Приложение N 3

Приложение N 3

Форма N 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

N п/п (*)	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		итого
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы.	всего	8588,5	8753,850	21687,333	17695,113	11053,400	9867,000		77645,196
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0			0
		областной бюджет	1415,9	1701,600	12183,880	6999,070	2888,900	2888,900		28109,250
		местный бюджет	7172,600	7052,250	9503,453	10696,043	8164,500	6978,100		49535,946
		иные внебюджетные источники	31,0	0	0	0	0			31,0
	Мероприятия
1.	Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кикнурского муниципального округа на 2021 - 2026 годы	Всего	1228,7	1624,8	1715,2	1672,3	1672,3	1672,3		9585,6
		Местный бюджет	876,3	1277,1	1178,1	995,0	967,8	967,8		6262,1
		Областной бюджет	352,4	347,7	537,1	677,3	704,5	704,5		3323,5
		Иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0			0
2.	Развитие муниципальных пожарных команд Кикнурского муниципального округа на 2021 - 2026 годы	всего	3412,2	4124,8	4415,9	5118,5	5120,6	5122,8		27314,8
		Местный бюджет	2348,7	2770,9	2910,3	3161,5	3084,9	3087,1		17363,4
		Областной бюджет	1063,5	1353,9	1505,6	1957,0	2035,7	2035,7		9951,4
3.	Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время	всего	0	0	0	0	0			0
		местный	0	0	0	0	0			0
		бюджет
4.	Обеспечение пожарной безопасности	Всего	50,1	81,8	252,0	270,0	270,0	270,0		1193,90
		Местный бюджет	19,1	81,8	252,0	270,0	270,0	270,0		1162,90
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0		0
		Внебюджетные источники	31,0	0	0	0	0			31,0
4.1	Оборудование и содержание подъездов к пожарным водоемам и гидрантам	Всего	0	0	160,65	20,0	20,0	20,0		220,65
		Местный бюджет	0	0	160,65	20,0	20,0	20,0		220,65
4.2	Противопожарная опашка территорий	Всего	50,1	81,8	91,35	200,0	200,0	200,0		823,25
		Местный бюджет	19,1	81,8	91,35	200,0	200,0	200,0		792,25
4.3	Приобретение и изготовление указателей к пожарным водоемам, конусов к пожарным гидрантам	Всего	0	0	0	50,0	50,0	50,0		150,0
		Местный бюджет	0	0	0	50,0	50,0	50,0		150,0
4.4	Создание искусственного пожарного водоема	Всего	0	0	0	0	0	0		0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0		0
5.	Резервный фонд администрации Кикнурского муниципального округа на 2021 - 2025 годы	Всего	3,6	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0		603,6
		Местный бюджет	3,6	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0		603,6
		Областной бюджет	0	0	0	0	0			0
6.	Уличное освещение населенных пунктов Кикнурского муниципального округа на 2021 - 2026 годы	Всего	2029,6	1944,0	1972,6	4450,68	2134,00	2134,00		14664,88
		Местный бюджет	2029,6	1944,0	1972,6	3151,74	2134,00	2134,00		13365,94
		Областной бюджет				1298,94	0	0		1298,94
6.1	Обслуживание линий уличного освещения	Всего	603,5	504,0	747,6	664,00	664,00	664,00		3847,10
		Местный бюджет	603,5	504,0	747,6	664,00	664,00	664,00		3847,10
6.2	Приобретение электротоваров	Всего	181,0	220,0	220,0	180,00	180,00	180,00		1161,00
		Местный бюджет	181,0	220,0	220,0	180,00	180,00	180,00		1161,00
6.3	Оплата потребления электроэнергии	Всего	1142,1	1100,0	850,0	1100,00	1100,00	1100,00		6392,10
