Приложение. Общая потребность в ресурсах по муниципальной программе "Организация благоустройства и содержание территории города Суворов Суворовского района"

Приложение
к муниципальной программе

Раздел 4. Общая потребность в ресурсах по
муниципальной программе "Организация благоустройства
и содержание территории города Суворов Суворовского района"

Наименование ресурса	Единица измерения	Всего	Потребность
			в том числе по годам:
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Финансовые ресурсы,
В том числе:
Федеральный бюджет	(тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	(тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования Суворовский район	(тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования Северо-Западное Суворовского района	(тыс. руб.)	58954,22159	10872,0	9876,994	11171,000	12878,64559	7182,5000	6973,000
внебюджетные источники	(тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	(тыс. руб.)	58954,22159	10872,0	9876,994	11171,000	12878,64559	7182,5000	6973,000

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий.

Раздел 6: Достижение показателей результативности

Устойчивое развитие социальной сферы муниципального образования Северо-Западное Суворовского района напрямую зависят от эффективной и надежной работы городского благоустройства.

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения, обеспечение безопасности населения и комфортного проживания в городе; соответствие архитектурному облику города в вечернее и ночное время суток, обеспечение безопасности дорожного движения в городе, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений, озеленения (содержание территорий скверов) повысит степени благоустройства территории города и безопасности проживания граждан.

Раздел 7. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать неустойку или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 8. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из муниципального бюджета и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Ответственными исполнителями программных мероприятий является администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет управление по жизнеобеспечению, ГО, ЧС и благоустройству.

Раздел 9. Корректировка Программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Кроме того, корректировка Программы может осуществляться по результатам дополнений новых объектов.