Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Кадошкинского
муниципального района
от "21" мая 2024 г. N 221-П

Муниципальная программа
Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения" на 2022 - 2025 годы"

Паспорт
Муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения" на 2022 - 2025 годы"

Наименование программы	Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения" на 2022 - 2025 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Разработчик Программы	Управление городского хозяйства и отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Срок реализации Программы	2022 - 2025 годы
Цели Программы	- повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства
Задачи Программы	- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Целевые индикаторы и показатели Программы	1) объем потерь ресурсов в централизованных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3) износ объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общая стоимость мероприятий программы в 2022 - 2025 годах составляет - 197 086,07632 тыс. рублей, в том числе: Средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; Средства республиканского бюджета - 3 224,05866 тыс. руб.; Средства местного бюджета - 1 156,01766 тыс. руб.; Средства внебюджетных источников - 192 706,0 тыс. руб. 2022 год - 3 258,19833 тыс. руб.; 2023 год - 1 190,0 тыс. руб.; 2024 год - 43 521,87799 тыс. руб; 2025 год - 149 116,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы 2022 - 2025 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения и водоснабжения к 2025 г. снизится до 10% и 35% соответственно по сравнению с уровнем 2021 года; 2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2025 г. на 51% по сравнению с уровнем 2021 года; 3) износ коммунальной инфраструктуры к 2025 году снизится до 25,0%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальный комплекс является важной социально-экономической сферой муниципального образования и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни поселения. В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, очистные сооружения.

В первую очередь отрасль жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности населения района, создание которых невозможно без предоставления качественных коммунальных услуг.

На сегодняшний день коммунальный комплекс Кадошкинского городского поселения включает в себя 3,084 км тепловых, 32,453 км водопроводных, 5,222 км канализационных сетей, 1 котельную, 5 водозабора, очистные сооружения канализации и другие объекты, предназначенные для производства и поставки коммунальных услуг потребителям.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры представлено в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика
технического состояния инженерной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения

Инженерная инфраструктура	Ед. изм.	всего, ед.	из них нуждающихся в модернизации
			всего	в %
Котельные теплоснабжения	шт	1	0	0
Тепловые сети	км	3,084	0,2	6,5
Водопроводные сети	км	32,453	10,3	29,0
Канализационные сети	км	5,222	4,96	95,0

Состояние инженерных систем и сооружений, оборудования, машин и механизмов, используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, технологическая отсталость отрасли связаны в первую очередь с недостаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в обновлении и развитии основных фондов.

Планово-предупредительный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения практически был подменен аварийно-восстановительными работами.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнить мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Использование комплексного подхода к решению этих задач имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия необходимо добиться:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- достижения финансовой устойчивости организаций коммунальной сферы;

- привлечение в отрасль частных инвестиций.

Решение задач предусматривает несколько направлений.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Вторым направлением является развитие системы ресурсо- и энергосбережения. Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение программных мероприятий;

- недостатки в реализации исполнителями программных мероприятий;

- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий программы;

- резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках программы незавершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании программы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках разрабатываемой муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Для реализации цели Программы к 2025 году предполагается решение следующих задач:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий в двух направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре. При этом решение задачи по масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры возможно при реализации мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Задача по обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг решается при выполнении всех мероприятий программы.

Основными организациями, оказывающими услуги населению в сфере коммунального хозяйства на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, являются:

- в сфере теплоснабжения - МП "Кадошкиноэлектротеплосеть";

- в сфере водоснабжения - МП "Кадошкиноэлектротеплосеть";

- в сфере водоотведения - МП "Кадошкиноэлектротеплосеть".

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, указаны в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	2021 год ФАКТ	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах теплоснабжения к уровню 2021 г., в том числе:
	тепловая энергия на отопление, (%)	11,0	13,0	12,0	11,0	10,0
	в сфере водоснабжения, %	46,0	42,0	40,0	37,0	35,0
2	Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2021 г., в том числе:
	системы централизованного теплоснабжения (включая горячее водоснабжение), ед.	0	0	0	0	0
	в сфере водоснабжения, ед.	40	35	30	25	20
	в сфере водоотведения, ед.	11	10	9	7	6
3	Износ коммунальной инфраструктуры, %	32,6	31,0	29,0	27,0	25,0

Раздел 3. Перечень Программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- организационные мероприятия;

- технические мероприятия;

- экономические мероприятия.

Организационные мероприятия:

- определение схемы организации модернизации коммунальной инфраструктуры по отношению к существующим схемам систем инженерных коммуникаций;

- разработка единой муниципальной базы информационных ресурсов;

- разработка мероприятий и переход к установлению долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений;

- разработка комплекса необходимых мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры на территории района;

- разработка и актуализация программ комплексного развития для поселений района, просветительских мероприятий, комплектов проектной документации;

- оформление прав муниципальной собственности на объекты коммунального комплекса (регистрация права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса, включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект);

- передача объектов муниципальной собственности в аренду на основании договоров концессии.

Экономические мероприятия включают в себя:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений,

- преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.

В перечень планируемых технических мероприятий Программы включены:

- реконструкция, модернизация, ремонт тепловых сетей и объектов теплоснабжения, в том числе находящихся в муниципальной собственности;

- строительство, реконструкция, модернизация, ремонт водозаборных узлов, водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности;

- реконструкция, модернизация, ремонт очистных сооружений канализации, канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Перечень мероприятий и объемы их финансирования приведены в Приложении к Муниципальной программе.

При модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие технологические решения:

- традиционные решения;

- инновационные решения с использованием современных технологий.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять в основном за счет привлеченных инвестиций.

Предполагается привлечение мер государственной поддержки на реализацию мероприятий в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

За счет республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляется государственная поддержка на софинансирование мероприятий, предусмотренных программой, а также на пополнение муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов.

Предполагаемые объемы финансирования по годам приведены в Приложении к Муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период.

Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, займов и частных инвестиций.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Исполнителем Программы является управление городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района, который выполняет следующие функции:

- осуществляет координацию деятельности по реализации программы в целом;

- проводит мониторинг реализации мероприятий программы, оценку их достигнутой эффективности;

- совместно с финансовым управлением администрации Кадошкинского муниципального района и управлением экономического анализа и торговли администрации Кадошкинского муниципального района с учетом хода выполнения мероприятий Программы, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей местного бюджета определяет поддержку Программы по объемам централизованных капитальных вложений, прочим текущим расходам и вносит в Администрацию Кадошкинского муниципального района предложения о финансировании Программы на очередной год.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений модернизации коммунальной инфраструктуры за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов цели и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования средств должны служить:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг за счет эффективности использования коммунальных ресурсов;

- ликвидация просроченной задолженности по уплате налогов и сборов предприятий коммунального комплекса перед республиканским и местным бюджетами.

Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

Успешная реализация Подпрограммы позволит:

- стабилизировать до 2025 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 25,0 процентов.

Приложение
к Муниципальной программе
"Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Кадошкинского городского
поселения" на 2022 - 2025 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения" на 2022 - 2025 годы"

N п/п	Мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Источники финансирования	План 2022 года	План 2023 года	План 2024 года	План 2025 года	Всего за период 2022 - 2025 годов
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения" на 2022 - 2025 годы"	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	3258,198330	1190,0	43521,87799	149116,0	197086,07632
			федеральный бюджет	0,00000	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	2606,55866	0,0	617,5	0,0	3224,05866
			местный бюджет	651,63967	350,0	154,4	0,0	1156,01766
			внебюджетные источники	0,0	840,0	42750,0	149116,0	192706,0
1. Теплоснабжение
1.1.	Погашение кредиторской задолженности местных бюджетов муниципальных образований за выполненные работы и мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	3258,19833	0,0	0,0	0,0	3258,19833
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	2606,55866	0,0	0,0	0,0	2606,55866
			местный бюджет	651,63967	0,0	0,0	0,0	651,63967
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности (Капитальный ремонт котельной, расположенной по адресу: РМ, п. Кадошкино, ул. Светотехническая 30В)	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"	всего	0,0	0,0	771,87799	0,0	771,87799
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	617,5	0,0	617,5
			местный бюджет	0,0	0,0	154,37799	0,0	154,37799
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реконструкция воздушного участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППУ - изоляции с изменением диаметра (ТУ 2-10 - ТУ 2-23 d 219 мм) в 2-х трубном исполнении	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"	всего	0,0	0,0	2750,0	0,0	2750,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	2750,0	0,0	2750,0
1.4.	Утепление теплотрассы в р.п. Кадошкино	МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"	всего	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0
2. Водоснабжение
2.1.	Реконструкция сетей водоснабжения в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района, протяженностью 11,0 км	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	0,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0
2.2.	Установка частотного преобразователя на водозаборном узле по ул. Садовая в р.п. Кадошкино	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Водоотведение
3.1.	Реконструкция очистных сооружений, мощностью 800 куб. м/сутки в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	0,0	0,0	0,0	122589,0	122589,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	122589,0	122589,0
3.2.	Реконструкция сетей водоотведения протяженностью 5,2 км в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	всего	0,0	0,0	0,0	26527,0	26527,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	26527,0	26527,0
3.3.	Реконструкция сети водоотведения от ул. Строительная к ул. Резакова в р.п. Кадошкино	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, МП "Кадошкиноэлектротеплосеть"	всего	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0