909,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 88470 |
810 |
4 546 377,00 |
2 242 909,00 |
2 242 909,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0140 |
|
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0140 |
800 |
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0140 |
810 |
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
41 836 911,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (на финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания) |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0141 |
|
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0141 |
800 |
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R0141 |
810 |
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
65 941 765,00 |
|||||||||||
|
Развитие сельского туризма |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3410 |
|
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3410 |
800 |
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3410 |
810 |
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
15 897 059,00 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3680 |
|
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3680 |
800 |
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R3680 |
810 |
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
19 063 685,00 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
742 |
0405 |
25 1 В1 R368F |
|
0,00 |
21 091 790,00 |
21 091 790,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R368F |
800 |
0,00 |
21 091 790,00 |
21 091 790,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R368F |
810 |
0,00 |
21 091 790,00 |
21 091 790,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5020 |
|
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5020 |
800 |
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5020 |
810 |
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
721 119 853,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (в виде грантов на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической базы, в виде гранта "Агропрогресс") |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5021 |
|
140 782 206,00 |
140 782 206,00 |
140 782 206,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5021 |
600 |
10 294 118,00 |
10 294 118,00 |
10 294 118,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5021 |
630 |
10 294 118,00 |
10 294 118,00 |
10 294 118,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5021 |
800 |
130 488 088,00 |
130 488 088,00 |
130 488 088,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5021 |
810 |
130 488 088,00 |
130 488 088,00 |
130 488 088,00 |
|||||||||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5080 |
|
260 033 527,65 |
258 767 689,18 |
258 767 689,18 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5080 |
800 |
260 033 527,65 |
258 767 689,18 |
258 767 689,18 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В1 R5080 |
810 |
260 033 527,65 |
258 767 689,18 |
258 767 689,18 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
742 |
0405 |
25 1 В2 00000 |
|
237 109 865,35 |
334 725 062,00 |
334 725 062,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
742 |
0405 |
25 1 В2 88510 |
|
63 026 601,35 |
62 863 898,00 |
62 863 898,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В2 88510 |
800 |
63 026 601,35 |
62 863 898,00 |
62 863 898,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В2 88510 |
810 |
63 026 601,35 |
62 863 898,00 |
62 863 898,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4330 |
|
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4330 |
800 |
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4330 |
810 |
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
173 073 264,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4720 |
|
1 010 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4720 |
800 |
1 010 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В2 R4720 |
810 |
1 010 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |
742 |
0405 |
25 1 В2 R474F |
|
0,00 |
98 787 900,00 |
98 787 900,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В2 R474F |
800 |
0,00 |
98 787 900,00 |
98 787 900,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В2 R474F |
810 |
0,00 |
98 787 900,00 |
98 787 900,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 1 В3 00000 |
|
114 110 449,00 |
140 761 722,26 |
140 761 722,26 |
|||||||||||
|
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
742 |
0405 |
25 1 В3 88160 |
|
114 110 449,00 |
140 761 722,26 |
140 761 722,26 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
25 1 В3 88160 |
800 |
114 110 449,00 |
140 761 722,26 |
140 761 722,26 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
25 1 В3 88160 |
810 |
114 110 449,00 |
140 761 722,26 |
140 761 722,26 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 2 00 00000 |
|
91 470 422,85 |
76 862 933,42 |
76 862 289,73 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 2 01 00000 |
|
45 238 732,45 |
45 144 769,35 |
45 144 125,73 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
742 |
0405 |
25 2 01 00590 |
|
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
742 |
0405 |
25 2 01 00590 |
100 |
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
742 |
0405 |
25 2 01 00590 |
110 |
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
1 949 871,14 |
|||||||||||
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
742 |
0405 |
25 2 01 88110 |
|
4 902 832,45 |
3 808 869,35 |
3 808 868,72 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 01 88110 |
200 |
4 902 832,45 |
3 808 869,35 |
3 808 868,72 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 01 88110 |
240 |
4 902 832,45 |
3 808 869,35 |
3 808 868,72 |
|||||||||||
|
Создание, развитие, сопровождение и обеспечение работы информационной системы агропромышленного комплекса Калужской области |
742 |
0405 |
25 2 01 88120 |
|
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 899 357,01 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 01 88120 |
200 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 899 357,01 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 01 88120 |
240 |
8 900 000,00 |
8 900 000,00 |
8 899 357,01 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 2 01 88180 |
|
29 486 028,86 |
30 486 028,86 |
30 486 028,86 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
742 |
0405 |
25 2 01 88180 |
600 |
29 486 028,86 |
30 486 028,86 |
30 486 028,86 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
742 |
0405 |
25 2 01 88180 |
610 |
15 620 900,00 |
15 592 281,39 |
15 592 281,39 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
742 |
0405 |
25 2 01 88180 |
620 |
13 865 128,86 |
14 893 747,47 |
14 893 747,47 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Научно-техническое и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса" |
742 |
0405 |
25 2 02 00000 |
|
46 231 690,40 |
31 718 164,07 |
31 718 164,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по укреплению кадрового потенциала в области сельского хозяйства |
742 |
0405 |
25 2 02 88080 |
|
1 467 500,00 |
907 500,00 |
907 500,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
742 |
0405 |
25 2 02 88080 |
300 |
1 467 500,00 |
907 500,00 |
907 500,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
742 |
0405 |
25 2 02 88080 |
360 |
1 467 500,00 |
907 500,00 |
907 500,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Стипендии имени Г.И. Сонина |
742 |
0405 |
25 2 02 88090 |
|
254 700,00 |
224 000,00 |
224 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
742 |
0405 |
25 2 02 88090 |
300 |
254 700,00 |
224 000,00 |
224 000,00 |
|||||||||||
|
Стипендии |
742 |
0405 |
25 2 02 88090 |
340 |
254 700,00 |
224 000,00 |
224 000,00 |
|||||||||||
|
Научное обеспечение реализации мероприятий программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства |
742 |
0405 |
25 2 02 88170 |
|
44 509 490,40 |
30 586 664,07 |
30 586 664,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 02 88170 |
200 |
5 750 000,00 |
5 750 000,00 |
5 750 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
742 |
0405 |
25 2 02 88170 |
240 |
5 750 000,00 |
5 750 000,00 |
5 750 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
742 |
0405 |
25 2 02 88170 |
300 |
38 759 490,40 |
24 836 664,07 |
24 836 664,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
742 |
0405 |
25 2 02 88170 |
320 |
38 759 490,40 |
24 836 664,07 |
24 836 664,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области" |
742 |
0405 |
26 0 00 00000 |
|
23 430 147,00 |
20 345 147,17 |
20 345 010,86 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Систематизация данных о землях сельскохозяйственного назначения" |
742 |
0405 |
26 0 01 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части фактически произведенных затрат в текущем финансовом году на агрохимическое и (или) эколого-токсикологическое обследование почв |
742 |
0405 |
26 0 01 88290 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
26 0 01 88290 |
800 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
26 0 01 88290 |
810 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ" |
742 |
0405 |
26 0 02 00000 |
|
3 792 941,00 |
707 941,17 |
707 804,86 |
|||||||||||
|
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (Подготовка проектов межевания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения) |
742 |
0405 |
26 0 02 R5991 |
|
3 792 941,00 |
707 941,17 |
707 804,86 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
0405 |
26 0 02 R5991 |
500 |
3 792 941,00 |
707 941,17 |
707 804,86 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
0405 |
26 0 02 R5991 |
520 |
3 792 941,00 |
707 941,17 |
707 804,86 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и химическая мелиорация" |
742 |
0405 |
26 0 03 00000 |
|
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
|||||||||||
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (субсидии на возмещение части фактически произведенных затрат в 2021-2023 годах) |
742 |
0405 |
26 0 03 R5981 |
|
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
26 0 03 R5981 |
800 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
26 0 03 R5981 |
810 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
17 637 206,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" |
742 |
0405 |
48 0 00 00000 |
|
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" |
742 |
0405 |
48 2 00 00000 |
|
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" |
742 |
0405 |
48 2 01 00000 |
|
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами) |
742 |
0405 |
48 2 01 R5761 |
|
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
48 2 01 R5761 |
800 |
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
48 2 01 R5761 |
810 |
13 390 625,00 |
13 390 625,10 |
13 390 542,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
742 |
0405 |
64 0 00 00000 |
|
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части фактически произведенных затрат на роботизированных молочных фермах |
742 |
0405 |
64 0 00 88070 |
|
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
64 0 00 88070 |
800 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
742 |
0405 |
64 0 00 88070 |
810 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
44 915 300,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" |
742 |
0405 |
68 0 00 00000 |
|
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на развитие организаций потребительской кооперации |
742 |
0405 |
68 0 00 88460 |
|
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
742 |
0405 |
68 0 00 88460 |
600 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
742 |
0405 |
68 0 00 88460 |
630 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
742 |
0405 |
75 0 00 00000 |
|
2 101 031,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства |
742 |
0405 |
75 1 00 00000 |
|
2 101 031,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Реализация других мероприятий в области сельского хозяйства и рыболовства |
742 |
0405 |
75 1 00 88270 |
|
2 101 031,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
742 |
0405 |
75 1 00 88270 |
800 |
2 101 031,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
742 |
0405 |
75 1 00 88270 |
850 |
2 101 031,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
742 |
0500 |
|
|
85 625 659,90 |
85 376 389,08 |
85 376 389,08 |
|||||||||||
|
Жилищное хозяйство |
742 |
0501 |
|
|
60 948 367,90 |
60 946 388,73 |
60 946 388,73 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" |
742 |
0501 |
48 0 00 00000 |
|
60 948 367,90 |
60 946 388,73 |
60 946 388,73 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
742 |
0501 |
48 1 00 00000 |
|
60 948 367,90 |
60 946 388,73 |
60 946 388,73 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
742 |
0501 |
48 1 02 00000 |
|
60 948 367,90 |
60 946 388,73 |
60 946 388,73 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
742 |
0501 |
48 1 02 88530 |
|
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
0501 |
48 1 02 88530 |
500 |
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
0501 |
48 1 02 88530 |
520 |
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
8 814 409,60 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
742 |
0501 |
48 1 02 R5760 |
|
52 133 958,30 |
52 131 979,13 |
52 131 979,13 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
0501 |
48 1 02 R5760 |
500 |
52 133 958,30 |
52 131 979,13 |
