Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Норильска
от 27.06.2024 N 298

Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры", утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2022 год (план)	2022 (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 (план)	2022 год (факт)	2023 год (факт)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	545000	611278	631000	736000	899 000	998 890	209 775,9	231 908,4	236 017,5	219 839,3	219 839,3
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	765000	778816	775000	775000	775000	775000
			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	520000	532706	540000	550000	560 000	565 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)							3 644,5	5 318,6	3 435,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга платная		в стационарных условиях	число посетителей музея	200 000	209 001	60 130	60 130	60 130	60 130	115 897,2	129 556,7	131 012,1	120 485,0	120 485,0
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - работа бесплатная			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	104	105	105	107	108	109
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	78 680	78 729	79 205	79 729	80 229	80 729
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	182	182	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.5: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	685,7	287,4	395,2	70,6	70,6
			Количество мероприятий	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2.6: Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	55	55	56	58	56	56	253 374,7	313 765,1	311 870,1	286 336,6	286 336,6
			число участников	1596	1514	1583	1583	1583	1583
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	88955	81915	138500	209700	197153	201153
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	3638	3758	3638	3638	3638	3638
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	14712	15026	13725	19590	15725	15725
			Количество мероприятий	61	61	61	67	61	61
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	86718	90003	91844	180629	91844	91844
			Количество мероприятий	137	139	136	138	132	136
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	193282	195965	184750	259280	184750	184750
			Количество мероприятий	442	454	426	455	426	426
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ - услуга бесплатная	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	54 642,0	54 642,0	40 256,5	56 134,00	56 333,00	56 414,00	559 152,0	605 659,3	611 920,7	600 374,3	600 374,3
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	52 130,0	52 130,0	53 137,0	46 346,00	46 900,00	47 183,00
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	49 646,0	49 646,0	44 549,5	69 666,50	70 104,50	70 946,50
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	63 656,0	63 656,0	66 968,5	55 202,50	55 941,50	57 785,50
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	71 683,0	71 683,0	73 214,0	74 155,00	74 155,00	74 155,00
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	183 486,9	183 486,9	189 254,0	235 985,80	206 748,60	209 748,60
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	51 218,3	51 218,3	54 994,4	60 099,00	61 023,80	57 009,00
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час	20 960,0	20 960,0	21 752,0	10 395,00	10 595,00	10 819,00
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	6 650,0	6 650,0	8 547,0	12 899	12 899	12 899
	хоровое пение	очная	человеко-час.	8 739,00	4942	6 040,0	24 214,00	24 214,00	24 214,00
	музыкальный фольклор	очная	человеко-час.	0	0	0,0	8 969,00	12 305,00	15 425,00
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - услуга бесплатная	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.	211 097,0	211 097,0	199 272,0	155 538,00	150 638,00	146 024,00