Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства
культуры Республики Карелия
от 18 июня 2024 N 229

"Приложение N 2
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений Республики
Карелия, в отношении которых
Министерство культуры
Республики Карелия
осуществляет функции и
полномочия учредителя

1. Расчет
объема плановых показателей поступлений доходов на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов	Сумма
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения __________________________________
Остаток средств на начало текущего финансового года	X
Дебиторская задолженность на начало года	1
Кредиторская задолженность на начало года	2
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	3
Дебиторская задолженность на конец года	4
Кредиторская задолженность на конец года	5
Прочие поступления	6
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________
Итого

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____________________________________________________

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка		Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента и северной надбавки)	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Источник финансового обеспечения _____________________________________________
							X
							X
Итого:							X
Источник финансового обеспечения _________________________________________________
							X
							X
Итого:							X
Всего:		X		X	X	X	X	X

1.2. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов __________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения ______________________________________________
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
2	Выплаты персоналу пособия по уходу за ребенком
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей
Итого:		X	X	X
Источник финансового обеспечения ______________________________________________
Итого:		X	X	X
Всего:		X	X	X

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов

Код видов расходов _________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения ______________________________________

1	Страховые взносы	X
2	Взносы на страхование от несчастных случаев, всего	X
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*
	Итого:	X
Источник финансового обеспечения _______________________________________
1	Страховые взносы	X
2	Взносы на страхование от несчастных случаев, всего
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %*
	Итого:	X
	Всего:	X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения ______________________________________
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
	Иные выплаты населению
	Итого:	X	X
Источник финансового обеспечения _____________________________________
	Итого:	X	X
	Всего:	X	X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. З х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения ___________________________________________________
	Итого:		X
Источник финансового обеспечения ___________________________________________________
	Итого:		X
	Всего:		X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения ______________________________
	Итого:	X	X
Источник финансового обеспечения ________________________________
	Итого:	X	X
	Всего:	X	X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения _______________________________________
	Итого:	X	X
Источник финансового обеспечения ________________________________________
	Итого:	X	X
	Всего:	X	X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения ______________________________________
	Итого:	X	X	X
Источник финансового обеспечения _______________________________________
	Итого:	X	X	X
	Всего:	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения ________________________________________________
	Итого:
Источник финансового обеспечения ________________________________________________
	Итого:
	Всего:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Источник финансового обеспечения _________________________________________
	Итого:	X	X	X
Источник финансового обеспечения _________________________________________
	Итого:	X	X	X
	Всего:	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Источник финансового обеспечения __________________________________________
	Итого:	X	X	X
Источник финансового обеспечения __________________________________________
	Итого:	X	X	X
	Всего:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения ____________________________________________
	Итого:	X	X
Источник финансового обеспечения ____________________________________________
	Итого:	X	X
	Всего:	X	X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения _________________________________________________
	Итого:	X
Источник финансового обеспечения __________________________________________________
	Итого:	X
	Всего:	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Источник финансового обеспечения ______________________________________
	Итого:		X
Источник финансового обеспечения _____________________________________
	Итого:		X
	Всего:		X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Источник финансового обеспечения _______________________________________________
	Итого:		X
Источник финансового обеспечения _______________________________________________
	Итого:		X
	Всего:		X

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть):

Руководитель ____________________________________________________________

                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________________________________________________

                (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)".