Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 20.06.2024 N 407-П

Приложение N 3
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Реализация молодежной политики на территории Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (организация)	Агентство по делам молодежи Астраханской области
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа "Молодежь Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача "Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Астраханской области"
1.1	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации молодежной политики на территории Астраханской области	возрастание	КПМ	единица	30	2022	62	66	66	68	69	71	73	Агентство по делам молодежи Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Задача "Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Астраханской области"
1.1	Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации молодежной политики на территории Астраханской области	КПМ	единица	2	4	18	21	27	32	39	56	58	60	61	62

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Астраханской области"
1	Обеспечено участие представителей Астраханской области в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	186	2022	400	223	224	225	226	227	228
1.1	Характеристика: в рамках мероприятия осуществляется приобретение (возмещение затрат на приобретение) билетов на железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт, возмещение командировочных расходов, расходов на гостиничное размещение, провоз багажа, организационных взносов для участия представителей Астраханской области в форумах, слетах, фестивалях, конкурсах, совещаниях, конференциях, семинарах, выставках регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня по направлениям молодежной политики. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий
2	Обеспечена реализация мероприятий в рамках полномочий агентства по делам молодежи Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	54	2022	24	25	26	26	26	26	26
2.1	Характеристика: в рамках реализации мероприятий заключаются договоры на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий, включая расходы на аренду помещений и техники, изготовление печатной, раздаточной, баннерной, наградной, выставочной продукции, проведение культурных, спортивных, культурно-досуговых мероприятий, оказание преподавательских услуг, транспортных услуг, услуг технического персонала, изготовление фото- и видеоматериалов и другие расходы, связанные с организацией и обеспечением мероприятий с целью информирования, популяризации, поддержки и вовлечения молодежи в деятельность молодежных объединений и реализации проектов по направлениям молодежной политики. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных договоров

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Реализация молодежной политики на территории Астраханской области" (всего), в том числе:	23 081,10	0,0	0,0	39 257,30	39 257,30	39 257,30	39 257,30	180 110,30
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	23 081,10	0,0	0,0	39 257,30	39 257,30	39 257,30	39 257,30	180 110,30
в том числе межбюджетные трансферты федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Обеспечено участие представителей Астраханской области в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях", всего, в том числе:	4 041,1	0,0	0,0	3 282,3	3 282,3	3 282,3	3 282,3	17 170,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4 041,1	0,0	0,0	3 282,3	3 282,3	3 282,3	3 282,3	17 170,3
в том числе межбюджетные трансферты федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 "Обеспечена реализация мероприятий в рамках полномочий агентства по делам молодежи Астраханской области", всего, в том числе:	19 040,0	0,0	0,0	35 975,0	35 975,0	35 975,0	35 975,0	162 940,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	19 040,0	0,0	0,0	35 975,0	35 975,0	35 975,0	35 975,0	162 940,0
в том числе межбюджетные трансферты федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Комплекс процессных мероприятий "Реализация молодежной политики на территории Астраханской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено участие представителей Астраханской области в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечена реализация мероприятий в рамках полномочий агентства по делам молодежи Астраханской области (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача "Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Астраханской области"
1.1	Обеспечено участие представителей Астраханской области в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	X	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.1	Назначены ответственные лица за реализацию мероприятий	15.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Приказ о назначении ответственных лиц
1.1.К.2	Оказано содействие в направлении представителей Астраханской области для участия в мероприятиях	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.3	Отчет о проведенных мероприятиях	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.4	Сбор отчетных документов от участников мероприятий	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.5	Закупка включена в план закупок	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.6	Оказано содействие в направлении представителей Астраханской области для участия в мероприятиях	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.7	Отчет о проведенных мероприятиях	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.8	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.9	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.10	Сбор отчетных документов от участников мероприятий	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.11	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.12	Оказано содействие в направлении представителей Астраханской области для участия в мероприятиях	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.13	Отчет о проведенных мероприятиях	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.14	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.15	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.16	Сбор отчетных документов от участников мероприятий	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.17	Оказано содействие в направлении представителей Астраханской области для участия в мероприятиях	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.18	Отчет о проведенных мероприятиях	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.19	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.20	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.21	Сбор отчетных документов от участников мероприятий	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.1.К.22	Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2	Обеспечена реализация мероприятий в рамках полномочий агентства по делам молодежи Астраханской области	X	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.1	Закупка включена в план закупок	29.02.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	План-график закупок
1.2.К.2	Назначены ответственные лица за реализацию мероприятий	15.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Приказ о назначении ответственных лиц
1.2.К.3	Отчет о проведенных мероприятиях	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Отчет
1.2.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28.03.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.7	Отчет о проведенных мероприятиях	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Отчет
1.2.К.8	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.9	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	27.06.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.10	Отчет о проведенных мероприятиях	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Отчет
1.2.К.11	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.12	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	26.09.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.13	Отчет о проведенных мероприятиях	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Отчет
1.2.К.14	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.15	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ
1.2.К.16	Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	26.12.2024	Нуртазин Виктор Сергеевич - руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области	Иной документ