		Местный бюджет	1142,1	1100,0	850,0	1100,00	1100,00	1100,00		6392,10
6.4	Установка светильников уличного освещения (услуги по обеспечению наружного освещения)	Всего	103,0	120,0	155,0	324,0	190,0	190,0		1082,0
		Местный бюджет	103,0	120,0	155,0	324,0	190,0	190,0		1082,0
6.5	Устройство и (или) модернизация уличного освещения населенных пунктов	Всего				1082,64	0	0		1082,64
		Местный бюджет				541,34	0	0		541,34
		Областной бюджет				541,30	0	0		541,30
6.6	Устройство уличного освещения пешеходной зоны в заречной части пгт Кикнур	Всего				1100,04	0	0		1100,04
		Местный бюджет				342,40	0	0		342,40
		Областной бюджет	0	0	0	757,64	0	0		757,64
7.	"Благоустройство территорий населенных пунктов Кикнурского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы	Всего	582,2	855,95	4864,58	4304,73	889,00	0		11499,46
		Местный бюджет	585,2	855,95	1902,6	1699,00	889,00	0		5931,79
		Областной бюджет	0	0	2961,94	2605,73	0	0		5567,67
7.1	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ, парков, мест массового отдыха людей, площадок ТКО), в т.ч. (обработка от клещей)	Всего	50,0	40,0	391,06	307,00	307,00	0		1095,06
		Местный бюджет	50,0	40,0	391,06	307,00	307,00	0		1095,06
7.2	Подготовка памятников и площадей к празднованию Дня Победы	Всего	10,0	50,0	31,5	30,0	30,0	0		151,5
		Местный бюджет	10,0	50,0	31,5	30,0	30,0	0		151,5
7.3	Проведение работ по содержанию, благоустройству и санитарной очистке мест общего пользования (обкашивание, уборка и вывоз мусора, спил деревьев и кустарников, приобретение бензина, расходные материалы и запасные части к триммеру (лески, катушки, диски))	Всего	227,3	385,0	429,16	497,30	525,0	0		2063,76
		Местный бюджет	227,3	385,0	429,16	497,30	525,0	0		2063,76
7.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Всего	198,8	190,95	0	0	0		389,75
		Местный бюджет	198,8	190,95	0	0	0		389,75
7.5	Прочие мероприятия (приобретение строительных материалов)	Всего	10,2	100,0	146,79	0	0		256,99
		Местный бюджет	10,2	100,0	146,79	0			256,99
7.6	Благоустройство кладбища	Всего	0	0	3866,07	3470,43	27		7363,5
		Местный бюджет	0	0	904,13	864,70	27		1795,83
		Областной бюджет	0	0	2961,94	2605,73	0		5567,67
8.	Оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды)	Всего	0	0	453,9	1028,70	717,30	417,70	2617,60
		Местный бюджет	0	0	215,2	717,30	717,30	417,70	2067,50
		Областной бюджет	0	0	238,7	311,4	0		550,1
8.1	Подготовка специалистов по программе профессиональной подготовки матросов-спасателей	Всего	0	0	17,6	30,0	30,0	30,0	107,60
		Местный бюджет	0	0	17,6	30,0	30,0	30,0	107,60
8.2	Приобретение лодки с мотором и спасательного оборудования	Всего	0	0	321,4	423,7	112,3	112,3	969,70
		Местный бюджет	0	0	82,7	112,3	112,3	112,3	419,60
		Областной бюджет			238,7	311,4			550,1
8.3	Оплата услуг спасателей	Всего	0	0	73,5	200,40	200,40	200,40	674,70
		Местный бюджет	0	0	73,5	200,40	200,40	200,40	674,70
8.4	Водолазное обследование дна пруда, реки	Всего	0	0	0	60,0	60,0	60,0	180,00
		Местный бюджет	0	0	0	60,0	60,0	60,0	180,00
8.5	Заключение о санитарном состоянии места отдыха (пляжа) и пригодности поверхностных вод для купания	Всего	0	0	0	15,0	15,0	15,0	45,0
