Приложение 15

Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от 24.06.2024 N 729

"1. Основные положения

Наименование проекта	Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников
Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы и установление (сокращение) санитарно-защитных зон скотомогильников	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Руководитель проекта	Воропаев Сергей Владимирович	начальник Управления ветеринарии Вологодской области
Администратор проекта	Меньшиков Евгений Юрьевич	заместитель начальника Управления ветеринарии Вологодской области
Связь с государственными программами области	"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации	-

2. Показатели проекта

N п/п	Задачи, показатели проекта	Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ 1	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				Значение	Год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы.
1.	Количество спецтехники, оборудования и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	-	единица	7	2023	25	27	27
2.	Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	-	единица	1	2023	5	5	5
3	Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	-	единица	-	2023	10	10	10

------------------------------

¹  _{ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации}

------------------------------

3. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип мероприятия	Базовое значение		Период, год			Связь с показателями проекта / государственной программы области
				Значение	Год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача проекта: Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы
1.	Приобретены спецтехника и оборудование	единица	оказание услуг (выполнение работ)	7	2023	25	2	-	количество спецтехники, оборудования и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогам) / индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.	Проведены ремонты	единица	оказание услуг (выполнение работ)	1	2023	5	-	-	количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогам) / индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.	Подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	единица	оказание услуг (выполнение работ)	-	2023	10	-	-	количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогам) / индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
4.	Приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	единица	оказание услуг (выполнение работ)	-	2023	1	-	-	количество спецтехники, оборудования и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогам) / индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы.
1.1.	Результат: приобретены спецтехника и оборудование	32 685,0	11 300,0	0,0	43 985,0
1.1.1	областной бюджет, в том числе:	32 685,0	11 300,0	0,0	43 985,0
1.1.1.1	собственные доходы областного бюджета	32 685,0	11 300,0	0,0	43 985,0
1.1.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат проекта: проведены ремонты	8 570,0	0,0	0,0	8 570,0
1.2.1	областной бюджет, в том числе:	8 570,0	0,0	0,0	8 570,0
1.2.1.1	собственные доходы областного бюджета	8 570,0	0,0	0,0	8 570,0
1.2.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.3.1	областной бюджет, в том числе:	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.3.1.1	собственные доходы областного бюджета	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.3.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Результат проекта: приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
1.4.1	областной бюджет, в том числе:	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
1.4.1.1	собственные доходы областного бюджета	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
1.4.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Итого по проекту:	77 744,9	11 300,0	0,0	89 044,9
2.1	областной бюджет, в том числе:	77 744,9	11 300,0	0,0	89 044,9
2.1.1	собственные доходы областного бюджета	77 744,9	11 300,0	0,0	89 044,9
2.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудования в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы.
1.1.	Результат: приобретены спецтехника и оборудование	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат проекта: проведены ремонты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Результат проекта: приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Итого по проекту:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Участники проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель проекта	Воропаев С.В.	начальник Управления ветеринарии Вологодской области	Умеренко Ю.А.	5
2.	Администратор проекта	Меньшиков Е.Ю.	заместитель начальника Управления ветеринарии Вологодской области	Воропаев С.В.	10
3.	Участники проекта	Смирнова А.А.	ведущий консультант Управления ветеринарии Вологодской области	Воропаев С.В.	30

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя (возрастающий / убывающий)	Метод расчета (накопительный итог / дискретный)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество спецтехники, оборудования и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	единица	возрастающий	накопительный итог	V = Vоб + Vт + Vмо	Vоб - количество оборудования	3	УВ 2
						Vт - количество спецтехники
						Vмо - модульных объектов ветеринарии
2	Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом). Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	единица	возрастающий	накопительный итог	V = V1 + Vn	V1 - первый полученный проект	3	УВ 2
						Vn - каждый последующий полученный проект
3	Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	единица	возрастающий	накопительный итог	V = V1 + Vn	V1 - первый проведенный ремонт	3	УВ 2
						Vn - каждый последующий проведенный ремонт

------------------------------

¹_{1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена."}