Приложение. Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы

Приложение
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ города Урай,
их формирования, утверждения,
корректировки и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации и эффективности муниципальной программы за 20___год

Таблица 1

ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы за _____________________
(отчетный период)

N

Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента 1

Финансовый год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

План (уточненный)

Кассовое исполнение

Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100

План (уточненный)

Кассовое исполнение

Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100

План (уточненный)

Кассовое исполнение

Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100

План (уточненный)

Кассовое исполнение

Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100

План (уточненный)

Кассовое исполнение

Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципальная программа (всего), в том числе:

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа

Местный бюджет

Иные источники финансирования (указать)

Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)

1.

Направление (подпрограмма) ______________ (всего), в том числе:

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа

Местный бюджет

Иные источники финансирования (указать)

1.1.

Наименование структурного элемента __________ (всего), в том числе:

1.1.1.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1.1.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа

1.1.3.

Местный бюджет

1.1.4.

Иные источники финансирования (указать)

2.

Направление (подпрограмма) ______________ (всего), в том числе:

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа

Местный бюджет

Иные источники финансирования (указать)

2.1

Наименование структурного элемента __________ (всего), в том числе:

2.1.1

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2.1.2

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа

2.1.3

Местный бюджет

2.1.4

Иные источники финансирования (указать)

.....

¹ Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

Таблица 2

ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы в 20 __ году

N	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы									Признак возрастания/ убывания 2	Примечание 3
			отчетный год (план)	I квартал (факт)	Степень достижения показателя 1, % (гр. 5/гр. 4)*100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя 1, % (гр. 7/гр. 4)*100	III квартал (факт)	Степень достижения показателя 1, % (гр. 9/гр. 4)* 100	отчетный год (факт)	Степень достижения показателя 1, % (гр. 11/гр. 4)*100	(В/У)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1
1.	Показатель 1
2.	Показатель N
Цель 2
1.	Показатель 1
2.	Показатель N

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.

³ Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.

Таблица 2.1

Отчет
о достижении прокси-показателей муниципальной программы в ____ году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение прокси-показателей муниципальной программы												Признак возрастания/ убывания 2	Примечание 3
			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал
			План	Факт	Степень достижения прокси-показателя 1, % (гр.5/гр4)*100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя 1, % (гр.8/гр.7)*100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя 1, % (гр.11/гр.10)*100	План	Факт	Степень достижения прокси-показателя 1, % (гр.14/гр.13)*100	(В/У)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Показатель муниципальной программы "Наименование", ед изм. по ОКЕИ
1.1.	"Наименование прокси-показателя"

¹ Расчет степени достижения прокси-показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего прокси-показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения прокси-показателя).

2) Для убывающего прокси-показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения прокси-показателя).

3) Для прокси-показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение прокси-показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение прокси-показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения прокси-показателя к пограничному значению диапазона интервала.

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.

³ Приводится информация о динамике достижения прокси-показателя ежеквартально. В случае отклонения (перевыполнение/недостижение) значения прокси-показателя приводится обоснование.