Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 20.06.2024 N 1059-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Югорска <1>	%	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2	Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в городе Югорске, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки	%	55	65	75	80	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества	%	94	95	95	96	96	98	98	99	99	99	99	99	99	99
4	Количество земельных участков территорий общего пользования садово-огороднических некоммерческих товариществ, поставленных на государственный кадастровый учет	Ед.	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Количество печатных материалов, изготовленных для информационной поддержки граждан по вопросам садоводства и огородничества	Ед.	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
6	Приобретение объекта теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг в первом микрорайоне города Югорска	Ед.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

--------------------------------

<1> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 31.10.2021 N 488-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом"

Примечание:

Показатель 1.

Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Югорска, %.

Рассчитывается как отношение фактического количества неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Югорска, с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней), к общему количеству недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Югорска, с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).

Показатель 2.

Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в городе Югорске, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки, %.

Рассчитывается как количество групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в городе Югорске, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки.

Показатель 3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества, %.

Рассчитывается как отношение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, по которым пользователями не было предъявлено письменных претензий, к общему количеству объектов.

Показатель 4.

Количество земельных участков территорий общего пользования садово-огороднических некоммерческих товариществ, поставленных на государственный кадастровый учет (не менее 1 земельного участка в год.). Рассчитывается по данным административного учета.

Показатель 5.

Увеличение количества печатных материалов, изготовленных для информационной поддержки граждан по вопросам садоводства и огородничества (с 0 ед. до 19 ед.). Рассчитывается по данным административного учета.

Показатель 6.

Увеличение количества объектов муниципальной собственности (с 0 ед. до 1 ед.). Рассчитывается по факту приобретения.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом"
2	1.1	Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска (1, 2, 3, 6)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства		всего	275269,5	26624,1	10866,6	19871,1	37047,7	28812,1	114109,5	6689,2	6689,2	6140,0	6140,0	6140,0	6140,0
3					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5					местный бюджет	183592,5	26624,1	10866,6	19871,1	37047,7	28812,1	22432,5	6689,2	6689,2	6140,0	6140,0	6140,0	6140,0
6					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		всего	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
8					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
11					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (1, 2, 3)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		всего	588618,4	44600,8	45397,5	45339,7	48284,6	53080,4	53915,4	53000,0	53000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
13					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15					местный бюджет	588303,0	44600,8	45397,5	45339,7	48284,6	53080,4	53600,0	53000,0	53000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
16					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент муниципальной собственности и градостроительства		всего	632,4	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
18					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					местный бюджет	632,4	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме 1:			всего	864570,3	71824,9	56264,1	65210,8	85332,3	81892,5	168035,7	59700,0	59 700,0	54 190,0	54 140,0	54 140,0	54 140,0
23					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					местный бюджет	772577,9	71824,9	56264,1	65210,8	85332,3	81892,5	76043,3	59700,0	59 700,0	54190,0	54140,0	54140,0	54140,0
26					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма 2 "Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования город Югорск"
28	2.1	Выполнение комплексных кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в городе Югорске (4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства		всего	478,6	0,0	115,0	62,5	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
29					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31					местный бюджет	478,6	0,0	115,0	62,5	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
32					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Оказание информационной поддержки населению по вопросам садоводства и огородничества (5)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36					местный бюджет	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38		Итого по подпрограмме 2:			всего	488,2	0,0	124,6	62,5	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
39					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41					местный бюджет	488,2	0,0	124,6	62,5	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
42					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Всего по муниципальной программе:				всего	865058,5	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	168035,7	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
44					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46					местный бюджет	773066,1	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	76043,3	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
47					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	в том числе:
49	Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Прочие расходы				всего	773381,50	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	76358,7	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
55					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57					местный бюджет	773066,1	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	76043,3	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
58					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	в том числе:
60	Проектная часть				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Процессная часть				всего	865058,5	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	168035,7	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
66					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					местный бюджет	773066,1	71824,9	56388,7	65273,3	85393,4	81892,5	76043,3	59700,0	59700,00	54250,00	54200,00	54200,00	54200,00
69					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	в том числе:
71	Ответственный исполнитель			Департамент муниципальной собственности и градостроительства	всего	276380,5	27224,1	10981,6	19933,6	37108,8	28812,1	114120,3	6700,0	6700,0	6200,0	6200,0	6200,0	6200,0
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74					местный бюджет	184703,5	27224,1	10981,6	19933,6	37108,8	28812,1	22443,3	6700,0	6700,0	6200,0	6200,0	6200,0	6200,0
75					иные источники финансирования	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Соисполнитель 1			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	588618,4	44600,8	45397,5	45339,7	48284,6	53080,4	53915,4	53000,0	53000,0	48000,0	48000,0	48000,0	48000,0
77					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					бюджет автономного округа	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					местный бюджет	588303,0	44600,8	45397,5	45339,7	48284,6	53080,4	53600,0	53000,0	53000,0	48000,0	48000,0	48000,0	48000,0
80					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Соисполнитель 2			Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					местный бюджет	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Соисполнитель 3			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
87					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
90					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0