52 131 979,13 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
0501 |
48 1 02 R5760 |
520 |
52 133 958,30 |
52 131 979,13 |
52 131 979,13 |
|||||||||||
|
Благоустройство |
742 |
0503 |
|
|
24 677 292,00 |
24 430 000,35 |
24 430 000,35 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" |
742 |
0503 |
48 0 00 00000 |
|
24 677 292,00 |
24 430 000,35 |
24 430 000,35 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
742 |
0503 |
48 3 00 00000 |
|
24 677 292,00 |
24 430 000,35 |
24 430 000,35 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий" |
742 |
0503 |
48 3 01 00000 |
|
24 677 292,00 |
24 430 000,35 |
24 430 000,35 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
742 |
0503 |
48 3 01 88550 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
0503 |
48 3 01 88550 |
500 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
0503 |
48 3 01 88550 |
520 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
742 |
0503 |
48 3 01 R5760 |
|
22 677 292,00 |
22 430 000,35 |
22 430 000,35 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
0503 |
48 3 01 R5760 |
500 |
22 677 292,00 |
22 430 000,35 |
22 430 000,35 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
0503 |
48 3 01 R5760 |
520 |
22 677 292,00 |
22 430 000,35 |
22 430 000,35 |
|||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
742 |
1000 |
|
|
26 747 071,70 |
29 019 371,70 |
29 019 371,70 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение населения |
742 |
1003 |
|
|
26 747 071,70 |
29 019 371,70 |
29 019 371,70 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" |
742 |
1003 |
48 0 00 00000 |
|
26 747 071,70 |
29 019 371,70 |
29 019 371,70 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
742 |
1003 |
48 1 00 00000 |
|
26 747 071,70 |
29 019 371,70 |
29 019 371,70 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" |
742 |
1003 |
48 1 01 00000 |
|
26 747 071,70 |
29 019 371,70 |
29 019 371,70 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
742 |
1003 |
48 1 01 88530 |
|
19 551 237,70 |
19 456 557,70 |
19 456 557,70 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
1003 |
48 1 01 88530 |
500 |
19 551 237,70 |
19 456 557,70 |
19 456 557,70 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
1003 |
48 1 01 88530 |
520 |
19 551 237,70 |
19 456 557,70 |
19 456 557,70 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
742 |
1003 |
48 1 01 R5760 |
|
7 195 834,00 |
9 562 814,00 |
9 562 814,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
1003 |
48 1 01 R5760 |
500 |
7 195 834,00 |
9 562 814,00 |
9 562 814,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
1003 |
48 1 01 R5760 |
520 |
7 195 834,00 |
9 562 814,00 |
9 562 814,00 |
|||||||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЬГЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
742 |
1400 |
|
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
742 |
1403 |
|
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" |
742 |
1403 |
48 0 00 00000 |
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
742 |
1403 |
48 3 00 00000 |
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание современного облика сельских территорий" |
742 |
1403 |
48 3 02 00000 |
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
742 |
1403 |
48 3 02 R5760 |
|
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
742 |
1403 |
48 3 02 R5760 |
500 |
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Субсидии |
742 |
1403 |
48 3 02 R5760 |
520 |
94 465 072,00 |
94 351 113,88 |
94 351 012,17 |
|||||||||||
|
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области |
744 |
|
|
|
4 768 243 071,66 |
5 274 116 813,25 |
5 268 579 560,76 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
744 |
0100 |
|
|
2 626 513,90 |
14 561 689,23 |
14 561 689,23 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
744 |
0113 |
|
|
2 626 513,90 |
14 561 689,23 |
14 561 689,23 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
744 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
1 099 961,00 |
1 099 961,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
744 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
1 099 961,00 |
1 099 961,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
744 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
1 099 961,00 |
1 099 961,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
744 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
1 099 961,00 |
1 099 961,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
744 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
1 099 961,00 |
1 099 961,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
744 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
2 626 513,90 |
13 461 728,23 |
13 461 728,23 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
744 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
10 108 302,00 |
10 108 302,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
744 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
10 108 302,00 |
10 108 302,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
744 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
10 108 302,00 |
10 108 302,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
744 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
2 626 513,90 |
3 353 426,23 |
3 353 426,23 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
744 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
2 626 513,90 |
3 353 426,23 |
3 353 426,23 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
744 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
2 626 513,90 |
3 353 426,23 |
3 353 426,23 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
744 |
0400 |
|
|
4 419 913 070,35 |
4 886 170 162,07 |
4 884 582 909,58 |
|||||||||||
|
Общеэкономические вопросы |
744 |
0401 |
|
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
744 |
0401 |
07 0 00 00000 |
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области" |
744 |
0401 |
07 1 00 00000 |
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие занятости населения Калужской области" |
744 |
0401 |
07 1 01 00000 |
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Организация и проведение кадровых форумов |
744 |
0401 |
07 1 01 04030 |
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0401 |
07 1 01 04030 |
600 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0401 |
07 1 01 04030 |
620 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||||||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
744 |
0405 |
|
|
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
744 |
0405 |
25 0 00 00000 |
|
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
744 |
0405 |
25 2 00 00000 |
|
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |
744 |
0405 |
25 2 01 00000 |
|
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
744 |
0405 |
25 2 01 88110 |
|
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0405 |
25 2 01 88110 |
600 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0405 |
25 2 01 88110 |
620 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
5 710 000,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
744 |
0412 |
|
|
4 414 203 070,35 |
4 880 060 162,07 |
4 878 472 909,58 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
744 |
0412 |
15 0 00 00000 |
|
1 804 693 785,92 |
2 092 767 527,45 |
2 091 615 539,50 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
|
125 591 594,82 |
122 968 321,66 |
121 880 031,65 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
100 |
117 719 428,18 |
117 153 054,91 |
116 632 989,18 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
120 |
117 719 428,18 |
117 153 054,91 |
116 632 989,18 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
200 |
7 870 594,82 |
5 813 694,93 |
5 245 470,65 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
240 |
7 870 594,82 |
5 813 694,93 |
5 245 470,65 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
300 |
1 571,82 |
1 571,82 |
1 571,82 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
744 |
0412 |
15 0 00 00400 |
320 |
1 571,82 |
1 571,82 |
1 571,82 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
744 |
0412 |
15 0 00 00590 |
|
19 759 428,55 |
19 759 428,55 |
19 695 738,26 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
744 |
0412 |
15 0 00 00590 |
100 |
17 526 902,00 |
17 526 902,00 |
17 481 772,45 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
744 |
0412 |
15 0 00 00590 |
110 |
17 526 902,00 |
17 526 902,00 |
17 481 772,45 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 0 00 00590 |
200 |
2 232 526,55 |
2 232 526,55 |
2 213 965,81 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 0 00 00590 |
240 |
2 232 526,55 |
2 232 526,55 |
2 213 965,81 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
744 |
0412 |
15 1 00 00000 |
|
1 554 810 262,55 |
1 571 507 277,24 |
1 571 507 269,59 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития" |
744 |
0412 |
15 1 02 00000 |
|
1 326 582 514,55 |
1 338 010 729,24 |
1 338 010 721,59 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта: "Подъездная автомобильная дорога с освещением к промышленным предприятиям, расположенным на территории индустриального парка "Кондрово" |
744 |
0412 |
15 1 02 86031 |
|
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86031 |
400 |
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86031 |
450 |
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
35 416 940,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта: "Подъездная автомобильная дорога с освещением к территории индустриального парка "Кондрово" (Западный подъезд) |
744 |
0412 |
15 1 02 86032 |
|
14 882 100,00 |
24 287 300,00 |
24 287 300,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86032 |
400 |
14 882 100,00 |
24 287 300,00 |
24 287 300,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86032 |
450 |
14 882 100,00 |
24 287 300,00 |
24 287 300,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта: "Примыкание подъездной автомобильной дороги с освещением к промышленным предприятиям, расположенным на территории индустриального парка "Кондрово", к автомобильной дороге III категории Калуга - Медынь на км 41+260 (лево) в Дзержинском районе Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86033 |
|
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86033 |
400 |
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86033 |
450 |
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
11 056 490,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) ("Системы водоснабжения и водоотведения индустриального парка "Кондрово". 1 этап") |
744 |
0412 |
15 1 02 86034 |
|
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86034 |
400 |
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86034 |
450 |
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
5 217 610,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта централизованной системы водоотведения ("Система водоотведения поверхностных стоков с территории индустриального парка "Кондрово". 1 этап") |
744 |
0412 |
15 1 02 86035 |
|
9 405 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86035 |
400 |
9 405 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86035 |
450 |
9 405 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" в целях строительства объекта электросетевого хозяйства - линии электропередачи и распределительных пунктов ("Система электроснабжения 10кВ индустриального парка "Кондрово". 1 этап") |
744 |
0412 |
15 1 02 86036 |
|
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86036 |
400 |
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86036 |
450 |
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
20 107 660,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в целях создания и развития инфраструктуры особых экономических зон (в том числе на уплату процентных платежей по кредитным договорам, привлеченным на финансирование затрат с целью создания и развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области) |
744 |
0412 |
15 1 02 86040 |
|
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86040 |
400 |
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86040 |
450 |
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
48 914 460,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в целях строительства объекта: "Здания и сооружения объектов таможенной инфраструктуры" на территории муниципального района "Боровский район" Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86041 |
|
77 280 000,00 |
94 916 760,00 |
94 916 760,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86041 |
400 |
77 280 000,00 |
94 916 760,00 |
94 916 760,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86041 |
450 |
77 280 000,00 |
94 916 760,00 |
94 916 760,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в целях строительства объекта: "Очистные сооружения поверхностного стока ливневой канализации. (Людиновская площадка ОЭЗ ППТ "Калуга")" |
744 |
0412 |
15 1 02 86047 |
|
523 992 820,00 |
422 981 150,00 |
422 981 150,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 02 86047 |
400 |
523 992 820,00 |
422 981 150,00 |
422 981 150,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 02 86047 |
450 |
523 992 820,00 |
422 981 150,00 |
422 981 150,00 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, предусматривающим условия о направлении кредита на строительство объектов инфраструктуры индустриальных парков, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86070 |
|
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86070 |
800 |
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86070 |
810 |
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
3 270 659,68 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение фактически произведенных в 2021-2023 годах затрат, связанных с обеспечением функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промьшленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86080 |
|
63 196 833,28 |
74 626 145,92 |
74 626 145,92 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86080 |
800 |
63 196 833,28 |
74 626 145,92 |
74 626 145,92 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86080 |
810 |
63 196 833,28 |
74 626 145,92 |
74 626 145,92 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2021 - 2023 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры индустриальных парков, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86086 |
|
22 020 261,59 |
21 846 358,20 |
21 846 358,20 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86086 |
800 |
22 020 261,59 |
21 846 358,20 |
21 846 358,20 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86086 |
810 |
22 020 261,59 |
21 846 358,20 |
21 846 358,20 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2021 - 2023 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86087 |
|
404 380 000,00 |
490 509 200,00 |
490 509 197,53 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86087 |
800 |
404 380 000,00 |
490 509 200,00 |
490 509 197,53 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86087 |
810 |
404 380 000,00 |
490 509 200,00 |
490 509 197,53 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в соответствии с условиями заключенных концессионных соглашений о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в отношении объектов железнодорожного транспорта, права собственности на которые принадлежат или будут принадлежать Калужской области, для обеспечения деятельности особой экономической зоны, созданной на территории Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86090 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86090 |
800 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86090 |
810 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение фактически произведенных в 2022 - 2023 годах затрат связанных с инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием, государственной экспертизой проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в отношении объектов инфраструктуры индустриальных парков на территории Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86110 |
|
21 086 580,00 |
21 086 482,05 |
21 086 482,05 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86110 |
800 |
21 086 580,00 |
21 086 482,05 |
21 086 482,05 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86110 |
810 |
21 086 580,00 |
21 086 482,05 |
21 086 482,05 |
|||||||||||
|
Субсидии на возмещение фактически произведенных в 2022 - 2023 годах затрат связанных с инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием, государственной экспертизой проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в отношении объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
744 |
0412 |
15 1 02 86140 |
|
66 353 900,00 |
63 773 513,39 |
63 773 508,21 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 02 86140 |
800 |
66 353 900,00 |
63 773 513,39 |
63 773 508,21 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 02 86140 |
810 |
66 353 900,00 |
63 773 513,39 |
63 773 508,21 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов государственно-частного партнерства" |
744 |
0412 |
15 1 04 00000 |
|
191 294 538,00 |
196 563 338,00 |
196 563 338,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
744 |
0412 |
15 1 04 86020 |
|
154 366 394,00 |
154 825 194,00 |
154 825 194,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
15 1 04 86020 |
600 |
154 366 394,00 |
154 825 194,00 |
154 825 194,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
15 1 04 86020 |
620 |
154 366 394,00 |
154 825 194,00 |
154 825 194,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
744 |
0412 |
15 1 04 8602Р |
|
36 928 144,00 |
41 738 144,00 |
41 738 144,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
15 1 04 8602Р |
600 |
36 928 144,00 |
41 738 144,00 |
41 738 144,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
15 1 04 8602Р |
620 |
36 928 144,00 |
41 738 144,00 |
41 738 144,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета в целях обеспечения реализации связанных с ним инвестиционных проектов" |
744 |
0412 |
15 1 05 00000 |
|
36 933 210,00 |
36 933 210,00 |
36 933 210,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Калужской области" в целях реализации инфраструктурного проекта "Создание масштабного логистического центра - Мегахаба АО "Почта России" на территории Калужской области", источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит, предоставляемый из федерального бюджета |
744 |
0412 |
15 1 05 98110 |
|
1 000,00 |
18 009 690,00 |
18 009 690,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
15 1 05 98110 |
400 |
1 000,00 |
18 009 690,00 |
18 009 690,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
15 1 05 98110 |
450 |
1 000,00 |
18 009 690,00 |
18 009 690,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение фактически произведенных в 2022 - 2023 годах затрат, связанных с реализацией инфраструктурного проекта "Создание масштабного логистического центра - Мегахаба АО "Почта России" на территории Калужской области", источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит, предоставляемый из федерального бюджета |
744 |
0412 |
15 1 05 98130 |
|
36 932 210,00 |
18 923 520,00 |
18 923 520,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 1 05 98130 |
800 |
36 932 210,00 |
18 923 520,00 |
18 923 520,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 1 05 98130 |
810 |
36 932 210,00 |
18 923 520,00 |
18 923 520,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" |
744 |
0412 |
15 2 00 00000 |
|
103 532 500,00 |
377 532 500,00 |
377 532 500,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие повышению международной конкурентоспособности предприятий посредством внедрения современных методов организации производства и управления в промышленном секторе экономики Калужской области" |
744 |
0412 |
15 2 02 00000 |
|
103 532 500,00 |
377 532 500,00 |
377 532 500,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) (кроме некоммерческих организаций) на возмещение части затрат на услуги по созданию собственного интернет-магазина |
744 |
0412 |
15 2 02 86340 |
|
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 2 02 86340 |
800 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 2 02 86340 |
810 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) продукции, предназначенной для экспортных поставок |
744 |
0412 |
15 2 02 86350 |
|
100,00 |
275 000 000,00 |
275 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 2 02 86350 |
800 |
100,00 |
275 000 000,00 |
275 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 2 02 86350 |
810 |
100,00 |
275 000 000,00 |
275 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение части документально подтвержденных затрат управляющих компаний, произведенных не ранее 1 января 2020 года, на создание, развитие и (или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности |
744 |
0412 |
15 2 02 86390 |
|
999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 2 02 86390 |
800 |
999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 2 02 86390 |
810 |
999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация региональных программ развития промышленности (Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации") |
744 |
0412 |
15 2 02 R5911 |
|
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
15 2 02 R5911 |
600 |
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
744 |
0412 |
15 2 02 R5911 |
630 |
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
73 237 500,00 |
|||||||||||
|
Реализация региональных программ развития промышленности (Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования) |
744 |
0412 |
15 2 02 R5912 |
|
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
15 2 02 R5912 |
800 |
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
15 2 02 R5912 |
810 |
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
29 295 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
744 |
0412 |
15 7 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
744 |
0412 |
15 7 01 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
|
Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти области |
744 |
0412 |
15 7 01 00510 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 7 01 00510 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
15 7 01 00510 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
744 |
0412 |
17 0 00 00000 |
|
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
744 |
0412 |
17 1 00 00000 |
|
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования" |
744 |
0412 |
17 1 05 00000 |
|
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал АО "Калужская ипотечная корпорация" в целях создания условий для развития современной системы профессионального образования на территории Калужской области |
744 |
0412 |
17 1 05 17070 |
|
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
17 1 05 17070 |
400 |
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
744 |
0412 |
17 1 05 17070 |
450 |
2 002 338 870,00 |
2 162 338 000,00 |
2 162 338 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
744 |
0412 |
23 0 00 00000 |
|
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
744 |
0412 |
23 6 00 00000 |
|
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение всероссийского форума "Цифровая Эволюция" |
744 |
0412 |
23 6 05 00000 |
|
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
744 |
0412 |
23 6 05 86530 |
|
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
23 6 05 86530 |
600 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
23 6 05 86530 |
620 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
744 |
0412 |
38 0 00 00000 |
|
270 019 570,73 |
256 856 843,33 |
256 856 402,73 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Формирование единой системы учета и управления имуществом, находящимся в собственности Калужской области, формирование в отношении него полных и достоверных сведений" |
744 |
0412 |
38 0 01 00000 |
|
35 404 000,00 |
34 193 848,00 |
34 193 848,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
744 |
0412 |
38 0 01 86220 |
|
35 404 000,00 |
34 193 848,00 |
34 193 848,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 01 86220 |
200 |
1 204 000,00 |
793 848,00 |
793 848,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 01 86220 |
240 |
1 204 000,00 |
793 848,00 |
793 848,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
38 0 01 86220 |
600 |
34 200 000,00 |
33 400 000,00 |
33 400 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
744 |
0412 |
38 0 01 86220 |
610 |
34 200 000,00 |
33 400 000,00 |
33 400 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Калужской области" |
744 |
0412 |
38 0 02 00000 |
|
6 036 565,00 |
5 561 497,11 |
5 561 497,10 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в области земельных отношений |
744 |
0412 |
38 0 02 86230 |
|
6 036 565,00 |
5 561 497,11 |
5 561 497,10 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 02 86230 |
200 |
924 641,65 |
449 573,76 |
449 573,76 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 02 86230 |
240 |
924 641,65 |
449 573,76 |
449 573,76 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
0412 |
38 0 02 86230 |
400 |
5 111 923,35 |
5 111 923,35 |
5 111 923,34 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
744 |
0412 |
38 0 02 86230 |
410 |
5 111 923,35 |
5 111 923,35 |
5 111 923,34 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости, находящихся в собственности Калужской области, их модернизация" |
744 |
0412 |
38 0 03 00000 |
|
215 792 605,73 |
204 411 195,81 |
204 410 755,22 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
744 |
0412 |
38 0 03 86220 |
|
176 502 918,64 |
165 289 108,07 |
165 288 667,48 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 03 86220 |
200 |
11 423 021,82 |
210 460,10 |
210 019,51 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
744 |
0412 |
38 0 03 86220 |
240 |
11 423 021,82 |
210 460,10 |
210 019,51 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
38 0 03 86220 |
600 |
165 079 896,82 |
165 078 647,97 |
165 078 647,97 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
744 |
0412 |
38 0 03 86220 |
610 |
165 079 896,82 |
165 078 647,97 |
165 078 647,97 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в сфере управления государственным имуществом |
744 |
0412 |
38 0 03 8622Р |
|
39 289 687,09 |
39 122 087,74 |
39 122 087,74 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
38 0 03 8622Р |
600 |
39 289 687,09 |
39 122 087,74 |
39 122 087,74 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
744 |
0412 |
38 0 03 8622Р |
610 |
39 289 687,09 |
39 122 087,74 |
39 122 087,74 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" |
744 |
0412 |
38 0 04 00000 |
|
12 786 400,00 |
12 690 302,41 |
12 690 302,41 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ |
744 |
0412 |
