Приложение 1. Описание текущего состояния

Приложение 1
к программе

Описание текущего состояния

1. Сведения о численности сотрудников исполнительного органа Челябинской области, областных государственных учреждений и автономных организаций

Показатель	Значение, ед.
Исполнительный орган Челябинской области	-
Количество сотрудников	183,00
Количество сотрудников, обеспечивающих задачи цифровой трансформации	16,00
Областные государственные учреждения и автономные организации - участники Программы	-
Количество областных государственных учреждений и автономных организаций - участников Программы, в том числе:	0,00
казенные учреждения	0,00
бюджетные и автономные учреждения	0,00
автономные организации	0,00
Количество сотрудников областных государственных учреждений и автономных организаций - участников Программы, в том числе:	0,00
казенные учреждения	0,00
бюджетные и автономные учреждения	0,00
автономные организации	0,00
Количество сотрудников областных государственных учреждений и автономных организаций - участников Программы, обеспечивающих задачи цифровой трансформации, в том числе:	0,00
казенные учреждения	0,00
бюджетные и автономные учреждения	0,00
автономные организации	0,00

2. Сведения о финансировании мероприятий Программы в предыдущих периодах, за счет всех источников финансирования

Классификация расходов	Направление расходов	2021 финансовый год, тыс. рублей	2022 финансовый год, тыс. рублей	2023 финансовый год, тыс. рублей	Итого
Государственные информационные системы	Расходы на создание и	23 052,67	12 900,00	31 641,96	67 594,63
	развитие Расходы на эксплуатацию	18 643,53	17 027,33	36 521,78	72 192,64
Иные информационные системы	Расходы на создание и	598,62	7,90	0,00	606,52
	развитие Расходы на эксплуатацию	7 638,27	9 471,94	624,25	17 734,46
ЦОДы и типовые компоненты ИТКИ (рабочие станции общего назначения, серверное оборудование, не входящее в состав ЦОД, средства печати и копирования данных, издательские системы, программно-аппаратные комплексы информационной безопасности и пр.)	Расходы на создание и развитие	2 876,40	79 644,62	83 648,97	166 169,99
	Расходы на эксплуатацию	35 619,68	8 907,92	13 213,11	57 740,71
Иные расходы по КВР 242	Расходы на создание и	0,00	0,00	980,00	980,00
	развитие Расходы на эксплуатацию	562,54	762,36	490,71	1 815,61
Расходы по иным КВР	Расходы на создание и	229,28	89,60	538,32	857,20
	развитие Расходы на эксплуатацию	60,20	563,96	657,93	1 282,09
Итого:		89 281,19	129 375,63	168 317,03	386 973,85
Доля расходов на эксплуатацию в общем объёме финансирования, %		70,03	28,39	30,60	38,96
Доля расходов на создание и развитие в общем объёме финансирования, %		29,97	71,61	69,40	61,04

3. Текущее состояние информационных систем*

N п/п	Наименование информационной системы	Год ввода в эксплуатацию	Количество пользователей / транзакций, ед.	Объем хранимых данных, Гб	Количество инцидентов, ед.	Количество обращений граждан и правоохранительных органов с претензиями по работе информационных систем, ед.	Количество несоответствий действующему законодательству, ед.	Совокупные затраты на создание и развитие, тыс. руб.	Совокупные затраты на обеспечение функционирования в год, тыс. руб.
1.	Государственные информационные системы
1.1	Бюджет Челябинской области	01.01.2020	11886,00	57172,00	0,00	1,00	0,00	179896,31	25412,38
2.	Иные информационные системы
2.1	Программа формирования, ведения и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области БИС-СБОР	01.01.2008	842,00	5,69	0,00	0,00	0,00	2159,04	442,30
2.2	Автоматизированная система расчета "модельных" бюджетов муниципальных образований	01.01.2020	53,00	4,98	0,00	0,00	0,00	6527,50	1699,50
2.3	Программный комплекс для информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой Челябинской области "Муниципальные	01.01.2005	2,00	79,65	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00
2.4	Информационная система персональных данных "Бухгалтерия"	01.01.2020	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2220,54	437,07
2.5	Информационная система персональных данных "Кадры"	01.01.2020	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	515,85	108,97
2.6	Информационная система персональных данных "ЛВС СКУД"	01.01.2020	1,00	244,00	0,00	0,00	0,00	9551,36	663,33
2.7	СПС "КонсультантПлюс"	01.01.1998	165,00	649,00	0,00	0,00	0,00	5021,45	703,80
2.8	СПС "Гарант"	01.01.2004	165,00	306,00	0,00	0,00	0,00	2962,16	471,68
2.9	АРМ отдела мобилизационной работы	01.01.2020	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	469,30	130,00
2.10	Автоматизированная система "ДСП"	01.01.2022	6,00	0,10	0,00	0,00	0,00	67,00	30,00

4. Текущее состояние ИТ-инфраструктуры:

4.1. Характеристики инфраструктуры рабочих мест

N п/п	Показатель	Текущее значение
1.	Количество автоматизированных рабочих мест в исполнительном органе Челябинской области, всего (шт.)	204,00
1.1.	В том числе количество автоматизированных рабочих мест со сроком эксплуатации более 7 лет, (шт.)	69,00
2.	Количество средств печати в исполнительном органе Челябинской области, (шт.)	94,00
2.1.	В том числе количество средств печати со сроком эксплуатации более 7 лет, (шт.)	78,00
3.	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах, от общего количества используемых операционных систем и офисных пакетов в исполнительном органе Челябинской области, (%)	90,02
4.	Количество автоматизированных рабочих мест в областных казенных учреждениях, всего (шт.)	0,00
4.1.	В том числе количество автоматизированных рабочих мест со сроком эксплуатации более 7 лет,(шт.)	0,00
5.	Количество средств печати в областных казенных учреждениях, (шт.)	0,00
5.1.	В том числе количество средств печати со сроком эксплуатации более 7 лет, (шт.)	0,00
6.	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах, от общего количества используемых операционных систем и офисных пакетов в областных казенных учреждениях, (%)	0,00

4.2. Характеристики телекоммуникационной инфраструктуры

N п/п	Показатель	Текущее значение
1.	Количество объектов (помещений, зданий и сооружений) размещения сотрудников исполнительного органа Челябинской	1,00
1.1.	области, шт. Количество объектов (помещений, зданий и сооружений) размещения сотрудников исполнительного органа Челябинской области, подключенных к ЕТКС, шт.	1,00
2.	Количество объектов (помещений, зданий и сооружений) размещения сотрудников областных государственных учреждений, шт.	0,00
2.1.	Количество объектов (помещений, зданий и сооружений) размещения сотрудников областных государственных учреждений, подключенных к ЕТКС, шт.	0,00

4.3. Технические характеристики инфраструктуры центров обработки и хранения данных**

N п/п	Показатель	Текущее значение
1.	Общее количество ядер процессоров (CPU, шт.)	254,00
1.1.	в том числе по сервисной модели	0,00
2.	Общий объем оперативной памяти (RAM, ГБ)	5 648,00
2.1.	в том числе по сервисной модели	0,00
3.	Общий объем систем хранения данных (HDD+SSD, ГБ)	1 272 680,00
3.1.	в том числе по сервисной модели	0,00
4.	Общий объем быстрых дисков в системах хранения данных (SSD, ГБ)	1 026 680,00
4.1.	в том числе по сервисной модели	0,00
5.	Общий объем медленных дисков в системах хранения данных (HDD, ГБ)	246 000,00
5.1.	в том числе по сервисной модели	0,00
6.	Оценка доли оборудования вычислительной инфраструктуры (серверное, телекоммуникационное и оборудование хранения данных) со сроком полезного использования менее срока, указанного в техническом паспорте от производителя, %	60,28
7.	Оценка доли отечественного оборудования вычислительной инфраструктуры, %	43,26

_____________________________

* Заполняется для систем, в отношении которых исполнительный орган Челябинской области выполняет функции оператора

** Заполняется в отношении оборудования центров обработки данных, находящегося в оперативном управлении исполнительного органа Челябинской области и областных государственных

_____________________________

Сведения
о закупках, планируемых исполнительным органом Челябинской области в целях реализации мероприятий Программы

N п/п	Код мероприятия	Классификационная категория ПО, ТО, работы, услуги	Количество на очередной финансовый год, шт.	Сумма на очередной финансовый год, тыс.	Сумма на первый год планового периода, тыс.	Сумма на второй год планового периода, тыс.	Финансово-экономическое обоснование	Направление расходов	Код вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности исполнительного органа Челябинской области
1.1	5.16.12	Услуги по сопровождению ПО	2	1 412,95	1 315,00	1 315,00	1. СПС КонсультантПлюс - 774,18 т.р. (+58,65 за декабрь 2023 г.); 2. Гарант - 540,82 т.р. (+39,30 за декабрь 2023 г.)	Эксплуатация	242
1.2	5.16.12	Приобретение доступа к электронным ресурсам и сервисам	2	126,47	126,47	126,47	1. Неисключительные права пользования базой данных ЭП "Госфинансы", 12 мес., 2 польз. - 121,17 т.р.; 2. Оказание услуг по обеспечению работы с Московской Биржей - 5,3 т.р.	Эксплуатация	242
1.3	5.16.12	Услуги предоставления доступа к сети Интернет	2	1 184,73	896,00	896,00	Доступ к сети Интернет по адресам: Челябинск, пр. Ленина, 57, пл. Революции, 4 (+288,73 за 4 кв. 2023 г.)	Эксплуатация	242
1.4	5.16.12	Услуги внутризоновой, междугородной и международной связи	1	840,00	840,00	840,00	Услуги связи	Эксплуатация	242
1.5	5.16.12	Услуги подвижной связи	2	80,00	80,00	80,00	1. Услуги сотовой связи - 60 т.р.; 2. Услуги по отправке SMS и голосовых сообщений (система оповещения) - 20 т.р.	Эксплуатация	242
1.6	5.16.12	Приобретение прикладного ПО	3	1 051,59	90,63	90,63	1. Предоставление прав на программный продукт (распознавание и редактирование PDF) - 960,953 т.р.; 2. Приобретение программного продукта "Контур. Фокус" (1 год) - 79,7 т.р.; 3. Продление лицензии на передачу электронной отчетности ("Контур-Экстерн) -	Эксплуатация	242
1.7	5.16.12	Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации компонентов ИТКИ	2	355,00	355,00	355,00	1. Обслуживание офисной техники (МФУ, принтеров) - 295 т.р.; 2. Техническая поддержка АТС - 60 т.р.	Эксплуатация	242
1.8	5.16.12	Комплектующие к оборудованию рабочих станций и периферийному оборудованию	1	350,00	350,00	350,00	Запчасти к офисной технике	Эксплуатация	242
1.9	5.16.12	Расходные материалы к периферийному оборудованию	1	650,00	650,00	650,00	Расходные материалы к офисной технике. Заправка картриджей.	Эксплуатация	242
1.10	5.16.12	Иные классификационные категории	1	1,00	1,00	1,00	Аренда доменного имени (RU)	Эксплуатация	242
1.11	5.16.12	Периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства)	1	141,24	0,00	0,00	МФУ формата А3 (1 шт.)	Создание и развитие	242
1.12	5.16.12	Комплектующие к оборудованию рабочих станций и периферийному оборудованию	265	2 220,40	2 220,40	2 220,40	Монитор 23,8" - 20 шт. - 614,28 т.р.; Клавиатура компьютерная - 20 шт. - 47,84 т.р.; Мышь оптическая - 20 шт. - 23,5134 т. р; Источник бесперебойного питания ПК - 30 шт. - 252,05 т.р.; Модули оперативной памяти 8Gb - 10 шт. - 89,9333 т.р.; Аккумуляторная батарея для ИБП - 60 шт - 91,5198 т. р; SSD диск ПК 512 Gb - 30 шт. - 681,63333 т. р; Носители информации USB-Flash 32Gb - 10 шт. - 18,32667 т.р.; Диск SSD M2 - 20 шт. - 284,8066 т.р. Носители информации USB-Flash 128 Gb - 5 шт. - 7,5 т.р.; KVM-переключатели - 10 шт. - 50,0 т.р.; DVD-диски 100 шт. - 3 уп. - 9,0 т.р.; Трансивер SFP - 10 шт. - 30,0 т.р.; USB DVD-RW привод - 2 шт. - 5,0 т.р.;	Эксплуатация	242
Итого		X	16	8 413,38	6 924,50	6 924,50	Кабели-переходники DisplayPort - DVI - 15 шт. - 15 т.р. X	X	X
Эксплуатация информационных систем
2.1	5.16.32	Техническое сопровождение государственной информационной системы	9	35 337,87	32 176,80	32 176,80	1. Оказание усл. по сопр. а.с. "АЦК-Финансы" - 7162,872 т.р. (+ 542,64 за декабрь 2023 г.); 2. Оказание усл. по сопр. а.с. "АЦК-Планирование" - 6407,811 т.р. (+482,21 за декабрь 2023 г.); 3. Оказание усл. по сопр. а.с. "Подсистема свода и сбора данных" системы "АЦК-Финансы" - 2066,352 т.р. (+156,54 за декабрь 2023 г.); 4. Оказание усл. по сопр. а.с. "АЦК-Открытый бюджет" - 2961,768 т.р. (+224,38 за декабрь 2023 г.); 5. Оказание усл. по сопр. а.с. загрузки информации на единый портал бюджетной системы РФ - 2278,68 т.р. (+172,63 за декабрь 2023 г.); 6. Оказание усл. по сопр. "Подсистема БФТ.ТОП" системы "АЦК-Финансы" - 1650,0 т.р. (+166,67 за декабрь 2023 г.); 7. Оказание усл. по сопр. "Свод-СМАРТ" - 5280,0 т.р. (+1 200 за 4 кв. 2023 г.); 8. Оказание усл. по сопр."Подсистема информационного взаимодействия "системы "АЦК-Финансы" - 2376,0 т.р. (+216 за декабрь 2023 г.);	Эксплуатация	242
2.2	5.16.32	Работы (услуги) по аренде ТО и ПО включая аренду ресурсов на основе "облачных вычислений"	3	1 042,45	1 721,15	1 721,15	9. Приобретение прав на техническую поддержку СУБД Postgres - 1993,32 т.р. 1. Оказание усл. по сопр. авт. системы расчета "модельных" бюджетов муниципальных образований - 424,875 т.р. (за 4 кв. 2023 г.); 2. Оказание услуг по обеспечению доступа к функциональным возможностям и обеспечению функционирования Бюджетной Информационной Системы "БИС-СБОР" - 486,5 т.р. (+110,575 за 4 кв. 2023 г.); 3. Оказание услуг по предоставлению права использования программного	Эксплуатация	242
2.3	5.16.32	Развитие государственной информационной системы	9	15 991,94	0,00	0,00	1. Оказание услуг по автоматизации процесса казначейского сопровождения (с сопровождением на 12 месяцев) - 1358,74 т.р.; 2. Предост. прав на прогр. продукт - 100 т.р.; 3. Предост. прав на прогр. продукт - 220 т.р.; 4. Предост. прав на прогр. продукт - 5 000,0 т.р.; 5. Оказание усл. по предост. права исп. подсистемы учета государственных ценных бумаг системы "АЦК-Финансы" - 1 597,2 т.р.; 6. Предоставление прав на программный продукт - 3 500,0 т.р.; 7. Реализация контроля на расход средств не превышающих суммы, указанные в НПА - 1 870,0 т.р.; 8. Предоставление прав на программный продукт - 830,0 т.р.; 9. Реализация в АЦК-Финансы функционала проверки ЭП в подгружаемых	Создание и развитие	242
2.4.	5.16.32	Техническое сопровождение информационной системы	1	95,52	0,00	0,00	электронных документах - 1 516,0 т.р. Оказание услуг по сопровождению программного продукта (1С) - оплата 4 квартала 2023 года	Эксплуатация	242
Итого		X	22	52 467,78	33 897,95	33 897,95	X	X	X
Обеспечение информационной безопасности
3.1	9.16.42	Услуги по сопровождению ПО	2	636,33	636,33	636,33	1. Оказание услуг по поддержке программного обеспечения "ViPNetDiagnostic" - 161,67 т.р.; 2. Услуги по сопровождению ПО для ведения электронных журналов учёта СКЗИ	Эксплуатация	242
3.2	9.16.42	Техническое сопровождение государственной информационной системы	367	9 171,31	9 171,31	9 171,31	1. ПАК терминальный АРМ (154 шт.); ПАК криптомаршрутизатор HW 100 (25 шт.); ПАК криптомаршрутизатор HW 2000 HA (2 шт.); ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x (2 шт.); ПАК ViPNet IDS NS2000 3.x (2 шт.); ПО управления политиками безопасности сети ViPNet Policy Manager (мониторинг на 45 узлов); ПО для администрирования системы ViPNet (1 шт.); ПАК VipNet TIAS1000 (1 шт.); Расширение ViPNet TIAS на подключение в качестве источника 1 IDS NS (1 шт.); VipNet Client (80 шт.); Обновление экспертных данных ViPNet TIAS 1000 (1 шт.); Обновление баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS1000 3.x (2 шт.) Обновление баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS2000 3.x (2 шт.) - 318 шт. -7706,39 т.р.; 2. Техподдержка СЗИ SecretNet - 47 шт. - 74,26 т.р.; 3. Техническая поддержка DLP-системы - 676,67 т.р.; 4. Сертификат активации сервиса прямой технической поддержки уровня	Эксплуатация	242
3.3	9.16.42	Технические средства защиты информации	5	578,30	0,00	0,00	"Стандартный" для ПО защиты среды виртуализации - 714,0 т.р. Поставка VipNet Terminal	Создание и развитие	242
3.4	9.16.42	Технические средства защиты информации	3	5 191,16	5 029,96	5 029,96	1. Продление подписки на сервисы межсетевого экрана UserGate - 5025,96 т.р.; 2. АПМДЗ "Соболь", включая техническую поддержку на один год - 2 шт. - 161,2 т.р.	Эксплуатация	242
3.5	9.16.42	Работы (услуги) в сфере информационной безопасности	7	651,45	651,45	651,45	1. Услуги по переаттестации (контролю защищенности) ГИС - 171,67 т.р.; 2. Услуги по аттестации информационных систем: ДСП - 97,0 т.р.; 3. АС ГТ (АРМ отдела моб. работы) - 133,33 т.р.; 4-6. ИСПДн Бухгалтерия, ИСПДн Кадры, ЛВС СКУД - 3 шт. - 132,33 т.р. 7. Услуги по проведению специальных исследований оборудования ВОЛС на	Эксплуатация	242
3.6	9.16.42	Программные средства защиты информации	6	110,90	0,00	0,00	1. Программное обеспечение централизованного управления ViPNet IDS MC + лицензия на подключение 1 ViPNet IDS и 1 ViPNet TIAS - 108,46 т.р.; 2. Дистрибутивы новых версий (2,4 тыс. руб.): Средство защиты информации Secret Net Studio 8 - 1 шт. - 0,275 т.р. Средство защиты информации Secret Net LSP-С - 1 шт. - 0,275 т.р.; Средство защиты информации Secret Net LSP-С - 1 шт. - 0,275 т.р.; Kaspersky Стандартный Certified media Pack Russian Edition - 1 шт. - 1,3 т.р.;	Создание и развитие	242
3.7	9.16.42	Техническое сопровождение государственной информационной системы	262	2 608,04	2 031,68	2 031,68	Средство защиты информации vGate R2 - 1 шт. - 0,275 т.р. 1. Антивирусное ПО для виртуальной среды - Kaspersky Security на один год (на 60 вирт. серверов) - 1665,4662 т. р; 2. Неисключительное право на использование ПО Dr. Web Mail Security Suite на один год - 110,678 т.р. 3. Продление подписки на обновление сигнатур средства контроля защищенности xSpider на один год - 255,528 т.р.;	Эксплуатация	242
3.8	9.16.42	Приобретение прикладного ПО	2	1 096,00	0,00	0,00	1. Предоставление неисключительных прав на прогр. обеспечение для СХК в электронном виде, бессрочная лицензия, включая тех. поддержку на один год - 860,0 т.р.;	Создание и развитие	242
3.9	9.16.42	Иные классификационные категории	1	5,00	5,00	5,00	Оказание услуг по предоставлению SSL-сертификата для домена .ru	Эксплуатация	242
3.10	9.16.42	Иные классификационные категории_	2	778,26	657,93	657,93	1. Обслуживание системы контроля доступа, устранение недостатков, в т.ч. привязка брелков - 653,33 т.р.; 2. Обслуживание системы хранения ключей (включая замену колб) - 124,93 т.р.	Эксплуатация	244
Итого		X	657	20 826,75	18 183,66	18 183,66	X	X	X
Техническое сопровождение и развитие центров обработки данных
4.1	5.16.72	Услуги по сопровождению ПО	1	1 404,00	1 404,00	1 404,00	Приобретение прав на техническую поддержку операционной системы РЕД ОС	Эксплуатация	242
4.2	5.16.72	Услуги по сопровождению ПО	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	Техническая поддержка среды виртуализации	Эксплуатация	242
4.3	5.16.72	Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги)	1	27,20	0,00	0,00	Протяжка дополнительных 5 линий связи (витая пара - 30 метров), организация розеток	Создание и развитие	242
4.4	5.16.72	Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги)	1	1 020,75	0,00	0,00	Ремонт СХД EMC Unity 600 (замена НЖМД)	Эксплуатация	242
Итого		X	4	4 751,95	3 704,00	3 704,00	X	X	X
Осуществление импорт замещения
5.1	9.16.82	Телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и управления телекоммуникационными сетями	2,0	5 000,80	0,00	0,00	Коммутатор агрегации 10G	Создание и развитие	242
5.2	9.16.82	Серверное оборудование и оборудование ЦОД	1,0	78 321,90	0,00	0,00	Система хранения данных TATLIN.UNIFIED.SE	Создание и развитие	242
5.3	9.16.82	Оборудование рабочих станций	0,0	0,00	2 353,82	2 353,82	Персональные компьютеры	Создание и развитие	242
Итого		X	3	83 322,70	2 353,82	2 353,82	X	X	X

Сведения
о закупках, планируемых областными государственными учреждениями в целях реализации мероприятий Программы

N п/п	Код мероприятия	Классификационная категория ПО, ТО, работы, услуги	Количество на очередной финансовый год, шт.	Сумма на очередной финансовый год, тыс. рублей	Сумма на первый год планового периода, тыс. рублей	Сумма на второй год планового периода, тыс. рублей	Финансово-экономическое обоснование	Направление расходов	Код вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности исполнительного органа Челябинской области
Итого		X	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Эксплуатация информационных систем
Итого		X	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Обеспечение информационной безопасности
Итого		X	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Техническое сопровождение и развитие центров обработки данных
Итого		X	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Осуществление импортозамещения
Итого		X	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X