Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 26.06.2024 N 2312нпа

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2026 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2026 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 359 701 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - местного бюджета - 330 842 тыс. рублей; - областного бюджета - 22 555 тыс. рублей; - федерального бюджета - 0 тыс. рублей; - внебюджетных источников - 6 304 тыс. рублей. В 2019 году - 39 306 тыс. рублей: - местный бюджет - 16 751 тыс. рублей; - областной бюджет - 22 555 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2020 году - 38 523 тыс. рублей: - местный бюджет - 38 523 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2021 году - 41 022 тыс. рублей: - местный бюджет - 40 573 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 449 тыс. рублей. В 2022 году - 48 195 тыс. рублей: - местный бюджет - 47 514 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 681 тыс. рублей. В 2023 году - 50 769 тыс. рублей; - местный бюджет - 49 845 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 924 тыс. рублей. В 2024 году - 59 518 тыс. рублей; - местный бюджет - 58 040 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 478 тыс. рублей. В 2025 году - 39 946 тыс. рублей; - местный бюджет - 38 626 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 320 тыс. рублей. В 2026 году - 42 422 тыс. рублей; - местный бюджет - 40 970 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 452 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2026 годы".

Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплексного и системного подхода.

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 32 культурно-досуговых учреждения и 1 музей.

Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.

Одной из функций МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2026 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Штатная численность работников	Ед.	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	32	32	32	32	32	32	32	32
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Усл. ед.	2650	4548	635	578	1565	7172	6822	6822

4. Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области"	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	22555
	Местный бюджет	13624	35569	37425	45351	49417	53995	34936	37280
	Внебюджетные источники			235	260	805	1202	1015	1147
	Всего:	36179	35569	37660	45611	50222	55197	35951	38427
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2163	1982	2480	1406	339	1826	2012	2012
	Внебюджетные источники			69	87	119	276	305	305
	Всего:	2163	1982	2549	1493	458	2102	2317	2317
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	964	972	668	757	89	2219	1678	1678
	Внебюджетные источники			145	334
	Всего:	964	972	813	1091	89	2219	1678	1678
Итого по задаче:		39306	38523	41022	48195	50769	59518	39946	42422

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 359 701 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Местный бюджет	16 751	38 523	40 573	47 514	49 845	58 040	38 626	40 970
Областной бюджет	22 555
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники			449	681	924	1 478	1 320	1 452
Итого:	39 306	38 523	41 022	48 195	50 769	59 518	39 946	42 422