Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 17.06.2024 N 783

Муниципальная Программа
"Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Наименование муниципальной Программы	"Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"
Ответственный исполнитель Программы	- МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"
Соисполнители Программы	- МБУС "Ставровский ФОК" - МАУ СОЦ "Тонус" - МБОУ ДО ДЮСШ - МБУС стадион "Труд" г. Собинка - МБУС "Стадион г. Лакинска" - МКУ "Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района" - Администрация Собинского района
Цели муниципальной Программы	Целями Программы являются: 1. Обеспечение конституционного права граждан на участие в физкультурно-спортивной жизни и пользование учреждениями спортивной направленности; 2. Вывод физической культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социально экономических процессов; 3. Выработка долгосрочной стратегии действий, объединяющих усилия государственных и общественных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Собинского района; 4. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности; 5. Использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; 6. Создание условий для спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва на территории Собинского района. 7. Продолжить эффективное планирование и расходование средств на развитие физической культуры и спорта в Собинском районе.
Задачи муниципальной Программы	- Повышение интереса населения, и в первую очередь школьников, учащейся молодежи, к активному и здоровому образу жизни; - Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования; - Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. - Обеспечение здорового досуга населения. - Совершенствование спортивного мастерства. - Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортсменов высокого класса и участия их в вышестоящих соревнованиях; - Организация работы по подготовке и переподготовке кадров в том числе с использованием новых методов; - Утверждение принципов здорового образа жизни населения; - Внедрение наиболее эффективных форм и методов, передового опыта физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными категориями населения; - Формирование потребности людей в физическом совершенстве, информационно-пропагандистская деятельность; - Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах; - Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учебных заведениях и коллективах физической культуры, а также среди лиц с ограниченными физическими возможностями; - Создание условий для развития спорта высших достижений и совершенствование спортивного мастерства спортсменов Собинского района. - Обеспечение участия сборных команд района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях; - Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием средств массовой информации - Обеспечение стабильного функционирования детско-юношеских спортивных школ; - Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	Довести к 2026 году: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей Собинского района до 60,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 10,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 10,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 250 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
Сроки реализации муниципальной Программы	Сроки реализации: 2021-2026 и последующие годы
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 738875,84632 тыс. руб., в том числе: МБ - 678854,26632 тыс. руб., из них 2021 год - 63178,73163 тыс. руб. 2022 год - 83289,03684 тыс. руб. 2023 год - 114663,19785 тыс. руб. 2024 год - 150157,38000 тыс. руб. 2025 год - 132520,90000 тыс. руб. 2026 год - 132869,00000 тыс. руб. ОБ - 60021,58000 тыс. руб., из них 2021 год - 11252,80000 тыс. руб. 2022 год - 9236,60000 тыс. руб. 2023 год - 14586,20000 тыс. руб. 2024 год - 9214,20000 тыс. руб. 2025 год - 8953,90000 тыс. руб. 2026 год - 8953,90000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	Реализация Программы позволит обеспечить: - Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования; - Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения, с целью привлечения их к здоровому образу жизни; - Улучшение здоровья и физического развития населения. - Повышение уровня спортивного мастерства; - Увеличение количества молодежи, подготовленной к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и к профессиональной деятельности; - Расширение и качественное улучшение сферы услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; - Более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге; - Увеличение числа занимающихся в системе подготовки спортивного резерва; - Более полную загрузку имеющихся спортсооружений; - Ремонт и приобретение спортивной формы и инвентаря ДЮСШ; - Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности. - Развитие новых видов спорта. - Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного бассейна с тренажерным залом в г. Собинка, п. Ставрово (что позволит значительно увеличить количество жителей района и области, регулярно занимающихся спортом и пропагандирующих здоровый образ жизни)

I. Основные понятия и термины

Физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепление его здоровья и совершенствования его двигательной активности;

Спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям;

Спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных соревнованиях;

Спортсмен высокого класса - спортсмен, систематически занимающейся каким-либо видом спорта, регулярно выступающий на российских и международных спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не ниже звания "Мастер спорта России" согласно требованиям Единой Всероссийской спортивной классификации;

Единая Всероссийская спортивная классификация - программно нормативный документ, устанавливающий нормы, требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий;

Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения - объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий.

II. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и прогноз развития физической культуры и спорта

Муниципальная программа развитие физической культуры и спорта Собинского района (далее Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 04.12 2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

- Закон Владимирской области от 05.02.2009 N 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области"

- Устав Собинского района

- Постановления администрации Собинского района от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Предыдущие годы программа развития физической культуры и спорта в Собинском районе успешно реализовывалась и показала значительные результаты. Число занимающихся физической культурой и спортом возросло с 20% населения до 43%.

За 7 лет работы программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском района на 2014 - 2020 годы" построено 282 спортивных сооружения - это детско-спортивно игровые площадки, футбольные поля и хоккейные корты, спортивные залы в учреждениях образования и культуры. Развитие спорта в районе осуществляется также за счет вступления в другие программы муниципального и федерального уровней: построено 13 значимых спортивных объектов, таких как:

- многофункциональный стадион (государственная программа развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)

- открытое плоскостное сооружение в г. Лакинск (государственная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области")

- открытое плоскостное сооружение в г. Собинка (муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014 - 2020 гг.)

За 2 года отремонтированы:

- детско-юношеская спортивная школа (спортивный зал; тренажерный зал, где установлены 23 тренажера);

- спортивные залы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры.

В 2017 году установлено спортивное сооружение в г. Собинка, включающее в себя спортивную площадку для разных видов игр размером 24,0 х 44,0 м (футбольное поле), площадку для сдачи норм ГТО, площадка для волейбола, площадка для игры в баскетбол. Установлены уличные тренажеры. Стоимость строительства составила - 4 миллиона 829 тысяч рублей

Установлены уличные тренажеры в г. Лакинск, п. Ставрово, д. Толпухово, с. Ворша, с. Глухово, с. Березники, п. Колокша, п. Асерхово и др.

