Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
муниципального образования
Лузский муниципальный округ
Кировской области
от 23.05.2024 N 348

Приложение N 3
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2022 - 2030 гг.

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п	Статус		Источники финансирования	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Муниципальная программа	"Развитие культуры"	всего	62 908,47	83 280,22	80 509,02	72 969,59	72 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	795,90	940,09	664,29	64,39	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	1 516,30	35 067,88	31 268,51	31 210,21	31 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	60 596,27	47 272,25	48 576,22	41 694,99	41 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отдельное мероприятие	"Развитие культуры "	всего	359,80	5 346,42	192,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	4 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	359,80	469,62	192,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отдельное мероприятие	"Развитие культуры "	всего	359,80	420,30	192,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	359,80	420,30	192,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Мероприятие	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: на разработку проектной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Лальск Лузского района.	всего	0,00	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	4 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Мероприятие	Соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку отрасли культуры: на приобретение запчасти кинотеатр	всего	0,00	882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Отдельное мероприятие	"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях"	всего	27 401,47	26 677,61	27 848,48	24 660,90	24 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	707,26	859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	575,74	12 247,27	12 860,80	12 860,80	12 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	26 118,47	13 570,52	14 987,68	11 800,10	11 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Мероприятие	Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	всего	1 076,49	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	707,26	859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	45,14	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	324,09	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Мероприятие	Развитие и укрепление материально-технической базы домов	всего	821,03	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	290,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Мероприятие	"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях"	всего	25 503,95	25 370,81	27 348,48	24 660,90	24 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	12 192,40	12 860,80	12 860,80	12 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	25 503,95	13 178,41	14 487,68	11 800,10	11 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отдельное мероприятие	"Развитие библиотечного дела"	всего	14 994,18	15 623,27	16 701,87	15 136,59	15 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	88,64	80,27	664,29	64,39	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	5,66	7 945,20	7 889,71	7 831,41	7 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	14 899,88	7 597,80	8 147,87	7 240,79	7 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Мероприятие	Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов	всего	95,30	86,27	69,09	69,19	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	88,64	80,27	64,29	64,39	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	5,66	5,10	4,11	4,11	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	1,00	0,90	0,69	0,69	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Мероприятие	"Развитие библиотечного дела"	всего	14 898,88	15 537,00	15 988,04	15 067,40	15 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	7 940,10	7 847,30	7 827,30	7 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	14 898,88	7 596,90	8 140,74	7 240,10	7 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Мероприятие	Реализация национального проекта "Культура" создание виртуального концертного	всего	0,00	0,00	644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отдельное мероприятие	"Развитие и поддержка музейного дела"	всего	6 854,78	8 172,49	8 057,52	7 023,50	7 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	300,00	3 645,11	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	6 554,78	4 527,38	4 956,52	3 922,50	3 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Мероприятие	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - техническое оснащение музеев	всего	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Мероприятие	"Развитие и поддержка музейного дела"	всего	6 551,44	7 526,92	8 057,52	7 023,50	7 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	3 280,60	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	6 551,44	4 246,32	4 956,52	3 922,50	3 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Отдельное мероприятие	Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области	всего	0,00	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отдельное мероприятие	"Развитие архивного дела"	всего	323,94	496,80	444,08	367,90	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	135,90	135,90	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	188,04	360,90	308,18	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отдельное мероприятие	"Бухгалтерское и техническое сопровождение"	всего	2 770,00	3 383,90	3 428,96	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	146,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	2 770,00	3 237,00	1 928,96	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отдельное мероприятие	"Хозяйственное сопровождение"	всего	6 995,00	8 834,50	9 244,00	8 858,80	8 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	3 968,10	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	6 995,00	4 866,40	4 644,00	4 258,80	4 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Отдельное мероприятие	"Руководство и управление в сфере функций органом местного самоуправления"	всего	2 710,30	3 272,43	3 415,91	3 013,80	3 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	2 710,30	2 892,23	3 415,91	3 013,80	3 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Отдельное мероприятие	"Кадровое обеспечение сферы культуры"	всего	499,00	568,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	499,00	568,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Отдельное мероприятие	"Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"	всего	0,00	10 901,80	10 574,20	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет		1 151,40	579,10	579,10	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	9 750,40	9 995,10	9 497,90	9 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Отдельное мероприятие	"Мероприятие связанное с повышением квалификации и обучения кадров"	всего	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации Лузского муниципального округа Кировской области от 23 мая 2024 г. N 348 "О внесении изменений...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас