Приложение. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя на 2024 год

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента труда
и социальной защиты населения
города Севастополя
от 25.06.2024 N 246

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя на 2024 год

Риски нарушения антимонопольного законодательства (далее - Риски)

N п/п	Описание Рисков	Выявленные Риски	Причины возникновения Рисков	Мероприятия по минимизации и устранению Рисков	Наличие (отсутствие) остаточных Рисков	Вероятность повторного возникновения Рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативно-правовых актах в сферах деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя	Отсутствуют	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.	1. Анализ нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, при необходимости - инициирование внесения изменений в них; 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3. Повышение уровня внутреннего контроля; 4. Проведение правовой экспертизы и оценки; 5. Соблюдение процедуры согласования нормативно-правовых актов.	Отсутствуют	Низкий
2	Нарушение требований антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Отсутствуют	1. Недостаточная квалификация сотрудников; 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов; 3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 4. Включение в описание объекта закупки условий, требований которые влекут за собой ограничение количества участников закупок.	1. Своевременное повышение квалификации сотрудников; 2. Выявление и предотвращение конфликта интересов; 3. Усиление контроля при подготовке документов для осуществления закупок товаров, работ, услуг.	Отсутствуют	Низкий
3	Нарушение требований антимонопольного законодательства при заключении и исполнении контрактов по закупам товаров, работ, услуг (создание преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту либо ограничение доступа иным хозяйствующим субъектам)	Отсутствуют	1. Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2. Отсутствие контроля над использованием электронно-цифровой подписи; 3. Отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; 4. Недостаточная квалификация сотрудников; 5. Неправильное толкование норм закона; 6. Неопределенность норм действующего законодательства.	1. Выявление и предотвращение личной заинтересованности и конфликта интересов; 2. Своевременное повышение квалификации сотрудников; 3. Мониторинг (правовая экспертиза) документации; 4. Соблюдение закона Российской Федерации "Об электронной цифровой подписи".	Отсутствуют	Низкий
4	Нарушение требований антимонопольного законодательства при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции)	Отсутствуют	1. Наличие личной заинтересованности; 2. Наличие конфликта интересов; 3. Отсутствие надлежащего контроля; 4. Неправильное толкование норм закона; 5. Неопределенность норм действующего законодательства.	1. Выявление и предотвращение личной заинтересованности и конфликта интересов; 2. Своевременное повышение квалификации сотрудников; 3. Усиление контроля за процессом проведения регионального государственного контроля (надзора).	Отсутствует	Низкий
5	Нарушение требований антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг (установление или взимание платежей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации)	Отсутствуют	1. Отсутствие внутреннего контроля; 2. Недостаточная квалификация сотрудников; 3. Неправильное толкование норм закона.	1. Усиление контроля над установлением или взиманием платежей при предоставлении государственных услуг; 2. Своевременное повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкий
6	Нарушение требований антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (предоставлении информации в приоритетном порядке, несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства)	Отсутствуют	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточная квалификация сотрудников.	1. Усиление контроля при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц; 2. Своевременное повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкий
7	Соблюдение требований антимонопольного законодательства в области утверждения нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию	Отсутствуют	1. Недостаточная квалификация сотрудников; 2. Недостаточная координация процесса разработки проектов нормативно-правовых актов; 3. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа нормативно-правовых актов на предмет соответствия норм антимонопольного законодательства.	1. Повышение уровня квалификации сотрудников, ответственных за разработку нормативно-правовых актов; 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 3. Анализ проектов нормативно-правовых актов на наличие рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкий

Начальник управления финансов

Е.В. Мантрова