Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 31.05.2024 N 804/1

"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие образования в городе Пензе
на 2020-2026 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
			Управление образования города Пензы
			Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы	всего по Программе	6321065,42502	7122198,49381	8011008,76599	9193316,58041	8885438,05078	9816484,74691	10038279,19006
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1886803,76012	2087404,85909	2378250,02716	2620099,86931	2788821,08690	3027664,76445	2838872,91962
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4296569,64443	4668942,21746	5013042,89156	5845291,97808	5618845,72779	6315567,68642	6541112,16153
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	727924,73302	477771,23609	473252,29604	658294,10891
1.	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	всего по Подпрограмме 1	6270329,92502	7068353,79824	7951923,96599	9121151,07041	8819171,89078	9749736,14691	9969043,79006
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1846198,56012	2045552,36352	2331919,72716	2561755,85931	2725301,12690	2963870,56445	2772681,41962
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4286439,34443	4656950,01746	5000288,39156	5831470,47808	5616099,52779	6312613,28642	6538068,26153
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	727924,73302	477771,23609	473252,29604	658294,10891
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1846128,56012	2045532,36352	2331889,72716	2561725,85931	2725131,12690	2963700,56445	2772511,41962
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4282123,73643	4608429,88846	4967581,21456	5757339,80608	5524859,04979	6218515,90842	6443970,88353
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	727924,73302	477771,23609	473252,29604	658294,10891
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	бюджет города Пензы	570160,75263	683231,427	827690,82723	872863,98231	988615,90000	993813,200	1010218,300
			бюджет Пензенской области	72466,100	85349,700	33269,759	70139,71932	51759,90000	57564,200	53892,500
		Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)	бюджет города Пензы	11873,200	14432,000	0,000	1967,200	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	бюджет Пензенской области	3861164,830	4086720,900	4502549,300	5138575,10000	5076564,900	5827906,600	6049237,100
		Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	бюджет Пензенской области	4614,600	15859,800	18160,400	16811,500	18780,560	18780,560	18780,560
		Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования	бюджет города Пензы	384150,500	422873,86829	442997,54283	470920,11387	487007,20000	542782,00000	559825,500
			бюджет Пензенской области	8414,000	9910,800	4307,767	10010,85960	6826,200	7591,600	7107,400
		Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования	бюджет города Пензы	349751,900	382062,56281	387589,88954	399720,52016	478867,76000	498059,700	514525,600
			бюджет Пензенской области	44974,200	47423,08800	26935,680	46157,092	36402,900	46151,500	46912,900
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	3511,500	2705,70000	3548,808	4617,226	4926,245	5320,800	5349,900
			бюджет Пензенской области	8441,120	28271,60000	30110,542	44278,895	48383,600	45507,500	45490,700
		Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников	бюджет города Пензы	61200,07012	25007,340	26896,700	26996,700	31374,900	31374,900	31374,900
		Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием	бюджет города Пензы	51208,82891	51831,300	59934,01835	59672,03636	70029,50000	71004,500	71004,500
			бюджет Пензенской области	4157,173	18284,371	29276,974	30885,628	32090,022	32090,022	32 090,022
			бюджет города Пензы					0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	33 582,136	36355,09248	33577,900	31340,100	33330,800	30260,500	30260,500
			бюджет Пензенской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	134173,300	139889,75250	144176,27898	192321,26767	83181,700	95134,400	90735,09667
			бюджет Пензенской области	7402,800	1778,000	15605,800	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий	бюджет города Пензы	164375,61990	174952,500	251707,435	256336,39292	341079,095	347768,200	351482,300
			бюджет Пензенской области	58157,27838	67107,400	25259,065	52186,90008	39177,500	43566,700	40787,800
		Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО	бюджет Пензенской области	125989,600	125931,200	141389,600	171351,60000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	бюджет Пензенской области	32917,600	33951,400	24917,82413	22944,04353	23500,200	31777,600	31823,600
		Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях	бюджет города Пензы	2289,000	2135,800	1866,900	2282,200	995,400	833,600	833,600
		Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	бюджет города Пензы	185,364	235,100	235,100	346,100	610,100	235,100	235,100
		Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего"	бюджет Пензенской области	11164,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций	бюджет города Пензы	26096,900	26096,900	26096,900	43057,200	43057,200	43057,200	43057,200
		Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	бюджет Пензенской области	93,57625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	1076,12500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях	бюджет Пензенской области	4578,100	4400,000	2805,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	бюджет города Пензы	480,000	480,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет Пензенской области	1920,000	1957,02020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет		3665,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования	бюджет города Пензы	36178,43345	43864,60226	49256,07780	52045,000	50314,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций	бюджет Пензенской области	1824,800	3068,100	6246,800	9050,100	10937,900	10483,300	10881,600
		Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	федеральный бюджет	52678,900	160304,400	163729,600	162288,139	158036,800	159911,600	161161,600
		Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	бюджет города Пензы	13081,35511	30108,21818	35759,70512	38418,55776	39903,51025	38410,84780	37561,64222
			бюджет Пензенской области	33843,25880	76453,10926	93320,56439	100346,02688	104210,84027	95078,29890	98094,92080
			федеральный бюджет	83936,99547	201882,01726	224054,93342	240775,55759	250160,75945	246038,81940	235479,20220
		Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения Covid-19	бюджет города Пензы	3829,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	бюджет города Пензы	0,000	9270,200	28199,200	18562,600	1705,400	0,000	0,000
			бюджет Пензенской области					162,700
		Мероприятие 1.27. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому	бюджет Пензенской области	0,000	1963,400	6001,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет города Пензы				7091,81556	7866,90000	7420,80000	6755,100
		Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях	бюджет города Пензы			12330,98314	14411,44596	2935,72283	2935,72283	13 409,250
			бюджет Пензенской области			7398,58991	8646,86759	1761,43370	1761,43370	8045,550
			федеральный бюджет			226890,08974	265170,60570	54017,30000	54017,30000	246730,200
		Мероприятие 1.29. Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	бюджет города Пензы				0,00000	3891,80000	0,000	0,000
			бюджет Пензенской области				0,00000	73944,20000		0,000
		Мероприятие 1.ЕВ. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	бюджет города Пензы			25,46117	73,47541	67,09382	67,09382	648,83073
			бюджет Пензенской области			25,54913	73,47541	67,09382	67,09382	648,83073
			федеральный бюджет			5041,22411	14548,13073	13284,57664	13284,57664	14923,10671
		Мероприятие 1.30. Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	бюджет города Пензы					126,10000	0,00000	0,000
			бюджет Пензенской области				3925,41739	122,40000	0,00000	0,000
федеральный бюджет					45142,30000	2271,80000	0,00000	0,000
Мероприятие 1.31. Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	бюджет города Пензы				1681,92533	0,00000	0,00000	0,000
	бюджет Пензенской области				31956,58128	0,00000	0,00000	0,000
Мероприятие 1.32. Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	бюджет города Пензы				67000,00000	50000,00000	250000,00000	0,000
Мероприятие 1.33. Содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии	бюджет города Пензы					5244,80000	5222,00000	5234,100
	бюджет Пензенской области					166,70000	189,50000	177,400
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Всего	бюджет города Пензы	70,000	20,000	30,000	30,000	170,000	170,000	170,000
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4315,608	48520,129	32707,177	74130,672	91240,478	94097,378	94097,378
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	70,000	20,000	30,000	30,000	170,000	170,000	170,000
	бюджет Пензенской области	4315,608	48520,129	32707,177	74130,672	91240,478	94097,378	94097,378
2	Подпрограмма 2	Управление развитием отрасли образования в городе Пензе	всего по Подпрограмме 2	50735,500	53844,69557	59084,80000	72165,51000	66266,16000	66748,60000	69235,40000
			в том числе:
			бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,30000	58344,01000	63519,96000	63794,20000	66191,50000
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10130,300	11992,200	12754,500	13821,500	2746,200	2954,400	3043,900
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,30000	58344,01000	63519,96000	63794,20000	66191,50000
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10130,300	11992,200	12754,500	13821,500	2746,200	2954,400	3043,900
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,300	58344,010	63519,960	63794,200	66191,500
		Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	бюджет Пензенской области	6505,300	8123,200	9255,200	10280,800	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)	бюджет Пензенской области	305,800	328,300	355,900	400,600	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	бюджет Пензенской области	2992,400	3198,300	2763,400	2688,700	1935,400	2019,700	2073,800
		Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)	бюджет Пензенской области	17,600	16,200	17,800	28,200	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)	бюджет Пензенской области	309,000	325,200	360,000	421,700	809,000	933,000	968,400
		Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов)	бюджет Пензенской области	0,200	0,500	1,200	1,500	1,800	1,700	1,700
		Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов)	бюджет Пензенской области		0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

".