Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 24 июня 2024 г. N 31/1-7 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год"
- Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2023 год
Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2023 год
Приложение N 4
к Решению Совета местного самоуправления
городского поселения Залукокоаже
от 24.06.2024 года N 31/1-7
"Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета городского поселения Залукокоаже
Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год"
Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2023 год
Расходная часть
|
наименование |
ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода |
бюджетная роспись за 2023 год |
кассовое исполнение за 2023 год |
неиспользованные ассигнования за 2023 год |
% исполнения |
|
Всего |
|
71 101 975,61 |
66 618 572,29 |
4 483 403,32 |
93,69% |
|
Местная администрация городского поселения Залукокоаже |
703 |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
703 01 00 |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций |
703 01 04 |
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (Глава местной администрации) |
703 01 04 7810090019 |
1 432 200,00 |
1 430 992,02 |
1 207,98 |
99,92% |
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7810090019 121 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7810090019 129 |
332 200,00 |
330 992,02 |
1 207,98 |
99,64% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (аппарат местной администрации) |
703 01 04 7820090019 |
8 422 630,07 |
8 303 846,57 |
118 783,50 |
98,59% |
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7820090019 121 |
5 400 000,00 |
5 399 857,94 |
142,06 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7820090019 129 |
1 630 800,00 |
1 614 075,26 |
16 724,74 |
98,97% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 01 04 7820090019 242 |
135 000,00 |
117 355,78 |
17 644,22 |
86,93% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 01 04 7820090019 244 |
599 630,07 |
566 759,90 |
32 870,17 |
94,52% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 01 04 7820090019 247 |
317 200,00 |
265 797,69 |
51 402,31 |
83,79% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 01 04 7820090019 851 |
337 125,00 |
337 125,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Уплата иных платежей |
703 01 04 7820090019 853 |
2 875,00 |
2 875,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Итого |
|
9 854 830,07 |
9 734 838,59 |
119 991,48 |
98,78% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
703 01 06 |
|
|
|
|
|
Иные МБТ на осуществление полномочий органа внутреннего муниципального финконтроля поселения по осуществлению внутреннего муниципального финконтроля |
703 01 06 3920373920 |
29 778,00 |
29 778,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 3920373920 540 |
29 778,00 |
29 778,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные МБТ на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
703 01 06 9390079390 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 9390079390 540 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Итого |
|
85 878,00 |
85 878,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
703 01 11 |
|
|
|
|
|
Резервный фонд местной администрации |
703 01 11 3920520540 870 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
Итого |
|
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
70 01 13 |
|
|
|
|
|
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" |
703 01 13 7710092794 |
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|
Уплата иных платежей |
703 01 13 7710092794 853 |
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|
Итого |
|
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 01 13 9990099999 |
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|
Расходы |
703 01 13 9990099999 870 |
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|
Итого |
|
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
итого по 703 01 00 |
|
10 145 108,07 |
9 869 237,63 |
275 870,44 |
97,28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
703 02 00 |
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
703 02 03 |
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
703 02 03 9990051180 |
291 688,06 |
291 688,06 |
0,00 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 02 03 9990051180 121 |
224 031,00 |
224 031,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 02 03 9990051180 129 |
67 657,06 |
67 657,06 |
0,00 |
100,00% |
|
итого по 703 02 00 |
|
291 688,06 |
291 688,06 |
0,00 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
703 04 00 |
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
703 04 09 |
|
|
|
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
703 04 09 2420192058 |
3 048 004,60 |
2 920 970,00 |
127 034,60 |
95,83% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 09 2420192058 244 |
1 246 004,60 |
1 118 970,00 |
127 034,60 |
89,80% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 04 09 2420192058 247 |
1 802 000,00 |
1 802 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов |
703 04 09 24204S3000 |
30 196 174,15 |
27 774 711,15 |
2 421 463,00 |
90,00% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 04 09 24204S3000 243 |
24 214 630,00 |
21 793 167,00 |
2 421 463,00 |
90,00% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 04 09 24204S3000 851 |
5 981 544,15 |
5 981 544,15 |
0,00 |
100,00% |
|
Расходы на нормативное содержание улично-дорожной сети |
703 04 09 24204S3050 |
2 902 703,68 |
2 902 703,68 |
0,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 09 24204S3050 244 |
2 902 703,68 |
2 902 703,68 |
0,00 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
703 04 12 15Г0099998 |
361 740,00 |
361 740,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 12 15Г0099998 244 |
361 740,00 |
361 740,00 |
0,00 |
100,00% |
|
итого по 703 04 00 |
|
36 508 622,43 |
33 960 124,83 |
2 548 497,60 |
93,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
703 05 00 |
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
703 05 02 |
3 373 916,00 |
3 362 314,40 |
11 601,60 |
99,66% |
|
Взнос в уставный капитал МУП "КОМСЕРВИС" |
703 05 02 0521267460 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
703 05 02 0521267460 452 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов |
703 05 02 05212S4009 |
3 000 000,00 |
2 999 000,00 |
1 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
703 05 02 05212S4009 414 |
3 000 000,00 |
2 999 000,00 |
1 000,00 |
99,97% |
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 |
253 916,00 |
243 314,40 |
10 601,60 |
|
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 244 |
253 916,00 |
243 314,40 |
10 601,60 |
95,82% |
|
Благоустройство |
703 05 03 |
7 491 314,81 |
7 216 648,45 |
268 666,36 |
|
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
703 05 03 052F255550 |
5 062 419,67 |
5 062 419,67 |
0,00 |
100,00% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 05 03 052F255550 243 |
5 062 419,67 |
5 062 419,67 |
0,00 |
100,00% |
|
Реализация мероприятий в результате победы в посвященном 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению территорий городских и сельских поселений |
703 0503 052F274240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 0503 052F274240 244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
703 05 03 0599980043 |
402 555,85 |
402 555,85 |
0,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599980043 244 |
402 555,85 |
402 555,85 |
0,00 |
100,00% |
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 05 03 0599999999 |
1 526 339,29 |
1 251 672,93 |
268 666,36 |
82,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599999999 244 |
731 039,29 |
731 039,29 |
0,00 |
100,00% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 05 03 0599999999 247 |
774 300,00 |
505 633,64 |
268 666,36 |
65,30% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
703 05 03 0599999999 852 |
20 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
75,00% |
|
Уплата иных платежей |
703 05 03 0599999999 852 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00% |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
итого по 703 05 00 |
|
10 865 230,81 |
10 578 962,85 |
280 267,96 |
97,37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
703 08 00 |
|
|
|
|
|
Культура |
703 08 01 |
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Библиотека) |
703 08 01 1110290059 |
1 896 988,37 |
1 524 526,36 |
372 462,01 |
80,37% |
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1110290059 111 |
1 315 000,00 |
1 110 499,33 |
204 500,67 |
84,45% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1110290059 119 |
397 130,00 |
322 128,59 |
75 001,41 |
81,11% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1110290059 242 |
42 600,00 |
34 664,83 |
7 935,17 |
81,37% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
703 08 01 1110290059 244 |
112 581,46 |
32 556,70 |
80 024,76 |
28,92% |
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1110290059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
703 08 01 11403L5190 244 |
24 676,91 |
24 676,91 |
0,00 |
100,00% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Дом культуры) |
703 08 01 1120190059 |
10 537 517,87 |
9 553 296,56 |
984 221,31 |
90,66% |
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1120190059 111 |
6 693 084,00 |
6 201 403,00 |
491 681,00 |
92,65% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
703 08 01 1120190059 112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1120190059 119 |
2 021 310,00 |
1 870 611,55 |
150 698,45 |
92,54% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1120190059 242 |
92 100,00 |
84 727,77 |
7 372,23 |
92,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120190059 244 |
711 023,87 |
548 202,02 |
162 821,85 |
77,10% |
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 08 01 1120190059 247 |
765 000,00 |
675 519,22 |
89 480,78 |
88,30% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 08 01 1120190059 851 |
250 000,00 |
172 833,00 |
77 167,00 |
69,13% |
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1120190059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (местная администрация) |
703 08 01 1120596486 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120596486 244 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
итого по 703 08 00 |
|
12 834 506,24 |
11 477 822,92 |
1 356 683,32 |
89,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
703 10 00 |
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
703 10 01 |
|
|
|
|
|
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы |
703 10 01 71000Н0600 |
446 820,00 |
440 736,00 |
6 084,00 |
98,64% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
703 10 01 71000Н0600 264 |
446 820,00 |
440 736,00 |
6 084,00 |
98,64% |
|
итого по 703 10 00 |
|
446 820,00 |
440 736,00 |
6 084,00 |
98,64% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
703 11 00 |
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
703 11 02 |
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики |
703 11 02 1310396246 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 11 02 1310396246 244 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
итого по 703 11 00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
71 101 975,61 |
66 618 572,29 |
4 471 319,32 |
93,69% |