Ведется строительство физкультурно-оздоровительного бассейна г. Собинка. Планируется ввод в эксплуатацию в декабре 2020 г.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации Собинского района. По состоянию на 01.01.2021 года в районе имеются 282 спортивных сооружений, в том числе: стадионов - 3; плавательных бассейнов - 3, 1 из них нуждается в капитальном ремонте; спортивных залов - 36. В районе работают 140 штатных физкультурных работников. Общая численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, в группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет более 20 тысяч человек или 43% населения района.

Органами местного самоуправления района уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры. Ежегодно проходят комплексные соревнования среди: учащихся средних общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, муниципальных поселений района, спортивных сборных команд по видам спорта.

В результате проделанной работы, снижение смертности жителей Собинского района составило 7%.

Реализация данной программы позволит достигнуть уже к 2022 году долю занимающихся физической культурой и спортом более 50% населения.

Спортсмены района успешно выступают на областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, входят в состав сборных команд Владимирской области по различным видам спорта.

Планируемые преобразования как система последовательных и взаимосвязанных действий предусматривают осуществление мероприятий, меняющих ситуацию по отношению к физической культуре и спорту. Эти преобразования связаны, прежде всего, с целенаправленным изменением общественного сознания по отношению к здоровью как ценности личности и общества, формированием у населения установок и жизненных приоритетов здорового образа жизни.

Применение программно-целевого метода в решении цели и задач позволяет:

- обеспечить адресность программно-целевого метода, контролируемость выделяемых бюджетных средств;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования программы;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры.

Разработанная Программа предусматривает дальнейший комплекс мер для решения задач в области физической культуры на территории муниципального образования Собинский район, обеспечению эффективности расходования средств направленных на физическую культуру и спорт, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, формированию у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей в сфере физической культуры и спорта Собинского района, важнейшими из которых являются:

1. Обеспечение конституционного права граждан на участие в физкультурно-спортивной жизни и пользование учреждениями спортивной направленности;

2. Вывод физической культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социально экономических процессов;

3. Выработка долгосрочной стратегии действий, объединяющих усилия муниципальных и общественных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Собинского района;

4. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности;

5. Использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека;

6. Создание условий для спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва на территории Собинского района.

Задачи Программы:

1. Повышение интереса населения, в первую очередь школьников и учащейся молодежи, к активному и здоровому образу жизни;

2. Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования;

3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий,

способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. 4. Обеспечение здорового досуга населения. 5. Совершенствование спортивного мастерства.

6. Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортсменов высокого класс и участия их в вышестоящих соревнованиях;

7. Организация работы по подготовке и переподготовке кадров в том числе с использованием новых методов;

8. Утверждение принципов здорового образа жизни населения; 9. Внедрение наиболее эффективных форм и методов, передового

опыта физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными категориями населения; 10. Формирование потребности людей в физическом совершенстве, информационно-пропагандистская деятельность;

11. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах;

12. Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учебных заведениях и коллективах физической культуры, а также среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

13. Создание условий для развития спорта высших достижений и совершенствование спортивного мастерства спортсменов Собинского района.

14. Обеспечение участия сборных команд района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях;

15. Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием средств массовой информации;

16. Обеспечение стабильного функционирования детско-юношеских спортивных школ;

17. Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности.

Срок действия Программы - 2021- 2026 и последующие годы.

В течение данного этапа будет проведено: выявление и анализ ресурсов, мониторинг реализации Программы, запуск основных мероприятий Программы, разработка материально-технического обеспечения их реализации.

В ходе реализации Программы будут освоены основные объемы работ, обобщены результаты мониторингов Программы.

В ходе реализации Программы завершаются программные мероприятия, анализируются достигнутые результаты. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия организации и осуществления мероприятий по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в таблице N 1.

IV. Сведения о значениях индикаторов и показателей программы по годам

Мероприятия программы направлены на:

- Увеличение количества жителей района регулярно занимающихся спортом;

- Повышение спортивного мастерства;

- Улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС;

- Улучшение качества отдыха населения;

- Улучшение материально-технической базы ДЮСШ;

- Улучшение инфраструктуры в области физической культуры и спорта.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы отражена в таблице N 5.

V. Механизм реализации Программы

Механизм выполнения поставленных в Программе целей и решение задач основывается на указанных в Паспорте целевых установках и представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Организационно-экономический механизм реализации Программы включает:

- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников Программы (положения, уставы);

- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение отражаются в соглашениях между участниками.

Координатором Программы выступает МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике":

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств из внебюджетных источников;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписывает соответствующие соглашения (договоры);

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Спортивными учреждениями Собинского района оказываются следующие муниципальные услуги:

1. Услуги по занятию физической культурой и спортом.

2. Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Потребителем муниципальных услуг является население Собинского района

Учет результатов потребности в муниципальных услугах, предоставляемых учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляется ежегодно.

Данные мониторинга потребности в муниципальных услугах служат основанием для внесения предложений по реорганизации (или) созданию учреждений физкультурно-спортивной направленности.

На основании результатов оценки потребности в муниципальных услугах одновременно с подготовкой предложений по составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Формируется проект муниципального задания с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.

Муниципальные задания учитываются при составлении проекта бюджета района для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий отражен в таблице N 2.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснованием финансовых затрат, запланированных на выполнение Программы является выполнение календарного плана проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и вышестоящих физкультурно-спортивных мероприятиях на соответствующий год, развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности. развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, а так же задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК", МАУ СОЦ"Тонус", МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка", МБУС стадион "Труд" г. Собинка, МБУС "Стадион г. Лакинска".

Увеличение численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом позволит снизить количество заболеваний. По статистическим данным, затраты бюджетных средств на лечение одного больного значительно превышают средства на профилактику заболеваемости. Сокращение заболеваемости позволит достичь экономии бюджетных средств.

Организация работы с инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и является определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Для этой категории населения необходимо ежегодное проведение спортивных мероприятий.

Необходимо объединение детей из разных социальных групп в клубы и спортивные секции по месту учебы и жительства, а так же создание условий для реализации их физических возможностей на базе имеющихся спортивных объектов.

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику асоциального поведения детей, подростков и молодежи, позволит снизить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, а также снизить затраты на их перевоспитание.

Организация и проведение соревнований среди ветеранов, их участие в областных, всероссийских и международных турнирах способствует повышению их двигательной активности, укреплению здоровья, популяризации спорта и здорового образа жизни.

План реализации Программы отражен в таблице N 4.

VIII. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальная Программа предусматривает финансирование из бюджета муниципального образования.

Эффективное управление средствами в рамках Программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Собинский район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в бюджете района на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников программы, в том числе не входящих в структуру муниципального образования, привлекаемых к реализации Программы по согласованию.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы определяют приоритетные направления и мероприятия Программы и корректируют перечень и объемы реализуемых проектов.

Ресурсное обеспечение Программы отражено в таблице N 3.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации программы в бюджете МО Собинский район на очередной финансовый год.

В условиях бюджетного недофинансирования руководитель программы определяет приоритетные направления и мероприятия программы и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов

IX. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Выполнение Программы позволит достигнуть реализации следующих показателей:

1. Количество жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения района) - 50%;

2. Удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов (от числа занимающихся) - 10,5%

3. Количество проведенных спортивных мероприятий (за год) - 250;

4. Количество занимающихся физической культурой спортсменов инвалидов (от общего количества инвалидов в МО) - 10,0%;

5. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет - 4,2% от числа занимающихся;

6. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.

X. Возможные риски, снижающие эффективность результатов Программы

Необходимо выделить несколько неопределенностей, связанных с возможностью возникновения в ходе реализации программы неблагоприятных ситуаций и последствий.

Возможная нехватка финансовых ресурсов приведет к тому, что не удастся реализовать наиболее значимые направления программы, что снизит планируемый результат.

Риск может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных правовых актов иными обстоятельствами).

1. Ухудшение демографической ситуации на территории района

2. Ухудшение экономической ситуации на территории района

3. Отток молодежи с территории района для продолжения учебы

4. Отток населения для работы вне территории района

5. Отток населения ввиду неудовлетворенности жилищными и бытовыми условиями

6. Неудовлетворенность населения социально-культурным обслуживанием

7. Ухудшение экологических условий проживания

8. Недостаточный материальный уровень большой части населения района

9. Старение спортивных объектов района

10. Ужесточение требований к качеству спортивных объектов

11. Ужесточение требований проведения соревнований

12. Старение спортивного инвентаря

13. Отсутствие специализированного медицинского контроля за состоянием здоровья населения, занимающегося физической культурой и спортом

14. Удорожание содержания спортивных объектов

15. Увеличение стоимости спортивного инвентаря

16. Увеличение стоимости спортивной формы

17. Увеличение стоимости участия в соревнованиях (питание, проживание, транспорт)

XI. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий

Выполнение Программы позволит стабилизировать ряд показателей, характеризующих деятельность по развитию физической культуры и спорта в Собинском районе:

Кроме того, применение программно-целевого метода в решении цели и задач позволит:

- осуществлять комплексный подход к решению проблем;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования Программы, обеспечить адресность программно-целевого метода, контролируемость выделяемых бюджетных средств;

- создавать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации;

- адаптировать мероприятия Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировать;

- эффективно планировать и вести мониторинг результатов реализации Программы.

Программа имеет определяющее влияние на уровень решения стратегических целей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Собинский район.

Общая результативность бюджетных расходов на реализацию Программы определяется через объемы увеличения количества жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достижения представителями муниципального образования высоких спортивных результатов на областных, Всероссийских и Международных соревнованиях и турнирах, улучшение материальной базы спортивных сооружений.

XII. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 70 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85 процентов и более показателей и индикаторов соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 70 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 70 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 3 по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный и областной бюджеты), по формуле:

Уф=Фф/Фп100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

П.п	Наименование целей и показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году (2020)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	Количество жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43,0	44,9	45,9		47	50	55	60
2	Удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов (от числа занимающихся)	%	8,5	9	9,5		10	10,3	10,4	10,5
3	Количество проведенных спортивных мероприятий	Ед.	250	250	250		250	250	250	250
4	Количество занимающихся спортсменов инвалидов (от общего количества инвалидов в МО)	%	8,5	8,6	8,9		9,0	9,6	10,0	10
5	Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет	%	4,2	5,0	5,5		6,0	6,2	6,3	6,5
6	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее)	%	90	90	90		90	90	90	90
7	Количество спортивных площадок в сельской местности	%	0	1	4		1	1	1	1
8	Количество отремонтированных спортивных сооружений	ед	0	0	0		0	0	0	0
9	Количество новых спортивных объектов	ед	0	1	1		0	0	0	0

Таблица N 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Объем (содержание)
оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных показателях)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги							Источник информации о значении показателя
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МБУС "Ставровский ФОК"
1	Число занимающихся	чел.	950	950	950	950	950	950	Журналы учета работы
МАУ СОЦ "Тонус"
2	Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	чел.	1070	1070	1070	1070	1070	1070	Данные отчета по учреждению
МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка"
3	Число занимающихся	чел.	500	500	500	500	500	500	журналы учета работы
МБУС стадион "Труд" г. Собинка
4	Число занимающихся	чел.	400	400	400	400	400	400	Журналы учета работы
МБУС "Стадион г. Лакинска"
5	Число занимающихся	чел.	276	256	276	282	282	282	Журналы учета работы

Показатели,
характеризующие качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета	Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги						Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МБУС "Ставровский ФОК"
1	Количество спортивных секций (групп) по видам спорта	ед.	абсолютная величина	25	25	25	25	25	25	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
2	Количество проведенных спортивных мероприятий	ед.	абсолютная величина	110	110	110	110	110	110	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
3	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	3	3	3	3	3	3	Протоколы, приказы учреждения
4	Доля тренеров, имеющих квалификационную категорию и звание	%	отношение количества тренеров-преподавателей, имеющих квалификационную категорию и звание к общему количеству тренеров преподавателей	30	30	30	30	30	30	Тарификации, приказы учреждения
МАУ СОЦ "Тонус"
1	Условия размещения	да/нет		да	да	да	да	да	да	данные отчета по учреждению
2	Техническое оснащение	да/нет		да	да	да	да	да	да
3	Основные виды услуг					да			да
3.1	Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность	да/нет		да	да	да	да	да	да
3.2.	Медицинские услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да
3.3	Психологические услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да
3.4.	Услуги по организации культурно-досуговой деятельности	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
3.5.	Услуги в сфере физической культуры и спорта	да/нет		да	да	да	да	да	да
3.6.	Информационные услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да
МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка"
1	Доля педагогов, прошедших аттестацию (повышение квалификации) не менее 1 раза в 3 года	%		100	100	100	100	100	100	Штатное расписание (тарификация)
2	Посещаемость детьми учебных занятий	%		95	95	95	95	95	95	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения

3	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	10	10	10	10	10	10	Протоколы спортивных мероприятий
МБУС стадион "Труд" г. Собинка
1	Количество спортивных секций (групп) по видам спорта	ед.	абсолютная величина	18	20	20	25	25	25	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
2	Количество проведенных спортивных мероприятий	Ед.	абсолютная величина	50	60	70	80	90	100	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
3	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	5	6	6	8	10	10	Протоколы, приказы учреждения
4	Доля тренеров, имеющих квалификационную категорию и звание	%	отношение количества тренеров-преподавателей, имеющих квалификационную категорию и звание к общему количеству тренеров преподавателей	20	20	20	20	20	20	Тарификации, приказы учреждения
МБУС "Стадион г. Лакинска"
1	Количество спортивных секций (групп) по видам спорта	ед.	абсолютная величина	13	13	14	13	13	13	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
2	Количество проведенных спортивных мероприятий	ед.	абсолютная величина	80	80	90	90	90	90	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
3	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	Протоколы, приказы учреждения
4	Доля тренеров, имеющих квалификационную категорию и звание	%	отношение количества тренеров-преподавателей, имеющих квалификационную категорию и звание к общему количеству тренеров преподавателей	3	4	5	5	5	5	Тарификации, приказы учреждения

Таблица N 3

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Статус	Наименование мероприятий муниципальной Программы		ГРБС	РЗ	ЦСР	ВР	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.
									Всего по программе	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО								738875,84632	74431,53163	92525,63684	129249,39785	159371,58000	141474,80000	141822,90000
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1. Основное мероприятие	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях высшего уровня	703		1101	0000000000	000	МБ	МКУ "Управление по культуре. Физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике", МБУС стадион "Труд", ФОК, МБУС "Стадион г. Лакинска"	32275,51555	1661,33605	2762,45163	4138,06687	5390,91100	8988,82500	9333,92500
		703		1101	0700121230
						200			4737,08780	584,72880	593,15600	754,30300	785,00000	969,90000	1050,00000
						100			1161,74885	369,25000	169,60000	142,89885	165,00000	155,00000	160,00000
						600			21756,91790	707,35725	999,69563	1940,86502	2869,00000	7490,00000	7750,00000
		703		1101	0700180200	600			3191,73200	0,00000	1000,00000	1000,00000	1191,73200	0,00000	0,00000
		703		1101	0700172000	600	ОБ		1428,02900	0,00000	0,00000	300,00000	380,17900	373,92500	373,92500
	1.1 Районные турниры					000		МКУ, стадион, МБУС "Стадион г. Лакинска"	5159,84919	351,08605	423,15600	522,87514	976,73200	1523,00000	1363,00000
						200			1813,88480	200,72880	193,15600	300,00000	380,00000	450,00000	290,00000
						600			3345,96439	150,35725	230,00000	222,87514	596,73200	1073,00000	1073,00000
	1.2 Традиционные открытые турниры					000		МКУ, стадион, МБУС "Стадион г. Лакинска"	2834,90300	75,00000	65,00000	334,90300	800,00000	770,00000	790,00000
						200			744,30300	25,00000	25,00000	34,30300	300,00000	170,00000	190,00000
						600			2090,60000	50,00000	40,00000	300,60000	500,00000	600,00000	600,00000
	1.3 Спортивные праздники					600		стадион	8290,00000	300,00000	350,00000	1200,00000	1200,00000	2580,00000	2660,00000
	1.4 Участие в областных турнирах					000		МКУ, ФОК, ДЮСШ	9252,44463	459,25000	1424,69563	1039,49900	1469,00000	2300,00000	2560,00000
						100			527,14900	169,25000	0,00000	42,89900	115,00000	100,00000	100,00000
						200			950,00000	190,00000	190,00000	120,00000	20,00000	150,00000	280,00000
						600			7775,29563	100,00000	1234,69563	876,60000	1334,00000	2050,00000	2180,00000
	1.5 Участие в межрегиональных, всероссийских и международных турнирах					000		МКУ, ФОК	6738,31873	476,00000	499,60000	1040,78973	945,17900	1815,82500	1960,92500
						100			634,59985	200,00000	169,60000	99,99985	50,00000	55,00000	60,00000
						200			1228,90000	169,00000	185,00000	300,00000	85,00000	199,00000	290,00000
						600			4874,81888	107,00000	145,00000	640,78988	810,17900	1560,92500	1610,92500
2. Основное мероприятие	2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта					000		ДЮСШ, ФОК, Тонус, Стадион, администрация Собинского района	665323,60644	66278,28854	88389,78080	108827,05910	142088,47800	129868,50000	129871,50000
	2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК"	703		1101	0000000000	600		ФОК	186659,99219	12404,66257	16163,52546	33252,44416	36329,16000	44314,10000	44196,10000
		703		1101	0700217590	600	МБ		166635,60798	9401,37836	16163,52546	29704,70416	31830,00000	39827,00000	39709,00000
	2.1.1. Р5 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	703		1101	070P57200S	600	ОБ		3003,28421	3003,28421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.1.2. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий ФКиС	703		1101	0700272000	600	ОБ		17021,10000	0,00000	0,00000	3547,740000	4499,16000	4487,10000	4487,10000
	2.2 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	703		000	0000000000	600		Тонус	57583,90000	8164,90000	7173,00000	10266,00000	10230,00000	10875,00000	10875,00000
		703		1101	0700218590	600	МБ		56482,00000	7063,00000	7173,00000	10266,00000	10230,00000	10875,00000	10875,00000
		703		0707	0700218590	600	МБ		1101,90000	1101,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) детско-юношеских спортивных школ	703		000	0000000000	000		ДЮСШ	99876,83110	10752,89806	13077,53584	17342,79720	19379,80000	19661,90000	19661,90000
		703		0703	0700210590	600	МБ		41131,82104	6186,35019	6803,02500	7244,44585	6966,00000	6966,00000	6966,00000
		703		1102	0700210590	600	МБ		58745,01006	4566,54787	6274,51084	10098,35135	12413,80000	12695,90000	12695,90000
	2.3.1. Р5 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	703		1102	070P57200S	600	ОБ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.4 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС стадион "Труд" г. Собинка	703		1101	0000000000	600		Стадион "Труд" г. Собинка"	227191,99034	22647,90786	37194,77610	39104,30638	41508,00000	43426,00000	43317,00000
		703		1101	0700223590	600	МБ		206627,87455	9953,79207	29318,77610	39104,30638	41508,00000	43426,00000	43317,00000
		703		1101	0700280200	600	МБ		6625,00000	6625,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.4.1. Р5 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	703		1101	070P57200S	600	ОБ		6069,11579	6069,11579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.4.2. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий ФКиС	703		1101	0700272000	600	ОБ		7876,00000	0,00000	7876,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)	703		1101	0000000000	600		МБУС "Стадион г. Лакинска"	8644,13800	0,00000	0,00000	0,00000	8644,13800	0,00000	0,00000
		703		1101	0700280200	600	МБ		8644,13800	0,00000	0,00000	0,00000	8644,13800	0,00000	0,00000
	2.6 Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	703		1100	0000000000	600			77278,85481	11927,52005	13216,34340	8083,21136	24281,78000	9770,00000	10000,00000
		703		1101	0700221370	600	МБ		75471,97781	11927,52005	13216,34340	8083,21136	22474,90300	9770,00000	10000,00000
								ФОК	15025,25597	1000,00000	5210,93161	1831,20136	1283,12300	2200,00000	3500,00000
								ДЮСШ	2520,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,00000	1800,00000
								Стадион "Труд" г. Собинка"	57926,72184	10927,52005	8005,41179	6252,01000	21191,78000	6850,00000	4700,00000
	2.6.1 Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	703		1102	0700221370	600	МБ	ДЮСШ	1806,87700	0,00000	0,00000	0,00000	1806,87700	0,00000	0,00000
	2.7. Р5 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" (Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, необходимого для реализации программ спортивной подготовки)	703		1102	070Р55229S	200		Администрация Собинского района, МКУ	2723,30000	380,400000	1564,60000	778,30000	0,00000	0,00000	0,00000
							ОБ		2360,30000	330,400000	1360,60000	669,30000	0,00000	0,00000	0,00000
							МБ		363,00000	50,00000	204,00000	109,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1102	0700272740	600	ОБ	ДЮСШ	5358,60000	0,00000	0,00000	0,00000	1715,60000	1821,50000	1821,50000
	2.7.1. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий ФКиС	703		1101	0700272000	200	ОБ	МКУ "Управление по культуре. Физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике	0,00000	0,000000	0,00000	0,00000	0,000000	0,00000	0,00000
3. Основное мероприятие	3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта	703		1101	0700300000	000			41276,72433	6491,90704	1373,40441	16284,27188	11892,19100	2617,47500	2617,47500
	В т.ч.	703		1101	0700321490	200	МБ	МКУ "Управление по культуре. Физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700321490	200	МБ	Администрация Собинского района, МКУ ЖКК, МКУ	1478,49242	599,08400	299,99814	579,41028	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700321490	800	МБ	Администрация Собинского района,ЖКХ	283,94300	246,43000	1,00000	8,50300	28,01000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700371600	200	ОБ	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", ФОК, ДЮСШ, Тонус, Стадион"	1850,00000	1 850,00000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700371600	600	ОБ		8004,00000	0,00000	0,00000	8004,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	07003S1600	200	МБ		275,12725	275,12725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700371600	600	МБ		1303,00000	0,00000	0,00000	1303,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	0700372000	600	ОБ		9919,37100	0,00000	0,00000	2065,16000	2619,26100	2617,47500	2617,47500
		703		1101	0700341140	400	МБ	Администрация Собинского района, МКУ "ЖКК и строительств Собинского района"	11263,79266	3521,26579	532,70687	3064,90000	4 144,92000	0,00000	0,00000
								Администрация Собинского района	10903,79266	3161,26579	532,70687	3064,90000	4 144,92000	0,00000	0,00000
								МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	360,00000	360,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1102	0700341140	400	МБ	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	5100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5100,00000	0,00000	0,00000
		703		0502	0700341140	400	МБ	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	1798,99800	0,00000	539,69940	1259,29860	0,00000	0,00000	0,00000
		703		1101	07003ХХХХХ	200	ОБ	Управление образование МАУ СОЦ "Тонус"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							МБ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств							0,0000	0,00000	-1259,29860	+1259,29860	0,00000	0,00000	0,00000
		ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ							738875,84632	74431,53163	92525,63684	129249,39785	159371,58000	141474,80000	141822,90000
		В т.ч.: ОБ							60021,58000	11252,80000	9236,60000	14586,20000	9214,20000	8953,90000	8953,90000
		В т.ч.: МБ							678854,26632	63178,73163	83289,03684	114663,19785	150157,38000	132520,90000	132869,00000
		В т.ч. МБ перенос лимитов б/о							0,00000	0,00000	-1259,29860	+1259,29860	0,00000	0,00000	0,0000

Таблица N 4

План реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. руб.)						Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях высшего уровня	МКУ, МБУС стадион "Труд", "Стадион г. Лакинска"	МБ	1661,33605	2762,45163	3838,06687	5010,73200	8614,90000	8960,00000	Увеличение количества жителей регулярно занимающихся спортом до 60% от количества населения
		ОБ	0,00000	0,00000	300,00000	380,17900	373,92500	373,92500
1.1. Районные турниры			351,08605	423,15600	522,87514	976,73200	1523,00000	1363,00000
	МКУ		200,72880	193,15600	300,00000	380,00000	450,00000	290,00000	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.1.1. Чемпионат района по хоккею			5,00000	5,00000	10,00000	20,00000	50,00000	20,00000
1.1.2."Папа, мама, я - спортивная семья"			10,00000	10,00000	5,00000	20,00000	40,00000	25,00000
1.1.3. Первенство района по футболу			10,70000	10,00000	40,00000	40,00000	50,00000	25,00000
1.1.4. Районный фестиваль "Малышок"			20,02880	20,00000	15,00000	25,00000	40,00000	25,00000
1.1.5. Чемпионат района по художественной гимнастике			20,00000	20,00000	35,00000	35,00000	30,00000	25,00000
1.1.6 Фестиваль ГТО			15,00000	15,00000	80,00000	80,00000	90,00000	40,00000
1.1.7 Чемпионат района по боксу			15,00000	15,00000	20,00000	20,00000	25,00000	25,00000
1.1.8 Районный велопробег			40,00000	40,00000	50,00000	60,00000	70,00000	30,00000
1.1.9 Чемпионат района по лыжным гонкам			30,00000	23,15600	30,00000	40,00000	35,00000	35,00000
1.1.10 Кубок района по футболу			35,00000	35,00000	15,00000	40,00000	20,00000	40,00000
1.1. Районные турниры	МБУС стадион "Труд"		150,35725	230,00000	222,87514	505,00000	1073,00000	1073,00000
1.1.11 Турниры по футболу			50,00000	110,00000	80,00000	200,00000	473,00000	473,00000
1.1.12 Турнир по хоккею			30,00000	110,00000	72,87514	155,00000	400,00000	400,00000
1.1.13 Соревнования по маунтинбайку			45,35725	10,00000	35,00000	100,00000	50,00000	50,00000
1.1.14 Турнир по дзюдо			25,00000	0,00000	35,00000	50,00000	150,00000	150,00000
1.1. Районные турниры	"Стадион г. Лакинска"		0,00000	0,00000	0,00000	91,73200	0,00000	0,00000
1.1.15 Турниры по футболу			0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	0,00000	0,00000
1.1.16 Турниры по пауэрлифтингу			0,00000	0,00000	0,00000	41,73200	0,00000	0,00000
1.2. Традиционные открытые турниры			75,00000	65,00000	334,90300	800,00000	770,00000	790,00000	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
	МКУ		25,00000	25,00000	34,30300	300,00000	170,00000	190,00000
1.2.1. Кубок Суворова по греко-римской борьбе			15,00000	15,00000	0,00000	100,00000	30,00000	40,00000
1.2.2 Турнир в честь закрытия спортивного сезона по всем видам спорта			10,00000	10,00000	4,30300	100,00000	70,00000	50,00000
1.2.3. Лыжня России			80,00000	40,00000	30,00000	100,00000	70,00000	100,00000
1.2.3. Турнир по боксу	Стадион "Труд"		50,00000	40,00000	250,60000	200,00000	450,00000	450,0000
1.2.4. Открытые областные турниры	Стадион "Труд"		0,00000	0,00000	50,00000	200,00000	150,00000	150,00000
1.3. Спортивные праздники	Стадион "Труд"		300,00000	350,00000	1200,00000	1200,00000	2580,00000	2660,00000	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.3.1. Всероссийский День бега "За Бег"			70,00000	50,00000	100,00000	300,00000	1000,00000	1000,00000
1.3.2. День физкультурника			50,00000	190,00000	100,00000	300,00000	1000,00000	1000,00000
1.3.3. Изготовление баннеров и других видов наглядной агитации, посвященных развитию ФКС			100,00000	70,00000	1000,00000	600,00000	580,00000	660,00000
1.4. Участие в областных турнирах			459,25000	1424,69563	1039,49900	1469,00000	2300,00000	2560,00000
	МКУ, ФОК, ДЮСШ		359,25000	190,00000	162,89900	135,00000	250,00000	380,00000	Повышение спортивного мастерства
1.4.1. Турниры по командным видам спорта	МКУ УКС		100,25000	80,00000	162,89900	50,00000	150,00000	180,00000
1.4.2. Фестивали ВФСК ГТО	МКУ УКС		0,00000	20,00000	0,00000	25,00000	20,00000	50,00000
1.4.3. ЧО по олимпийским видам спорта	МКУ УКС		100,00000	70,00000	0,00000	30,00000	30,00000	50,00000
1.4.4. ПО по олимпийским видам спорта	МКУ УКС		59,00000	10,00000	0,00000	10,00000	20,00000	20,00000
1.4.5. Соревнования среди детских садов "Малышок"	МКУ УКС		10,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	10,00000
1.4.6. Традиционные областные турниры	МКУ УКС		90,00000	10,00000	0,00000	10,00000	20,00000	20,00000
1.4. Участие в областных турнирах	ФОК, ДЮСШ		100,00000	1234,69563	876,60000	1334,00000	2050,00000	2180,00000
1.4.7. ПО по футболу	ФОК		20,00000	644,69563	176,60000	105,00000	550,00000	516,00000
1.4.8 ЧО по пауэрлифтингу	ДЮСШ		30,00000	170,00000	250,00000	859,00000	500,00000	416,00000
1.4.9. ЧО по велоспорту	ФОК		10,00000	130,00000	250,00000	105,00000	400,00000	416,00000
1.4.10. ПО по лыжным гонкам	ФОК		40,00000	140,00000	100,00000	100,00000	200,00000	416,00000
1.4.11. ПО по боксу	ФОК		0,00000	150,00000	100,00000	100,00000	400,00000	416,00000
1.4.12 Турниры по командным видам спорта	ФОК		0,00000	0,00000	0,00000	30,00000	0,00000	0,00000
	ДЮСШ		0,00000	0,00000	0,00000	35,00000	0,00000	0,00000
1.5. Участие в Межрегиональных, всероссийских, Международных турнирах.			476,00000	499,60000	1040,78973	945,17900	1815,82500	1960,00000
	МКУ		369,00000	354,60000	399,99985	135,00000	254,90000	350,00000	Повышение спортивного мастерства
1.5.1. ЦФО по баскетболу			150,00000	150,00000	80,00000	30,00000	100,00000	100,00000
1.5.2. ЦФО по боксу			60,00000	51,60000	50,00000	35,00000	54,90000	50,00000