38 0 04 86210 |
|
3 753 683,55 |
3 657 585,96 |
3 657 585,96 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
744 |
0412 |
38 0 04 86210 |
500 |
3 753 683,55 |
3 657 585,96 |
3 657 585,96 |
|||||||||||
|
Субсидии |
744 |
0412 |
38 0 04 86210 |
520 |
3 753 683,55 |
3 657 585,96 |
3 657 585,96 |
|||||||||||
|
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета |
744 |
0412 |
38 0 04 86280 |
|
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
744 |
0412 |
38 0 04 86280 |
500 |
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
|||||||||||
|
Субсидии |
744 |
0412 |
38 0 04 86280 |
520 |
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
1 728 451,45 |
|||||||||||
|
Проведение комплексных кадастровых работ |
744 |
0412 |
38 0 04 R5110 |
|
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
744 |
0412 |
38 0 04 R5110 |
500 |
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
744 |
0412 |
38 0 04 R5110 |
520 |
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
7 304 265,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
744 |
0412 |
43 0 00 00000 |
|
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
744 |
0412 |
43 0 J2 00000 |
|
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
|||||||||||
|
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (Поддержка и продвижение событийного мероприятия "Kaluga Street food") |
744 |
0412 |
43 0 J2 53301 |
|
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
43 0 J2 53301 |
600 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
43 0 J2 53301 |
620 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
8 163 542,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" |
744 |
0412 |
44 0 00 00000 |
|
309 579 763,00 |
340 255 410,59 |
339 820 586,65 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" |
744 |
0412 |
44 1 00 00000 |
|
262 283 463,00 |
293 561 384,00 |
293 126 560,06 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области" |
744 |
0412 |
44 1 01 00000 |
|
112 184 023,00 |
123 058 923,00 |
123 058 923,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" |
744 |
0412 |
44 1 01 86830 |
|
56 703 600,00 |
60 403 600,00 |
60 403 600,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 01 86830 |
600 |
56 703 600,00 |
60 403 600,00 |
60 403 600,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 1 01 86830 |
620 |
56 703 600,00 |
60 403 600,00 |
60 403 600,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, фактически произведенных получателем в текущем финансовом году на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении не ранее 1 января года, предшествующего году предоставления субсидий, договора лизинга, на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного оборудования |
744 |
0412 |
44 1 01 86880 |
|
35 926 305,00 |
43 101 205,00 |
43 101 205,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 1 01 86880 |
800 |
35 926 305,00 |
43 101 205,00 |
43 101 205,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
44 1 01 86880 |
810 |
35 926 305,00 |
43 101 205,00 |
43 101 205,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, - автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат по оказанию информационно-консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по продвижению их товаров, услуг и технологий на международные рынки |
744 |
0412 |
44 1 01 86890 |
|
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 01 86890 |
600 |
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
744 |
0412 |
44 1 01 86890 |
630 |
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
19 554 118,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области" |
744 |
0412 |
44 1 02 00000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
14 565 176,06 |
|||||||||||
|
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |
744 |
0412 |
44 1 02 86840 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
14 565 176,06 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
744 |
0412 |
44 1 02 86840 |
500 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
14 565 176,06 |
|||||||||||
|
Субсидии |
744 |
0412 |
44 1 02 86840 |
520 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
14 565 176,06 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
744 |
0412 |
44 1 I2 00000 |
|
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
744 |
0412 |
44 1 I2 55270 |
|
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 I2 55270 |
600 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 1 I2 55270 |
620 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
7 810 313,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
744 |
0412 |
44 1 I4 00000 |
|
24 030 436,00 |
24 030 436,00 |
24 030 436,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
744 |
0412 |
44 1 I4 55270 |
|
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 I4 55270 |
600 |
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 1 I4 55270 |
620 |
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
13 901 980,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности) |
744 |
0412 |
44 1 I4 55275 |
|
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 1 I4 55275 |
800 |
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
44 1 I4 55275 |
810 |
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
10 128 456,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
744 |
0412 |
44 1 I5 00000 |
|
81 877 091,00 |
102 280 112,00 |
102 280 112,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
744 |
0412 |
44 1 I5 55270 |
|
13 118 340,00 |
33 521 361,00 |
33 521 361,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 I5 55270 |
600 |
13 118 340,00 |
33 521 361,00 |
33 521 361,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 1 I5 55270 |
620 |
13 118 340,00 |
33 521 361,00 |
33 521 361,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, - Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат с целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)) |
744 |
0412 |
44 1 I5 55271 |
|
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 I5 55271 |
600 |
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
744 |
0412 |
44 1 I5 55271 |
630 |
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
13 422 292,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение фактически произведенных затрат на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес") |
744 |
0412 |
44 1 I5 55273 |
|
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 1 I5 55273 |
800 |
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
44 1 I5 55273 |
810 |
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
9 230 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, - автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта) |
744 |
0412 |
44 1 I5 55274 |
|
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 I5 55274 |
600 |
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
744 |
0412 |
44 1 I5 55274 |
630 |
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
46 106 459,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
744 |
0412 |
44 1 L2 00000 |
|
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
|||||||||||
|
Достижение результатов национального проекта "Производительность труда" |
744 |
0412 |
44 1 L2 52890 |
|
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 L2 52890 |
600 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 1 L2 52890 |
620 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
16 381 600,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" |
744 |
0412 |
44 1 T6 00000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат с целью оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного субъектом малого и среднего предпринимательства экспортного контракта |
744 |
0412 |
44 1 T6 86810 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 1 T6 86810 |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
744 |
0412 |
44 1 T6 86810 |
630 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области" |
744 |
0412 |
44 2 00 00000 |
|
47 296 300,00 |
46 694 026,59 |
46 694 026,59 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства" |
744 |
0412 |
44 2 01 00000 |
|
24 509 200,00 |
23 906 926,59 |
23 906 926,59 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение фактически произведенных затрат на создание и развитие центров молодежного инновационного творчества |
744 |
0412 |
44 2 01 86910 |
|
4 609 200,00 |
4 006 926,59 |
4 006 926,59 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 2 01 86910 |
800 |
4 609 200,00 |
4 006 926,59 |
4 006 926,59 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
44 2 01 86910 |
810 |
4 609 200,00 |
4 006 926,59 |
4 006 926,59 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области" |
744 |
0412 |
44 2 01 86920 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 2 01 86920 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
744 |
0412 |
44 2 01 86920 |
850 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение фактически произведенных затрат, связанных с оказанием услуг по поддержке высокотехнологичных, инновационных предприятий |
744 |
0412 |
44 2 01 86930 |
|
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
44 2 01 86930 |
800 |
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
744 |
0412 |
44 2 01 86930 |
810 |
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
14 900 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области" |
744 |
0412 |
44 2 02 00000 |
|
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на реализацию основного мероприятия "Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области" |
744 |
0412 |
44 2 02 00580 |
|
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
44 2 02 00580 |
600 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
44 2 02 00580 |
620 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
22 787 100,00 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
744 |
0412 |
75 0 00 00000 |
|
10 807 538,70 |
11 078 838,70 |
11 078 838,70 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в других отраслях национальной экономики |
744 |
0412 |
75 3 00 00000 |
|
10 807 538,70 |
11 078 838,70 |
11 078 838,70 |
|||||||||||
|
Выполнение других обязательств государства |
744 |
0412 |
75 3 00 00920 |
|
758 711,70 |
1 030 011,70 |
1 030 011,70 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
744 |
0412 |
75 3 00 00920 |
800 |
758 711,70 |
1 030 011,70 |
1 030 011,70 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
744 |
0412 |
75 3 00 00920 |
830 |
758 711,70 |
1 030 011,70 |
1 030 011,70 |
|||||||||||
|
Организация и проведение прочих мероприятий |
744 |
0412 |
75 3 00 8638Р |
|
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
744 |
0412 |
75 3 00 8638Р |
600 |
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
744 |
0412 |
75 3 00 8638Р |
620 |
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
10 048 827,00 |
|||||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
744 |
1000 |
|
|
245 703 487,41 |
273 384 961,95 |
269 434 961,95 |
|||||||||||
|
Охрана семьи и детства |
744 |
1004 |
|
|
245 703 487,41 |
273 384 961,95 |
269 434 961,95 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
744 |
1004 |
05 0 00 00000 |
|
241 753 487,41 |
269 434 961,95 |
269 434 961,95 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение" |
744 |
1004 |
05 5 00 00000 |
|
241 753 487,41 |
269 434 961,95 |
269 434 961,95 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на улучшение жилищных условий" |
744 |
1004 |
05 5 01 00000 |
|
241 753 487,41 |
269 434 961,95 |
269 434 961,95 |
|||||||||||
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей в части формирования специализированного жилищного фонда |
744 |
1004 |
05 5 01 03390 |
|
171 952 485,14 |
199 633 959,68 |
199 633 959,68 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
1004 |
05 5 01 03390 |
400 |
171 952 485,14 |
199 633 959,68 |
199 633 959,68 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
744 |
1004 |
05 5 01 03390 |
410 |
171 952 485,14 |
199 633 959,68 |
199 633 959,68 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
744 |
1004 |
05 5 01 R0820 |
|
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
1004 |
05 5 01 R0820 |
400 |
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
744 |
1004 |
05 5 01 R0820 |
410 |
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
69 801 002,27 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
744 |
1004 |
75 0 00 00000 |
|
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в других отраслях национальной экономики |
744 |
1004 |
75 3 00 00000 |
|
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области |
744 |
1004 |
75 3 00 0091Р |
|
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
744 |
1004 |
75 3 00 0091Р |
400 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
744 |
1004 |
75 3 00 0091Р |
460 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
744 |
1400 |
|
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные дотации |
744 |
1402 |
|
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
744 |
1402 |
15 0 00 00000 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
744 |
1402 |
15 7 00 00000 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области" |
744 |
1402 |
15 7 03 00000 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области |
744 |
1402 |
15 7 03 86060 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
744 |
1402 |
15 7 03 86060 |
500 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Дотации |
744 |
1402 |
15 7 03 86060 |
510 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|||||||||||
|
Контрольно-счетная палата Калужской области |
745 |
|
|
|
63 500 107,00 |
70 436 068,12 |
70 268 589,89 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
745 |
0100 |
|
|
63 500 107,00 |
70 436 068,12 |
70 268 589,89 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
745 |
0106 |
|
|
63 500 107,00 |
70 069 277,12 |
69 901 798,89 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области |
745 |
0106 |
83 0 00 00000 |
|
63 500 107,00 |
70 069 277,12 |
69 901 798,89 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
745 |
0106 |
83 0 00 00400 |
|
58 386 107,00 |
63 343 092,12 |
63 180 580,76 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
745 |
0106 |
83 0 00 00400 |
100 |
51 577 600,00 |
58 886 532,00 |
58 855 023,51 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
745 |
0106 |
83 0 00 00400 |
120 |
51 577 600,00 |
58 886 532,00 |
58 855 023,51 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
745 |
0106 |
83 0 00 00400 |
200 |
6 808 507,00 |
4 456 560,12 |
4 325 557,25 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
745 |
0106 |
83 0 00 00400 |
240 |
6 808 507,00 |
4 456 560,12 |
4 325 557,25 |
|||||||||||
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
|
5 114 000,00 |
6 726 185,00 |
6 721 218,13 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
100 |
5 001 000,00 |
6 663 185,00 |
6 658 218,13 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
120 |
5 001 000,00 |
6 663 185,00 |
6 658 218,13 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
200 |
103 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
240 |
103 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
745 |
0106 |
83 0 00 00440 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
745 |
0113 |
|
|
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
745 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
745 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
745 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
745 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
745 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
366 791,00 |
366 791,00 |
|||||||||||
|
Избирательная комиссия Калужской области |
746 |
|
|
|
82 015 300,00 |
84 573 300,00 |
84 075 823,45 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
746 |
0100 |
|
|
82 015 300,00 |
84 573 300,00 |
84 075 823,45 |
|||||||||||
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
746 |
0107 |
|
|
82 015 300,00 |
84 573 300,00 |
84 075 823,45 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Калужской области |
746 |
0107 |
82 0 00 00000 |
|
82 015 300,00 |
84 573 300,00 |
84 075 823,45 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
|
76 198 800,00 |
77 370 019,48 |
76 898 154,39 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
100 |
74 353 500,00 |
75 439 719,48 |
75 315 365,39 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
120 |
74 353 500,00 |
75 439 719,48 |
75 315 365,39 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
200 |
1 835 300,00 |
1 920 300,00 |
1 582 485,45 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
240 |
1 835 300,00 |
1 920 300,00 |
1 582 485,45 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
303,55 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
746 |
0107 |
82 0 00 00400 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
303,55 |
|||||||||||
|
Члены Избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
746 |
0107 |
82 0 00 00430 |
|
5 516 500,00 |
6 903 280,52 |
6 877 799,16 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
746 |
0107 |
82 0 00 00430 |
100 |
5 516 500,00 |
6 903 280,52 |
6 877 799,16 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
746 |
0107 |
82 0 00 00430 |
120 |
5 516 500,00 |
6 903 280,52 |
6 877 799,16 |
|||||||||||
|
Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
746 |
0107 |
82 0 00 00520 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
299 869,90 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
746 |
0107 |
82 0 00 00520 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
299 869,90 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
746 |
0107 |
82 0 00 00520 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
299 869,90 |
|||||||||||
|
Законодательное Собрание Калужской области |
747 |
|
|
|
147 943 767,28 |
149 737 028,71 |
149 287 326,32 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
747 |
0100 |
|
|
146 043 767,28 |
147 932 480,38 |
147 485 210,95 |
|||||||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
747 |
0103 |
|
|
146 043 767,28 |
147 242 672,38 |
146 795 402,95 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
747 |
0103 |
81 0 00 00000 |
|
143 417 527,98 |
144 322 500,69 |
143 875 231,26 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
|
69 012 000,00 |
74 380 138,43 |
74 212 830,19 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
100 |
64 090 000,00 |
70 048 700,00 |
69 972 028,35 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
120 |
64 090 000,00 |
70 048 700,00 |
69 972 028,35 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
200 |
4 914 000,00 |
4 331 438,43 |
4 240 801,84 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
240 |
4 914 000,00 |
4 331 438,43 |
4 240 801,84 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
800 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
747 |
0103 |
81 0 00 00400 |
850 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
747 |
0103 |
81 0 00 00410 |
|
4 974 000,00 |
4 829 300,00 |
4 781 072,05 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
81 0 00 00410 |
100 |
4 174 000,00 |
4 214 745,00 |
4 201 879,25 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
81 0 00 00410 |
120 |
4 174 000,00 |
4 214 745,00 |
4 201 879,25 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00410 |
200 |
800 000,00 |
614 555,00 |
579 192,80 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00410 |
240 |
800 000,00 |
614 555,00 |
579 192,80 |
|||||||||||
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
747 |
0103 |
81 0 00 00420 |
|
44 047 440,00 |
38 610 838,00 |
38 414 947,78 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
81 0 00 00420 |
100 |
44 047 440,00 |
38 610 838,00 |
38 414 947,78 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
81 0 00 00420 |
120 |
44 047 440,00 |
38 610 838,00 |
38 414 947,78 |
|||||||||||
|
Премии в области литературы и искусства |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
|
2 420 000,00 |
2 310 000,00 |
2 310 000,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
200 |
2 010 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
240 |
2 010 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
300 |
410 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
350 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
|||||||||||
|
Иные выплаты населению |
747 |
0103 |
81 0 00 00500 |
360 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
Выполнение других обязательств государства |
747 |
0103 |
81 0 00 00920 |
|
100 000,00 |
81 111,81 |
80 801,81 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
81 0 00 00920 |
100 |
50 000,00 |
65 111,81 |
65 111,81 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
81 0 00 00920 |
120 |
50 000,00 |
65 111,81 |
65 111,81 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00920 |
200 |
50 000,00 |
16 000,00 |
15 690,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 00920 |
240 |
50 000,00 |
16 000,00 |
15 690,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
747 |
0103 |
81 0 00 67000 |
|
4 364 087,98 |
6 135 211,02 |
6 099 681,30 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
81 0 00 67000 |
100 |
4 364 087,98 |
6 135 211,02 |
6 099 681,30 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
81 0 00 67000 |
120 |
4 364 087,98 |
6 135 211,02 |
6 099 681,30 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
747 |
0103 |
81 0 00 98710 |
|
18 500 000,00 |
17 975 901,43 |
17 975 898,13 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 98710 |
200 |
18 500 000,00 |
17 975 901,43 |
17 975 898,13 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
81 0 00 98710 |
240 |
18 500 000,00 |
17 975 901,43 |
17 975 898,13 |
|||||||||||
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
747 |
0103 |
95 0 00 00000 |
|
2 626 239,30 |
2 920 171,69 |
2 920 171,69 |
|||||||||||
|
Сенаторы Российской Федерации и их помощники |
747 |
0103 |
95 2 00 00000 |
|
2 626 239,30 |
2 920 171,69 |
2 920 171,69 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
747 |
0103 |
95 2 00 51420 |
|
2 626 239,30 |
2 920 171,69 |
2 920 171,69 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0103 |
95 2 00 51420 |
100 |
2 275 742,31 |
2 627 493,99 |
2 627 493,99 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0103 |
95 2 00 51420 |
120 |
2 275 742,31 |
2 627 493,99 |
2 627 493,99 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
95 2 00 51420 |
200 |
350 496,99 |
292 677,70 |
292 677,70 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0103 |
95 2 00 51420 |
240 |
350 496,99 |
292 677,70 |
292 677,70 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
747 |
0113 |
|
|
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
747 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
747 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
747 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
689 808,00 |
689 808,00 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
747 |
0700 |
|
|
1 900 000,00 |
1 804 548,33 |
1 802 115,37 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области образования |
747 |
0709 |
|
|
1 900 000,00 |
1 804 548,33 |
1 802 115,37 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
747 |
0709 |
81 0 00 00000 |
|
1 900 000,00 |
1 804 548,33 |
1 802 115,37 |
|||||||||||
|
Поддержка талантливой молодежи, проведение мероприятий для детей и молодежи |
747 |
0709 |
81 0 00 00620 |
|
1 900 000,00 |
1 804 548,33 |
1 802 115,37 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
747 |
0709 |
81 0 00 00620 |
100 |
1 700 000,00 |
1 725 548,33 |
1 724 019,73 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
747 |
0709 |
81 0 00 00620 |
120 |
1 700 000,00 |
1 725 548,33 |
1 724 019,73 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0709 |
81 0 00 00620 |
200 |
200 000,00 |
79 000,00 |
78 095,64 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
747 |
0709 |
81 0 00 00620 |
240 |
200 000,00 |
79 000,00 |
78 095,64 |
|||||||||||
|
Министерство спорта Калужской области |
749 |
|
|
|
1 798 457 021,67 |
1 798 004 938,07 |
1 797 952 120,08 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
749 |
0100 |
|
|
3 223 122,45 |
6 815 992,11 |
6 815 992,11 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
749 |
0113 |
|
|
3 223 122,45 |
6 815 992,11 |
6 815 992,11 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
749 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
364 683,00 |
364 683,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
749 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
364 683,00 |
364 683,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
749 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
364 683,00 |
364 683,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
749 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
364 683,00 |
364 683,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
749 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
364 683,00 |
364 683,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
749 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
3 223 122,45 |
6 451 309,11 |
6 451 309,11 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
749 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
2 268 365,00 |
2 268 365,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
749 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
2 268 365,00 |
2 268 365,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
749 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
2 268 365,00 |
2 268 365,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
749 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
2 925 372,45 |
3 885 194,11 |
3 885 194,11 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
749 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
2 925 372,45 |
3 885 194,11 |
3 885 194,11 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
749 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
2 925 372,45 |
3 885 194,11 |
3 885 194,11 |
|||||||||||
|
Иные непрограммные расходы |
749 |
0113 |
98 0 00 89130 |
|
297 750,00 |
297 750,00 |
297 750,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
0113 |
98 0 00 89130 |
200 |
297 750,00 |
297 750,00 |
297 750,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
0113 |
98 0 00 89130 |
240 |
297 750,00 |
297 750,00 |
297 750,00 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
749 |
0700 |
|
|
43 463 674,79 |
46 091 398,46 |
46 063 722,36 |
|||||||||||
|
Общее образование |
749 |
0702 |
|
|
12 302 446,80 |
14 930 170,47 |
14 902 494,37 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
0702 |
13 0 00 00000 |
|
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
0702 |
13 2 00 00000 |
|
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
749 |
0702 |
13 2 02 00000 |
|
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
749 |
0702 |
13 2 02 06040 |
|
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
0702 |
13 2 02 06040 |
600 |
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
0702 |
13 2 02 06040 |
610 |
11 365 006,80 |
13 992 730,47 |
13 992 730,47 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
749 |
0702 |
16 0 00 00000 |
|
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
749 |
0702 |
16 2 00 00000 |
|
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
749 |
0702 |
16 2 14 00000 |
|
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
749 |
0702 |
16 2 14 53030 |
|
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
0702 |
16 2 14 53030 |
600 |
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
0702 |
16 2 14 53030 |
610 |
937 440,00 |
937 440,00 |
909 763,90 |
|||||||||||
|
Дополнительное образование детей |
749 |
0703 |
|
|
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
0703 |
13 0 00 00000 |
|
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
0703 |
13 2 00 00000 |
|
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
749 |
0703 |
13 2 02 00000 |
|
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
749 |
0703 |
13 2 02 06040 |
|
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
0703 |
13 2 02 06040 |
600 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
30 216 871,99 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
0703 |
13 2 02 06040 |
610 |
21 606 177,85 |
21 606 177,85 |
21 606 177,85 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
0703 |
13 2 02 06040 |
620 |
8 610 694,14 |
8 610 694,14 |
8 610 694,14 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
749 |
0705 |
|
|
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
0705 |
13 0 00 00000 |
|
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
0705 |
13 2 00 00000 |
|
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
749 |
0705 |
13 2 02 00000 |
|
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
749 |
0705 |
13 2 02 06040 |
|
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
0705 |
13 2 02 06040 |
600 |
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
0705 |
13 2 02 06040 |
610 |
944 356,00 |
944 356,00 |
944 356,00 |
|||||||||||
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
749 |
1100 |
|
|
1 751 770 224,43 |
1 745 097 547,50 |
1 745 072 405,61 |
|||||||||||
|
Физическая культура |
749 |
1101 |
|
|
48 302 590,27 |
43 141 873,97 |
43 141 873,97 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
1101 |
13 0 00 00000 |
|
37 915 003,93 |
34 539 073,26 |
34 539 073,26 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
749 |
1101 |
13 1 00 00000 |
|
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурных мероприятий, мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
749 |
1101 |
13 1 01 00000 |
|
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
749 |
1101 |
13 1 01 06010 |
|
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 1 01 06010 |
600 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1101 |
13 1 01 06010 |
620 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
1101 |
13 2 00 00000 |
|
4 675 700,00 |
3 095 010,41 |
3 095 010,41 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре" |
749 |
1101 |
13 2 01 00000 |
|
1 115 000,00 |
692 500,00 |
692 500,00 |
|||||||||||
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
749 |
1101 |
13 2 01 06030 |
|
1 115 000,00 |
692 500,00 |
692 500,00 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1101 |
13 2 01 06030 |
300 |
1 115 000,00 |
692 500,00 |
692 500,00 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
749 |
1101 |
13 2 01 06030 |
320 |
1 115 000,00 |
692 500,00 |
692 500,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий работников в области физической культуры и спорта государственных или муниципальных учреждений Калужской области, осуществляющих спортивную подготовку" |
749 |
1101 |
13 2 06 00000 |
|
3 560 700,00 |
2 402 510,41 |
2 402 510,41 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
749 |
1101 |
13 2 06 06030 |
|
3 560 700,00 |
2 402 510,41 |
2 402 510,41 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1101 |
13 2 06 06030 |
300 |
3 560 700,00 |
2 402 510,41 |
2 402 510,41 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
749 |
1101 |
13 2 06 06030 |
320 |
3 560 700,00 |
2 402 510,41 |
2 402 510,41 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом" |
749 |
1101 |
13 3 00 00000 |
|
28 839 303,93 |
27 044 062,85 |
27 044 062,85 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
749 |
1101 |
13 3 01 00000 |
|
23 696 761,58 |
21 901 520,50 |
21 901 520,50 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
749 |
1101 |
13 3 01 06060 |
|
4 148 100,00 |
4 146 300,00 |
4 146 300,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 3 01 06060 |
600 |
4 148 100,00 |
4 146 300,00 |
4 146 300,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 01 06060 |
610 |
4 148 100,00 |
4 146 300,00 |
4 146 300,00 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных учреждений Калужской области, в том числе с целью получения постоянной лицензии на осуществление образовательной деятельности |
749 |
1101 |
13 3 01 0606Р |
|
14 314 661,58 |
13 336 130,50 |
13 336 130,50 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 3 01 0606Р |
600 |
14 314 661,58 |
13 336 130,50 |
13 336 130,50 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 01 0606Р |
610 |
8 468 419,55 |
8 468 419,55 |
8 468 419,55 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 01 0606Р |
620 |
5 846 242,03 |
4 867 710,95 |
4 867 710,95 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области в целях проведения капитального ремонта |
749 |
1101 |
13 3 01 0608Р |
|
5 234 000,00 |
4 419 090,00 |
4 419 090,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 3 01 0608Р |
600 |
5 234 000,00 |
4 419 090,00 |
4 419 090,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 01 0608Р |
610 |
5 234 000,00 |
4 419 090,00 |
4 419 090,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта" |
749 |
1101 |
13 3 06 00000 |
|
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных учреждений Калужской области, в том числе с целью получения постоянной лицензии на осуществление образовательной деятельности |
749 |
1101 |
13 3 06 0606Р |
|
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 3 06 0606Р |
600 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 06 0606Р |
610 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
4 180 965,25 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Разработка проектной документации, в том числе проекта освоения лесов, в соответствии с действующим законодательством для государственных учреждений сферы физической культуры и спорта" |
749 |
1101 |
13 3 09 00000 |
|
961 577,10 |
961 577,10 |
961 577,10 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных учреждений Калужской области, в том числе с целью получения постоянной лицензии на осуществление образовательной деятельности |
749 |
1101 |
13 3 09 0606Р |
|
961 577,10 |
961 577,10 |
961 577,10 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
13 3 09 0606Р |
600 |
961 577,10 |
961 577,10 |
961 577,10 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1101 |
13 3 09 0606Р |
620 |
961 577,10 |
961 577,10 |
961 577,10 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
749 |
1101 |
98 0 00 00000 |
|
10 387 586,34 |
8 602 800,71 |
8 602 800,71 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия |
749 |
1101 |
98 0 00 00060 |
|
10 387 586,34 |
8 602 800,71 |
8 602 800,71 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1101 |
98 0 00 00060 |
600 |
10 387 586,34 |
8 602 800,71 |
8 602 800,71 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1101 |
98 0 00 00060 |
610 |
10 387 586,34 |
8 602 800,71 |
8 602 800,71 |
|||||||||||
|
Массовый спорт |
749 |
1102 |
|
|
646 438 649,92 |
647 300 279,31 |
647 300 279,31 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
1102 |
13 0 00 00000 |
|
646 438 649,92 |
647 300 279,31 |
647 300 279,31 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
749 |
1102 |
13 1 00 00000 |
|
327 207 713,18 |
328 235 693,17 |
328 235 693,17 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурных мероприятий, мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
749 |
1102 |
13 1 01 00000 |
|
18 050 500,00 |
19 952 725,99 |
19 952 725,99 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
|
18 050 500,00 |
19 952 725,99 |
19 952 725,99 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
200 |
1 750 500,00 |
1 686 019,20 |
1 686 019,20 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
240 |
1 750 500,00 |
1 686 019,20 |
1 686 019,20 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||||||||||
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
330 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
600 |
16 000 000,00 |
17 966 706,79 |
17 966 706,79 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1102 |
13 1 01 06010 |
620 |
16 000 000,00 |
17 966 706,79 |
17 966 706,79 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта" |
749 |
1102 |
13 1 05 00000 |
|
10 582 100,00 |
9 707 854,00 |
9 707 854,00 |
|||||||||||
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
749 |
1102 |
13 1 05 06020 |
|
8 582 100,00 |
7 707 854,00 |
7 707 854,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 1 05 06020 |
600 |
8 582 100,00 |
7 707 854,00 |
7 707 854,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
749 |
1102 |
13 1 05 06020 |
630 |
8 582 100,00 |
7 707 854,00 |
7 707 854,00 |
|||||||||||
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям на участие и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
749 |
1102 |
13 1 05 0602Р |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 1 05 0602Р |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
749 |
1102 |
13 1 05 0602Р |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Бизнес -спринт (Я выбираю спорт)" |
749 |
1102 |
13 1 08 00000 |
|
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
|||||||||||
|
Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно -частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений |
749 |
1102 |
13 1 08R7550 |
|
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
749 |
1102 |
13 1 08R7550 |
400 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
|||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
749 |
1102 |
13 1 08R7550 |
410 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
249 678 235,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
749 |
1102 |
13 1 P5 00000 |
|
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
|||||||||||
|
Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке "Спутник" |
749 |
1102 |
13 1 P5 82040 |
|
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
749 |
1102 |
13 1 P5 82040 |
400 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
749 |
1102 |
13 1 P5 82040 |
460 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
48 896 878,18 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
1102 |
13 2 00 00000 |
|
180 797 090,00 |
180 735 499,40 |
180 735 499,40 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
749 |
1102 |
13 2 02 00000 |
|
180 797 090,00 |
180 735 499,40 |
180 735 499,40 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
749 |
1102 |
13 2 02 06040 |
|
180 797 090,00 |
180 735 499,40 |
180 735 499,40 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 2 02 06040 |
600 |
180 797 090,00 |
180 735 499,40 |
180 735 499,40 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1102 |
13 2 02 06040 |
620 |
180 797 090,00 |
180 735 499,40 |
180 735 499,40 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом" |
749 |
1102 |
13 3 00 00000 |
|
136 973 846,74 |
136 869 086,74 |
136 869 086,74 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажёров и другого спортивного оборудования (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
749 |
1102 |
13 3 02 00000 |
|
2 703 000,00 |
2 188 240,00 |
2 188 240,00 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области в целях создания спортивной площадки |
749 |
1102 |
13 3 02 0607Р |
|
2 703 000,00 |
2 188 240,00 |
2 188 240,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 02 0607Р |
200 |
2 703 000,00 |
2 188 240,00 |
2 188 240,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 02 0607Р |
240 |
2 703 000,00 |
2 188 240,00 |
2 188 240,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
749 |
1102 |
13 3 03 00000 |
|
702 250,00 |
702 250,00 |
702 250,00 |
|||||||||||
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
749 |
1102 |
13 3 03 06060 |
|
702 250,00 |
702 250,00 |
702 250,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 03 06060 |
200 |
702 250,00 |
702 250,00 |
702 250,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 03 06060 |
240 |
702 250,00 |
702 250,00 |
702 250,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес -спринт (Я выбираю спорт)" |
749 |
1102 |
13 3 10 00000 |
|
114 705 900,00 |
115 115 900,00 |
115 115 900,00 |
|||||||||||
|
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок (за счет средств областного бюджета) |
749 |
1102 |
13 3 10 07530 |
|
0,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 3 10 07530 |
600 |
0,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1102 |