		Местный бюджет	0	0	0	15,0	15,0	15,0	45,0
8.6	Прочие мероприятия	Всего	0	0	41,4	0	0	0	41,4
		Местный бюджет	0	0	41,4	0	0	0		41,4
8.7	Установка туалетов, информационных стендов, запрещающих знаков	всего	0	0	0	299,60	299,60	0		599,20
		Местный бюджет	0	0	0	299,60	299,60	0		599,20
9.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе в части размещения информационных материалов по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления	Всего	2,0	0	0	0	0			2,0
		Местный бюджет	2,0	0	0	0	0			2,0
10.	Субсидия юридическим лицам - производителям работ и услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	1277,1	0	0	0	0			1277,1
		Местный бюджет	1277,1	0	0	0	0			1277,1
10.1	Возмещение затрат по топливу	Всего	557,5	0	0	0	0			557,5
		Местный бюджет	557,5	0	0	0	0			557,5
10.2	Проект санитарных зон охраны по водопроводам	Всего	389,8	0	0	0	0			389,8
		Местный бюджет	389,8	0	0	0	0			389,8
10.3	Субсидия на приобретение погружных насосов ЭЦВ для водозаборных скважин	Всего	233,4	0	0	0	0			233,4
		Местный бюджет	233,4	0	0	0	0			233,4
10.4	Замена водопогружного насоса	Всего	96,4	0	0	0	0			96,4
		Местный бюджет	96,4	0	0	0	0			96,4
11.	Поддержка семей мобилизованных	Всего	0	20,0	0	0	0	0		20,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0		0
		Местный бюджет	0	20,0	0	0	0	0		20,0
12.	Курсы повышения квалификации	Всего	0	2,5	5,0	0	0			7,5
		Местный бюджет	0	2,5	5,0	0	0			7,5
13.	Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов. Комплексное развитие сельских территорий Кировской области	Всего	0	0	150,203	150,203	150,200	150,200		600,806
		Областной бюджет	0	0	148,7	148,7	148,7			594,800
		Местный бюджет	0	0	1,503	1,503	1,5	1,5		6,006
14.	Разработка схемы газоснабжения	Всего	0	0	599,09	0	0			599,09
		Местный бюджет	0	0	5,99	0	0			5,99
		Областной бюджет	0	0	593,1	0	0			593,1
15.	Частичный капитальный ремонт котельной N 6 пгт Кикнур	Всего	0	0	613,06825	0	0			613,06825
		Местный бюджет	0	0	6,13704	0	0			6,13704
		Областной бюджет	0	0	606,93121	0	0			606,93121
16.	Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной N 6 пгт. Кикнур	Всего	0	0	5108,34512	0	0			5108,34512
		Местный бюджет	0	0	51,08346	0	0			51,08346
		Областной бюджет	0	0	5057,26166	0	0			5057,26166
17.	Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории детского сада "Аленка" в пгт Кикнур	Всего	0	0	539,94663	0	0			539,94663
		Местный бюджет	0	0	5,3995	0	0			5,3995
		Областной бюджет	0	0	534,54713	0	0			534,54713
18.	Составление смет	Всего	0	0	22,5		0			22,5
		Местный бюджет	0	0	22,5		0			22,5
		Областной бюджет	0	0	0	0	0			0
19.	Погашение кредиторской задолженности по МУпам (переуступка прав)	Всего	0	0	500,0	0	0			500,0
		Местный бюджет	0	0	500,0	0	0			500,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0			0
20.	Техническое обслуживание систем водоснабжения населенных пунктов Кикнурского муниципального округа	Всего	0	0	375,0	0	0			375,0
		Местный бюджет	0	0	375,0	0	0			375,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0			0
21.	Субсидия ремонт котла	Всего	0	0	0	500,00	0	0		500,00
		Местный бюджет	0	0	0	500,00	0	0		500,00
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0		0