1.5.3. Всероссийские турниры по олимпийским видам спорта			159,00000	153,00000	9,99985	35,00000	50,00000	50,00000
1.5.4. Международные турниры по баскетболу			0,00000	0,00000	260,00000	35.00000	50,00000	150,00000
1.5. Участие в Межрегиональных, всероссийских, Международных турнирах.	ФОК		107,00000	145,00000	640,78988	810,17900	1560,92500	1610,92500
1.5.4. Всероссийские турниры по футболу			50,00000	30,00000	132,80000	150,00000	500,00000	500,00000
1.5.5. Межрегиональные турниры по пауэрлифтингу			17,00000	65,00000	100,00000	130,00000	500,00000	500,00000
1.5.6. Межрегиональные соревнования по тяжелой атлетике			40,00000	50,00000	107,98988	150,00000	187,00000	237,00000
1.5.7. Международные турниры по баскетболу		ОБ	0,00000	0,00000	300,00000	380,17900	373,92500	373,92500
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта	МКУ, ФОК, ДЮСШ, Тонус, Стадион		66278,28854	88389,78080	108827,05910	142088,47800	129868,50000	129871,50000	Увеличение количества населения, занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК" Всего расходов	МКУ, ФОК		12404,66257	16163,52546	33252,44416	36329,16000	44314,10000	44196,10000
2.1.1. З/п с начислениями и прочими выплатами		МБ	8651,90128	11764,66975	18153,15428	19275,00000	23182,00000	23182,00000
2.1.2. Работы, услуги, НФА			749,47708	1479,65751	3730,63825	3251,56643	3458,00000	3458,00000
2.1.3. Коммунальные услуги			0,00000	2762,63447	5586,26185	6175,43357	13959,25000	13959,25000
		ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	3749,30000	0,00000	0,00000
2.1.4. Налоги		МБ	0,00000	156,56373	2234,64978	3128,00000	2967,00000	2849,00000
		ОБ	3003,28421	0,00000	3547,740000	749,86000	747,85000	747,85000
2.1.5. Коммунальные услуги		ОБ Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.1.6. Налоги			539,22640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.2.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	МКУ, Тонус		8164,90000	7173,00000	10266,00000	10230,00000	10875,00000	10875,000000	Улучшение качества отдыха населения
2.2.1. З/п с начислениями и прочими выплатами		МБ	5756,84960	6035,00000	6628,0000	9093,00000	9310,00000	9310,00000
2.2.2. Работы, услуги, НФА, коммунальные услуги, капитальный ремонт.			700,00000	700,00000	3505,90200	1137,00000	1565,00000	1565,00000
2.2.3. Налоги			606,15040	438,00000	132,09800	0,00000	0,00000	0,00000
2.2.4. Приобретение основных средств			1101,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеских спортивных школ	МКУ, ДЮСШ		10752,89806	13077,53584	17342,79720	19379,80000	19661,900000	19661,900000	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
2.3.1. З/п с начислениями и прочими выплатами		МБ	10752,89806	12807,35899	15381,17460	16690,80000	16694,90000	16694,90000
2.3.2 Работы, услуги, НФА			0,00000	0,00000	1198,75772	1614,10000	1934,00000	1934,00000
2.3.3. Коммунальные услуги			0,00000	0,00000	0,00000	1012,90000	1016,00000	1016,00000
2.3.4. Налоги			0,00000	270,17685	762,86488	62,00000	17,00000	17,00000
2.4. Финансовое обеспечение муниципального здания на оказание муниципальных услуг МБУС стадион "Труд" г. Собинка	МКУ, Стадион		22647,90786	37194,77610	39104,30638	41508,00000	43426,00000	43317,00000
2.4.1. З/п с начислениями и прочими выплатами		МБ	12250,16214	21440,33054	24533,24538	24376,00000	25376,00000	25376,00000
2.4.2. Работы, услуги, НФА			3950,09493	4574,06561	4797,45409	5002,60528	5705,00000	6705,00000
2.4.3. Налоги			378,53500	4015,72760	2962,87400	3372,00000	2585,00000	2476,00000
2.4.4 Коммунальные услуги			0,00000	7164,65235	6810,73291	8757,39472	8760,00000	8760,00000
2.4.4 Коммунальные услуги, охрана		ОБ Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	4415,50079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.4.5. Налоги			1653,61500	7876,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.5. Финансовое обеспечение муниципального здания на оказание муниципальных услуг МБУС "Стадион г. Лакинска"	МКУ, Стадион г. Лакинска		0,00000	0,00000	0,00000	8644,13800	0,00000	0,00000
2.5.1. З/п с начислениями и прочими выплатами		МБ	0,00000	0,00000	0,00000	5802,78086	0,00000	0,00000
2.5.2. Работы, услуги, НФА			0,00000	0,00000	0,00000	2221,30714	0,00000	0,00000
2.5.3. Налоги			0,00000	0,00000	0,00000	148,80000	0,00000	0,00000
2.5.4 Коммунальные услуги			0,00000	0,00000	0,00000	471,25000	0,00000	0,00000
2.6. Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	МКУ, Стадион, ФОК, ДЮСШ Администрация района	МБ	11927,52005	13216,34340	8083,21136	22474,90300	9770,00000	10000,00000	Улучшение условий занятий физической культурой и спортом, реализация мероприятий по АТЗ
МБУС "Ставровский ФОК"	ФОК		1000,00000	5210,93161	1831,20136	1283,12300	2200,00000	3500,00000
МБУС стадион "Труд"	Стадион		10927,52005	8005,41179	6252,01000	21191,78000	6850,00000	4700,00000
МБОУ ДО ДЮСШ	ДЮСШ		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,00000	1800,00000
2.6.1 Развитие материально-технической базы ДЮСШ	ДЮСШ		0,00000	0,00000	0,00000	1806,87700	0,00000	0,00000
2.7. Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, необходимого для реализации программ спортивной подготовки	Администрация Собинского района, МКУ "УКС", ДЮСШ		380,40000	1564,60000	778,30000	1715,60000	1821,50000	1821,50000
	МКУ, ДЮСШ	ОБ Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	330,40000	1360,60000	669,30000	1475,40000	1475,40000	1475,40000
		МБ	50,00000	204,00000	109,00000	240,200000	346,10000	346,10000
3. Развитие Инфраструктуры в области физической культуры и спорта			6491,90704	1373,40441	16284,27188	11892,19100	2617,47500	2617,47500	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