13 3 10 07530 |
610 |
0,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
749 |
1102 |
13 3 10 R7530 |
|
114 705 900,00 |
114 705 900,00 |
114 705 900,00 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 10 R7530 |
200 |
114 705 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 10 R7530 |
240 |
114 705 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 3 10 R7530 |
600 |
0,00 |
114 705 900,00 |
114 705 900,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1102 |
13 3 10 R7530 |
610 |
0,00 |
114 705 900,00 |
114 705 900,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
749 |
1102 |
13 3 P5 00000 |
|
18 862 696,74 |
18 862 696,74 |
18 862 696,74 |
|||||||||||
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне") |
749 |
1102 |
13 3 P5 52283 |
|
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 P5 52283 |
200 |
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1102 |
13 3 P5 52283 |
240 |
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
9 934 884,74 |
|||||||||||
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
749 |
1102 |
13 3 P5 52290 |
|
8 927 812,00 |
8 927 812,00 |
8 927 812,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
749 |
1102 |
13 3 P5 52290 |
500 |
3 426 912,00 |
3 426 912,00 |
3 426 912,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
749 |
1102 |
13 3 P5 52290 |
520 |
3 426 912,00 |
3 426 912,00 |
3 426 912,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 3 P5 52290 |
600 |
5 500 900,00 |
5 500 900,00 |
5 500 900,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1102 |
13 3 P5 52290 |
610 |
5 500 900,00 |
5 500 900,00 |
5 500 900,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере спорта в части формирования системы профилактики экстремизма и терроризма" |
749 |
1102 |
13 4 00 00000 |
|
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма" |
749 |
1102 |
13 4 01 00000 |
|
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма |
749 |
1102 |
13 4 01 06080 |
|
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1102 |
13 4 01 06080 |
600 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1102 |
13 4 01 06080 |
620 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
|||||||||||
|
Спорт высших достижений |
749 |
1103 |
|
|
985 783 355,21 |
983 360 535,99 |
983 360 535,99 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
1103 |
13 0 00 00000 |
|
985 783 355,21 |
983 360 535,99 |
983 360 535,99 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
749 |
1103 |
13 1 00 00000 |
|
206 458 445,68 |
207 006 217,30 |
207 006 217,30 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" |
749 |
1103 |
13 1 02 00000 |
|
177 549 752,68 |
180 935 818,14 |
180 935 818,14 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
|
176 988 716,76 |
180 374 782,22 |
180 374 782,22 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
300 |
28 714 719,08 |
28 981 357,95 |
28 981 357,95 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
320 |
2 540 964,08 |
1 909 015,90 |
1 909 015,90 |
|||||||||||
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
330 |
1 771 000,00 |
1 633 000,00 |
1 633 000,00 |
|||||||||||
|
Премии и гранты |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
350 |
24 402 755,00 |
25 439 342,05 |
25 439 342,05 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
600 |
148 273 997,68 |
151 393 424,27 |
151 393 424,27 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
610 |
4 200 000,00 |
5 706 099,70 |
5 706 099,70 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 1 02 06010 |
620 |
144 073 997,68 |
145 687 324,57 |
145 687 324,57 |
|||||||||||
|
Возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения лицам, претендующим на предоставление служебных жилых помещений |
749 |
1103 |
13 1 02 06050 |
|
561 035,92 |
561 035,92 |
561 035,92 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1103 |
13 1 02 06050 |
300 |
561 035,92 |
561 035,92 |
561 035,92 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
749 |
1103 |
13 1 02 06050 |
320 |
561 035,92 |
561 035,92 |
561 035,92 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" |
749 |
1103 |
13 1 09 00000 |
|
28 908 693,00 |
26 070 399,16 |
26 070 399,16 |
|||||||||||
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
749 |
1103 |
13 1 09 06020 |
|
28 908 693,00 |
26 070 399,16 |
26 070 399,16 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 1 09 06020 |
600 |
17 585 751,00 |
16 246 534,11 |
16 246 534,11 |
|||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
749 |
1103 |
13 1 09 06020 |
630 |
17 585 751,00 |
16 246 534,11 |
16 246 534,11 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
749 |
1103 |
13 1 09 06020 |
800 |
11 322 942,00 |
9 823 865,05 |
9 823 865,05 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
749 |
1103 |
13 1 09 06020 |
810 |
11 322 942,00 |
9 823 865,05 |
9 823 865,05 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
749 |
1103 |
13 2 00 00000 |
|
738 955 535,53 |
736 034 944,69 |
736 034 944,69 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
749 |
1103 |
13 2 02 00000 |
|
710 747 143,53 |
708 160 308,49 |
708 160 308,49 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
749 |
1103 |
13 2 02 06040 |
|
710 747 143,53 |
708 160 308,49 |
708 160 308,49 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 2 02 06040 |
600 |
710 747 143,53 |
708 160 308,49 |
708 160 308,49 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1103 |
13 2 02 06040 |
610 |
527 844 735,88 |
525 544 443,56 |
525 544 443,56 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 2 02 06040 |
620 |
182 902 407,65 |
182 615 864,93 |
182 615 864,93 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию" |
749 |
1103 |
13 2 03 00000 |
|
17 435 745,00 |
17 101 989,20 |
17 101 989,20 |
|||||||||||
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
749 |
1103 |
13 2 03 06030 |
|
17 435 745,00 |
17 101 989,20 |
17 101 989,20 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1103 |
13 2 03 06030 |
300 |
17 435 745,00 |
17 101 989,20 |
17 101 989,20 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
749 |
1103 |
13 2 03 06030 |
330 |
17 435 745,00 |
17 101 989,20 |
17 101 989,20 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки" |
749 |
1103 |
13 2 05 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||||||
|
Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов |
749 |
1103 |
13 2 05 06100 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
749 |
1103 |
13 2 05 06100 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
749 |
1103 |
13 2 05 06100 |
520 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
749 |
1103 |
13 2 P5 00000 |
|
10 572 647,00 |
10 572 647,00 |
10 572 647,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
|
10 572 647,00 |
10 572 647,00 |
10 572 647,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
500 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
520 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
600 |
7 072 647,00 |
7 072 647,00 |
7 072 647,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
610 |
2 572 647,00 |
2 572 647,00 |
2 572 647,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 2 P5 50810 |
620 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом" |
749 |
1103 |
13 3 00 00000 |
|
40 289 374,00 |
40 239 374,00 |
40 239 374,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" |
749 |
1103 |
13 3 05 00000 |
|
40 289 374,00 |
40 239 374,00 |
40 239 374,00 |
|||||||||||
|
Подготовка основания, благоустройство территории, устройство наружного освещения и монтаж комплектов оборудования для зоны воркаута и скейт-парка |
749 |
1103 |
13 3 05 04260 |
|
10 000 000,00 |
9 950 000,00 |
9 950 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 3 05 04260 |
600 |
10 000 000,00 |
9 950 000,00 |
9 950 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 3 05 04260 |
620 |
10 000 000,00 |
9 950 000,00 |
9 950 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации |
749 |
1103 |
13 3 05 R4260 |
|
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 3 05 R4260 |
600 |
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 3 05 R4260 |
620 |
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
30 289 374,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере спорта в части формирования системы профилактики экстремизма и терроризма" |
749 |
1103 |
13 4 00 00000 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма" |
749 |
1103 |
13 4 01 00000 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма |
749 |
1103 |
13 4 01 06080 |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
749 |
1103 |
13 4 01 06080 |
600 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
749 |
1103 |
13 4 01 06080 |
620 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
749 |
1105 |
|
|
71 245 629,03 |
71 294 858,23 |
71 269 716,34 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
749 |
1105 |
13 0 00 00000 |
|
71 245 629,03 |
71 294 858,23 |
71 269 716,34 |
|||||||||||
|
Центральный аппарат |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
|
34 656 829,03 |
34 706 058,23 |
34 696 879,31 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
100 |
34 300 808,00 |
34 265 838,34 |
34 256 659,42 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
120 |
34 300 808,00 |
34 265 838,34 |
34 256 659,42 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
200 |
321 021,03 |
405 219,89 |
405 219,89 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
240 |
321 021,03 |
405 219,89 |
405 219,89 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
800 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
749 |
1105 |
13 0 00 00400 |
830 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
|
36 588 800,00 |
36 588 800,00 |
36 572 837,03 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
100 |
32 721 286,36 |
32 721 286,36 |
32 715 875,55 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
110 |
32 721 286,36 |
32 721 286,36 |
32 715 875,55 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
200 |
3 863 353,00 |
3 863 353,00 |
3 852 800,84 |
|||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
240 |
3 863 353,00 |
3 863 353,00 |
3 852 800,84 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
300 |
4 160,64 |
4 160,64 |
4 160,64 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
749 |
1105 |
13 0 00 00590 |
320 |
4 160,64 |
4 160,64 |
4 160,64 |
|||||||||||
|
Министерство культуры и туризма Калужской области |
750 |
|
|
|
2 072 525 177,77 |
2 121 157 902,60 |
2 121 011 603,34 |
|||||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
750 |
0100 |
|
|
3 256 270,20 |
8 494 890,12 |
8 494 890,12 |
|||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
750 |
0113 |
|
|
3 256 270,20 |
8 494 890,12 |
8 494 890,12 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
750 |
0113 |
51 0 00 00000 |
|
0,00 |
433 336,00 |
433 336,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
750 |
0113 |
51 0 03 00000 |
|
0,00 |
433 336,00 |
433 336,00 |
|||||||||||
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
750 |
0113 |
51 0 03 00550 |
|
0,00 |
433 336,00 |
433 336,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
750 |
0113 |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
433 336,00 |
433 336,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
750 |
0113 |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
433 336,00 |
433 336,00 |
|||||||||||
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
750 |
0113 |
98 0 00 00000 |
|
3 256 270,20 |
8 061 554,12 |
8 061 554,12 |
|||||||||||
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
750 |
0113 |
98 0 00 55490 |
|
0,00 |
3 592 687,00 |
3 592 687,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
750 |
0113 |
98 0 00 55490 |
100 |
0,00 |
3 592 687,00 |
3 592 687,00 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
750 |
0113 |
98 0 00 55490 |
120 |
0,00 |
3 592 687,00 |
3 592 687,00 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
750 |
0113 |
98 0 00 67000 |
|
3 256 270,20 |
4 468 867,12 |
4 468 867,12 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
750 |
0113 |
98 0 00 67000 |
100 |
3 256 270,20 |
4 468 867,12 |
4 468 867,12 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
750 |
0113 |
98 0 00 67000 |
120 |
3 256 270,20 |
4 468 867,12 |
4 468 867,12 |
|||||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
750 |
0400 |
|
|
270 556 229,69 |
267 576 302,68 |
267 576 302,68 |
|||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
750 |
0412 |
|
|
270 556 229,69 |
267 576 302,68 |
267 576 302,68 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
750 |
0412 |
43 0 00 00000 |
|
270 556 229,69 |
267 576 302,68 |
267 576 302,68 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности" |
750 |
0412 |
43 0 02 00000 |
|
10 473 641,69 |
14 462 852,18 |
14 462 852,18 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий в сфере туризма |
750 |
0412 |
43 0 02 06110 |
|
4 500 000,00 |
4 175 659,00 |
4 175 659,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0412 |
43 0 02 06110 |
600 |
4 500 000,00 |
4 175 659,00 |
4 175 659,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
750 |
0412 |
43 0 02 06110 |
620 |
4 500 000,00 |
4 175 659,00 |
4 175 659,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма |
750 |
0412 |
43 0 02 06140 |
|
5 973 641,69 |
10 287 193,18 |
10 287 193,18 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
750 |
0412 |
43 0 02 06140 |
800 |
5 973 641,69 |
10 287 193,18 |
10 287 193,18 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
750 |
0412 |
43 0 02 06140 |
810 |
5 973 641,69 |
10 287 193,18 |
10 287 193,18 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужской области" |
750 |
0412 |
43 0 03 00000 |
|
62 975 400,00 |
63 506 262,50 |
63 506 262,50 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
750 |
0412 |
43 0 03 06120 |
|
61 125 400,00 |
61 656 262,50 |
61 656 262,50 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0412 |
43 0 03 06120 |
600 |
61 125 400,00 |
61 656 262,50 |
61 656 262,50 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
750 |
0412 |
43 0 03 06120 |
620 |
61 125 400,00 |
61 656 262,50 |
61 656 262,50 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма в рамках событийных мероприятий |
750 |
0412 |
43 0 03 0612Р |
|
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0412 |
43 0 03 0612Р |
600 |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
750 |
0412 |
43 0 03 0612Р |
620 |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
1 850 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
750 |
0412 |
43 0 J1 00000 |
|
197 107 188,00 |
189 607 188,00 |
189 607 188,00 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
750 |
0412 |
43 0 J1 53320 |
|
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
750 |
0412 |
43 0 J1 53320 |
800 |
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
750 |
0412 |
43 0 J1 53320 |
810 |
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
62 957 188,00 |
|||||||||||
|
Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов |
750 |
0412 |
43 0 J1 55220 |
|
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
750 |
0412 |
43 0 J1 55220 |
800 |
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
750 |
0412 |
43 0 J1 55220 |
810 |
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
111 000 000,00 |
|||||||||||
|
Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
750 |
0412 |
43 0 J1 5522F |
|
23 150 000,00 |
15 650 000,00 |
15 650 000,00 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
750 |
0412 |
43 0 J1 5522F |
800 |
23 150 000,00 |
15 650 000,00 |
15 650 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг |
750 |
0412 |
43 0 J1 5522F |
810 |
23 150 000,00 |
15 650 000,00 |
15 650 000,00 |
|||||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
750 |
0500 |
|
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Благоустройство |
750 |
0503 |
|
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
750 |
0503 |
11 0 00 00000 |
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне" |
750 |
0503 |
11 5 00 00000 |
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" |
750 |
0503 |
11 5 02 00000 |
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
750 |
0503 |
11 5 02 R2990 |
|
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
750 |
0503 |
11 5 02 R2990 |
500 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
750 |
0503 |
11 5 02 R2990 |
520 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
7 303 677,00 |
|||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
750 |
0700 |
|
|
317 840 531,73 |
319 386 541,96 |
319 376 188,37 |
|||||||||||
|
Дополнительное образование детей |
750 |
0703 |
|
|
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
750 |
0703 |
11 0 00 00000 |
|
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
750 |
0703 |
11 1 00 00000 |
|
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
101 200 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
750 |
0703 |
11 1 05 00000 |
|
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
|||||||||||
|
Развитие образования в сфере культуры |
750 |
0703 |
11 1 05 05030 |
|
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0703 |
11 1 05 05030 |
600 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0703 |
11 1 05 05030 |
610 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
4 700 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ремонт (реставрация), реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
750 |
0703 |
11 1 06 00000 |
|
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|||||||||||
|
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
750 |
0703 |
11 1 06 07010 |
|
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
750 |
0703 |
11 1 06 07010 |
500 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
750 |
0703 |
11 1 06 07010 |
520 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
3 820 000,00 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
750 |
0703 |
11 1 A1 00000 |
|
92 680 000,00 |
92 680 000,00 |
92 680 000,00 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры) |
750 |
0703 |
11 1 A1 55191 |
|
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
750 |
0703 |
11 1 A1 55191 |
500 |
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
750 |
0703 |
11 1 A1 55191 |
520 |
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
28 877 940,00 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
750 |
0703 |
11 1 A1 55194 |
|
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
750 |
0703 |
11 1 A1 55194 |
500 |
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
|||||||||||
|
Субсидии |
750 |
0703 |
11 1 A1 55194 |
520 |
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
63 802 060,00 |
|||||||||||
|
Среднее профессиональное образование |
750 |
0704 |
|
|
144 834 252,45 |
147 910 355,16 |
147 900 001,57 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
750 |
0704 |
11 0 00 00000 |
|
141 631 332,45 |
144 745 363,50 |
144 745 363,50 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
750 |
0704 |
11 1 00 00000 |
|
140 470 498,31 |
143 543 851,92 |
143 543 851,92 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
750 |
0704 |
11 1 05 00000 |
|
140 015 498,31 |
141 697 577,25 |
141 697 577,25 |
|||||||||||
|
Реализация указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям граждан |
750 |
0704 |
11 1 05 00160 |
|
3 765 908,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 1 05 00160 |
600 |
3 765 908,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 1 05 00160 |
610 |
3 765 908,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Развитие образования в сфере культуры |
750 |
0704 |
11 1 05 05030 |
|
136 249 590,31 |
141 697 577,25 |
141 697 577,25 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
750 |
0704 |
11 1 05 05030 |
300 |
2 766 200,00 |
966 841,10 |
966 841,10 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
750 |
0704 |
11 1 05 05030 |
320 |
2 766 200,00 |
966 841,10 |
966 841,10 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 1 05 05030 |
600 |
133 483 390,31 |
140 730 736,15 |
140 730 736,15 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 1 05 05030 |
610 |
133 483 390,31 |
140 730 736,15 |
140 730 736,15 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ремонт (реставрация), реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
750 |
0704 |
11 1 06 00000 |
|
455 000,00 |
1 846 274,67 |
1 846 274,67 |
|||||||||||
|
Ремонт (реставрация) зданий, внутренних помещений, сооружений и благоустройство прилегающих к ним территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы |
750 |
0704 |
11 1 06 05060 |
|
347 289,54 |
1 738 564,21 |
1 738 564,21 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 1 06 05060 |
600 |
347 289,54 |
1 738 564,21 |
1 738 564,21 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 1 06 05060 |
610 |
347 289,54 |
1 738 564,21 |
1 738 564,21 |
|||||||||||
|
Мероприятия по проведению ремонта (реставрации) зданий, внутренних помещений, сооружений и благоустройство прилегающих к ним территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы |
750 |
0704 |
11 1 06 0506Р |
|
107 710,46 |
107 710,46 |
107 710,46 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 1 06 0506Р |
600 |
107 710,46 |
107 710,46 |
107 710,46 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 1 06 0506Р |
610 |
107 710,46 |
107 710,46 |
107 710,46 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
750 |
0704 |
11 2 00 00000 |
|
1 150 834,14 |
1 191 511,58 |
1 191 511,58 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (в том числе участие в межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектах), популяризация творческих и исторических событий, связанных с Калужской областью" |
750 |
0704 |
11 2 01 00000 |
|
654 834,14 |
679 511,58 |
679 511,58 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий министерством культуры и туризма Калужской области с участием подведомственных ему учреждений |
750 |
0704 |
11 2 01 05080 |
|
654 834,14 |
679 511,58 |
679 511,58 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 2 01 05080 |
600 |
654 834,14 |
679 511,58 |
679 511,58 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 2 01 05080 |
610 |
654 834,14 |
679 511,58 |
679 511,58 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" |
750 |
0704 |
11 2 02 00000 |
|
496 000,00 |
512 000,00 |
512 000,00 |
|||||||||||
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры в Калужской области |
750 |
0704 |
11 2 02 05090 |
|
496 000,00 |
512 000,00 |
512 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 2 02 05090 |
600 |
496 000,00 |
512 000,00 |
512 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 2 02 05090 |
610 |
496 000,00 |
512 000,00 |
512 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в сфере культуры на территории Калужской области" |
750 |
0704 |
11 6 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в учреждениях культуры и образования в сфере культуры, направленных на профилактику экстремизма и терроризма" |
750 |
0704 |
11 6 01 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма |
750 |
0704 |
11 6 01 06080 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
11 6 01 06080 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
11 6 01 06080 |
610 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
750 |
0704 |
17 0 00 00000 |
|
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
750 |
0704 |
17 1 00 00000 |
|
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
750 |
0704 |
17 1 09 00000 |
|
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
750 |
0704 |
17 1 09 53630 |
|
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0704 |
17 1 09 53630 |
600 |
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0704 |
17 1 09 53630 |
610 |
3 202 920,00 |
3 164 991,66 |
3 154 638,07 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
750 |
0705 |
|
|
10 886 225,81 |
10 820 180,33 |
10 820 180,33 |
|||||||||||
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
750 |
0705 |
11 0 00 00000 |
|
10 666 225,81 |
10 608 377,13 |
10 608 377,13 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
750 |
0705 |
11 1 00 00000 |
|
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
750 |
0705 |
11 1 05 00000 |
|
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
|||||||||||
|
Развитие образования в сфере культуры |
750 |
0705 |
11 1 05 05030 |
|
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0705 |
11 1 05 05030 |
600 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0705 |
11 1 05 05030 |
610 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
9 070 763,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
750 |
0705 |
11 2 00 00000 |
|
1 585 462,81 |
1 527 676,13 |
1 527 676,13 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (в том числе участие в межрегиональных, всероссийских, международных и иных творческих проектах), популяризация творческих и исторических событий, связанных с Калужской областью" |
750 |
0705 |
11 2 01 00000 |
|
1 049 462,81 |
1 007 676,13 |
1 007 676,13 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий министерством культуры и туризма Калужской области с участием подведомственных ему учреждений |
750 |
0705 |
11 2 01 05080 |
|
1 049 462,81 |
1 007 676,13 |
1 007 676,13 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0705 |
11 2 01 05080 |
600 |
1 049 462,81 |
1 007 676,13 |
1 007 676,13 |
|||||||||||
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 N 301-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.10.2023 N 412-ОЗ, от 14.12.2023 N 436-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0705 |
11 2 01 05080 |
610 |
1 049 462,81 |
1 007 676,13 |
1 007 676,13 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" |
750 |
0705 |
11 2 02 00000 |
|
536 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|||||||||||
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры в Калужской области |
750 |
0705 |
11 2 02 05090 |
|
536 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
750 |
0705 |
11 2 02 05090 |
600 |
536 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
750 |
0705 |
11 2 02 05090 |
610 |
536 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в сфере культуры на территории Калужской области" |
750 |
0705 |
11 6 00 00000 |
|
10 000,00 |
9 938,00 |
9 938,00 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в учреждениях культуры и образования в сфере культуры, направленных на профилактику экстремизма и терроризма" |
750 |
0705 |
11 6 01 00000 |
|
10 000,00 |
9 938,00 |
9 938,00 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма |
750 |
0705 |
11 6 01 06080 |
|
10 000,00 |
9 938,00 |
9 938,00 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным | ||||||||||||||||||