3.1 Развитие физической культуры и спорта		МБ, ОБ	599,08400	0,00000	11412,16000	2619,26100	0,00000	0,00000
3.1.1 Благоустройство территории "Универсальный спортивный зал с плавательным бассейном" расположенных в г. Собинка и п. Ставрово	Администрация Собинского района	МБ	599,08400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.2 Футбольное поле в с. Березники (дополнительные работы)	Управление по культуре. Физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике	МБ	0,00000	299,99814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.3 Предпроектное предложение по реконструкции здания МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка" в рамках проекта создания регионального центра баскетбола по ул. Красная Звезда, д.17 в г. Собинка	МКУ ЖКК	МБ	0,00000	0,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.4 Приобретение комплекса спортивно-технологического оборудования для футбольных полей, спортивное оборудование для открытых спортивных площадок	МКУ УКС, ФОК, ДЮСШ, Тонус, Стадион	ОБ	0,00000	0,00000	2065,16000	2619,26100	2617,47500	2617,47500
		ОБ	0,00000	0,00000	8004,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		МБ	0,00000	0,00000	1303,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2. Строительство футбольного поля	Администрация Собинского района	ОБ	1850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		МБ	275,12725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3. Налоги	Администрация Собинского района,ЖКХ	МБ	246,43000	1,00000	8,50300	28,01000	0,00000	0,00000
3.4. Судебные расходы		МБ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5. Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности		МБ	3521,26579	0,00000	4863,60888	9244,92000	0,00000	0,00000
3.5.1. Строительство плоскостного сооружения д. Толпухово	Администрация Собинского района	МБ	0.00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.2. Строительный контроль за объектом (Бассейн г. Собинка)	Администрация Собинского района	МБ	297,19530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.3. Авторский надзор (Бассейн г. Собинка)	Администрация Собинского района	МБ	241,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.4. Внесение изменений в ПСД, прохождение гос.экспертизы	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района", администрация Собинского района	МБ	453,07692	30,16364	0,00000	9244,92000	0,00000	0,00000
3.5.5. Бассейн г. Собинка (Техническое присоединение, экспертиза ПСД, укладка полов и т.д.)	Администрация Собинского района	МБ	2486,84265	25,46520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.6. Бассейн в п. Ставрово (корректировка и разработка ПСД)	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	43,09092	477,07803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.7. Реконструкция стадиона "Труд"	Администрация Собинского района	МБ	0,00000	0,00000	2465,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.8. БМК бассейна п. Ставрово	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	0,00000	539,69940	1259,29860	0,00000	0,00000	0,00000
Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств			0,00000	-1259,29860	+1259,29860	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.10 Реконструкция здания ФОК в п. Ставрово	Администрация Собинского района	МБ	0,00000	0,00000	599,90000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.11 Реконструкция здания Тонус в с. Бабаево	Администрация Собинского района	МБ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.12 Капитальный ремонт МАУ СОЦ "Тонус"	Управление образования	ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		МБ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5.13 Инженерно-геологические работы по реконструкции ФОК в п. Ставрово	Администрация Собинского района	МБ	0,00000	0,00000	539,41028	0,00000	0,00000	0,00000

Таблица N 5

Обобщенная характеристика
основных мероприятий программы

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п.п.	Номер и наименование Программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Последствия нереализации Программы, основного мероприятия	Связь с показателями Программы
1	2	3	6	7	8
1	Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС, улучшение качества отдыха населения	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	Довести к 2026 году: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей МО до 60,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 10,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 10,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 250 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.1	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях высшего уровня	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства, улучшение качества подготовки юношей в службу ВС	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	Довести к 2026 году: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей МО до 60,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 10,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 10,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 250 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.3	Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта	ЖКХ	Улучшение инфраструктуры в области физической культуры и спорта	Несоответствие инфраструктуры в области физической культуры и спорта	Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности