Приложение. Изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2022 - 2024 годы", утвержденную постановлением администрации города Махачкалы от 30 марта 2022 г. N 205

Приложение

Утверждены
постановлением администрации
ГО с ВД "город Махачкала"
от 26 июня 2024 г. N 603

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2022 - 2024 годы", утвержденную постановлением администрации города Махачкалы от 30 марта 2022 г. N 205

1. В паспорте муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Махачкале на 2022 - 2024 годы" (далее - Программа):

а) позицию паспорта Программы, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы по подпрограмме "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" изложить в следующей редакции:

"Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества

1. Количество клубных формирований, единица:

2022 год - 23 ед.

2023 год - 24 ед.

2024 год - 21 ед.

2. Количество участников клубных формирований, человек:

2022 год - 330 чел.

2023 год - 335 чел.

2024 год - 210 чел.".

б) позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования на реализацию Программы составляет 1427094,7 тыс. рублей, в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 23753,3 тыс. рублей, внебюджетные средства (грант Благотворительного фонда В. Потанина в 2023 году) - 2924,1 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 400 417,3 тыс. рублей:

2022 год - 413468,1 тыс. руб.,

2023 год - 489527,7 тыс. руб.,

2024 год - 524098,9 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 22885,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 868,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 500345,7 тыс. рублей.

По подпрограммам указанные средства распределяются следующим образом:

- по подпрограмме "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города" общий объем финансовых затрат составляет 38000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2022 год - 18500,0 тыс. рублей;

2023 год - 10000,0 тыс. рублей;

2024 год - 9500,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" общий объем финансовых затрат составляет 60411,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2025 год - 18975,9 тыс. рублей;

2026 год - 18228,1 тыс. рублей;

2027 год - 23207,4 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация музейного дела" общий объем финансовых затрат составляет 30143,2 тыс. рублей, в том числе 2924,1 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (грант Благотворительного фонда В. Потанина в 2023 году):

2028 год - 8736,2 тыс. рублей;

2029 год - 11282,9 тыс. рублей;

2030 год - 10124,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация библиотечного дела" общий объем финансовых затрат составляет 134251,8 тыс. рублей, в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 8215,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 126036,0 тыс. рублей:

2031 год - 39195,8 тыс. рублей;

2032 год - 40974,9 тыс. рублей;

2033 год - 54081,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры" общий объем финансовых затрат составляет 898178,3 тыс. рублей, в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 15537,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 882640,8 тыс. рублей:

2034 год - 285429,4 тыс. рублей;

2035 год - 295488,3 тыс. рублей;

2036 год - 317260,6 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства" общий объем финансовых затрат составляет 14794,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2037 год - 5150,7 тыс. рублей;

2038 год - 5300,6 тыс. рублей;

2039 год - 4343,2 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация парковых территорий и скверов" общий объем финансовых затрат составляет 227389,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета: 2022 год - 37480,1 тыс. рублей;

2023 год - 95628,7 тыс. рублей;

2024 год - 94280,4 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации" общий объем финансовых затрат составляет 23926,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2023 год - 12624,2 тыс. рублей;

2024 год - 11302,1 тыс. рублей.".

2. Второй и третий абзацы раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования на реализацию Программы составляет 1427094,7 тыс. рублей, в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 23753,3 тыс. рублей, внебюджетные средства (грант Благотворительного фонда В. Потанина в 2023 году) - 2924,1 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1400417,3 тыс. рублей:

2022 год - 413468,1 тыс. рублей,

2023 год - 489527,7 тыс. рублей,

2024 год - 524098,9 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 22885,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 868,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 500345,7 тыс. рублей.

По подпрограммам указанные средства распределяются следующим образом:

- по подпрограмме "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы, создание положительного имиджа города" общий объем финансовых затрат составляет 38000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2022 год - 18500,0 тыс. рублей;

2023 год - 10000,0 тыс. рублей;

2024 год - 9500,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" общий объем финансовых затрат составляет 60411,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2025 год -18975,9 тыс. рублей;

2026 год -18228,1 тыс. рублей;

2027 год -23207,4 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация музейного дела" общий объем финансовых затрат составляет 30143,2 тыс. рублей, в том числе 2924,1 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (грант Благотворительного фонда В. Потанина в 2023 году):

2028 год - 8736,2 тыс. рублей;

2029 год - 11282,9 тыс. рублей;

2030 год - 10124,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация библиотечного дела" общий объем финансовых затрат составляет 134251,8 тыс. рублей,

в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 8215,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 126036,0 тыс. рублей:

2022 год - 39195,8 тыс. рублей;

2023 год - 40974,9 тыс. рублей;

2024 год - 54081,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры" общий объем финансовых затрат составляет 898178,3 тыс. руб., в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 15537,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 882640,9 тыс. рублей:

2022 год - 285429,4 тыс. рублей;

2023 год - 295488,3 тыс. рублей;

2024 год - 317260,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства" общий объем финансовых затрат составляет 14794,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета:

2025 год - 5150,7 тыс. рублей;

2026 год - 5300,6 тыс. рублей;

2027 год - 4343,2 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Развитие и модернизация парковых территорий и скверов" общий объем финансовых затрат составляет 227389,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2028 год - 37480,1 тыс. рублей;

2029 год - 95 628,7 тыс. рублей;

2030 год - 94280,4 тыс. рублей.

- по подпрограмме "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации" общий объем финансовых затрат составляет 23926,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2023 год - 12624,2 тыс. рублей;

2024 год - 11302,1 тыс. рублей.".

3. В подпрограмму "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества" внести следующие изменения:

а) раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта и абзац 2 раздела III "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 60411,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

2022 год - 18975,9 тыс. рублей;

2023 год - 18228,1 тыс. рублей;

2024 год - 23207,4 тыс. рублей."

б) таблицу раздела IV "Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2022	2023	2024
1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	59967,4	18531,9	18228,1	23207,4"
2	Субсидии на софинансирование нац. проекта "Культура"	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	444,0	444,0
Итого по подпрограмме				60411,4	18975,9	18228,1	23207,4"

4. В подпрограмму "Развитие и модернизация музейного дела" внести следующие изменения:

а) раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта и абзац 2 раздела III "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 30143,2 тыс. рублей, в том числе 2924,1 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (грант Благотворительного фонда В. Потанина в 2023 году):

2022 год - 8736,2 тыс. рублей;

2023 год - 11282,9 тыс. рублей;

2024 год - 10124,1 тыс. рублей";

б) таблицу раздела IV "Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2022	2023	2024
1	Финансовое обеспечение текущей деятельности	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	26956,4	8736,2	8358,8	9861,4
2	Грант Благотворительного фонда В. Потанина	2023 - 2024 годы	Внебюджетные средства	3186,8	-	2924,1	262,7
	Итого по подпрограмме			30143,2	8736,2	11282,9	10124,1"

5. В подпрограмму "Развитие и модернизация библиотечного дела" внести следующие изменения:

а) раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта и абзац 2 раздела III "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 134251,8 тыс. рублей, в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 8215,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 126036,0 тыс. рублей:

2022 год - 39195,8 тыс. рублей;

2023 год - 40974,9 тыс. рублей;

2024 год - 54081,1 тыс. рублей.".

б) таблицу раздела IV "Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации" изложить в следующей редакции:

"N	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2022	2023	2024
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	120185,4	39195,8	39556,7	41432,9
2	Субсидии на иные цели	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	5418,2	-	1 418,2	4000,0
3	Субсидии на реализацию национального проекта "Культура"	2022 - 2024 годы	Республиканский бюджет	8000,0	-	-	8000,0
			Местный бюджет	421,1	-	-	421,1
4	Субсидии на реализацию государственной программы Республики Дагестан	2022 - 2024 годы	Республиканский бюджет	215,8	-	-	215,8
			Местный бюджет	11,3	-	-	11,3
Итого по подпрограмме				134251,8	39195,8	40974,9	54081,1"

6. В подпрограмму "Развитие образования в сфере культуры" внести следующие изменения:

а) раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта и абзац 2 раздела III "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 898178,3 тыс. руб., в том числе средства из федерального и республиканского бюджетов - 15537,5 тыс. руб., средства местного бюджета - 882640,8 тыс. рублей:

2022 год - 285429,4 тыс. рублей;

2023 год - 295488,3 тыс. рублей;

2024 год - 317260,6 тыс. рублей.".

б) таблицу раздела IV "Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	881473,1	285079,4	295488,3	300905,4
2	Субсидии на реализацию национального проекта "Культура"	2022 - 2024 годы	Республиканский бюджет	15537,5	-	-	15537,5
			Местный бюджет	1167,8	350,0	-	817,8
Итого по подпрограмме				898178,3	285429,4	295488,3	317260,6"

7. В подпрограмму "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства" внести следующие изменения:

а) раздел "Объем и источники финансирования Подпрограммы" Паспорта и абзац 2 раздела III "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 14794,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета:

2022 год - 5150,7 тыс. рублей;

2023 год - 5300,6 тыс. рублей;

2024 год - 4343,2 тыс. рублей.".

б) таблицу раздела IV "Перечень программных мероприятий и механизмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				Всего	2022	2023	2024
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	14794,5	5150,7	5300,6	4343,2
	Итого по подпрограмме			14794,5	5150,7	5300,6	4343,2"

8. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
в г. Махачкале на 2022 - 2024 годы"

Перечень
программных мероприятий и механизмов их реализации с указанием сроков и этапов реализации и необходимых ресурсов (источников финансирования)

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы"
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.д.	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	38000,0	18500,0	10000,0	9500,0	МКУ "Управление культуры" администрации г. Махачкалы
Итого по подпрограмме				38000,0	18500,0	10000,0	9500,0
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	20222024 годы	Местный бюджет	881473,1	285079,4	295488,3	300905,4	МБУ ДО "ДШИ N 1-8", МБУ ДО "ДХШ"
2	Субсидии на реализацию национального проекта "Культура"	2022 - 2024 годы	Республиканский бюджет	15537,5			15537,5
			Местный бюджет	1167,8	350,0	-	817,8
Итого по подпрограмме				898178,3	285429,4	295488,3	317260,6
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	20222024 годы	Местный бюджет	59967,4	18531,9	18228,1	23207,4	МБУК г. Махачкалы "Центр традиционной культуры народов России"
2	Субсидии на софинансирование национального проекта "Культура"	20222024 годы	Местный бюджет	444,0	444,0
Итого по подпрограмме				60411,4	18975,9	18228,1	23207,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	2022 - 2024 годы	Местный бюджет	120176,8	39195,8	39556,7	41432,9	МБУ "Централизованная библиотечная система"
2	Субсидии на иные цели	20222024 годы	Местный бюджет	5418,2	-	1 418,2	4000,0
3	Субсидии на реализацию национального проекта "Культура"	20222024 годы	Республиканский бюджет	8000,0	-	-	8000,0
			Местный бюджет	421,1	-	-	421,1
4	Субсидии на реализацию государственной программы РД	20222024 годы	Республиканский бюджет	215,8	-	-	215,8
			Местный бюджет	11,4	-	-	11,4
Итого по подпрограмме				134251,8	39195,8	40974,9	54081,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела"
1	Финансовое обеспечение текущей деятельности	20222024 годы	Местный бюджет	26956,4	8736,2	8358,8	9861,4	МКУ "Музей истории города Махачкалы"
2	Грант Благотворительного фонда В. Потанина	20232024 годы	Внебюджетные средства	3186,8		2924,1	262,7
Итого по подпрограмме				30143,2	8736,2	11282,9	10124,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	20222024 годы	Местный бюджет	227389,2	37480,1	95628,7	94280,4	МБУ "Дирекция парков и скверов"
Итого по подпрограмме				227389,2	37480,1	95628,7	94280,4
Подпрограмма "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	20222024 годы	Местный бюджет	14794,5	5 150,7	5 300,6	4 343,2	МБУК "Детская филармония города Махачкалы"
	Итого по подпрограмме			14794,5	5150,7	5300,6	4343,2
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации"
1	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания	20232024 годы	Местный бюджет	23926,3		12624,2	11302,1	МБУ "Редакция газеты "Махачкалинские известия"
	Итого по подпрограмме			23926,3	-	12624,2	11302,1

9. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
в г. Махачкале на 2022 - 2024 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограмм и их значениях

N	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)			Базовое значение (2021 год)
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г. Махачкалы"
1.	Количество городских мероприятий (календарные даты, конкурсы, концерты и т.д.)	ед.	40	45	50	30
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"
2.	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях образования в сфере культуры, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	12	13	14	11
Подпрограмма "Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества"
3.	Количество клубных формирований	ед.	23	24	21	22
4.	Количество участников клубных формирований	чел.	330	335	210	325
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела"
5.	Количество пользователей	чел.	54700	55200	55700	54268
6.	Количество единиц хранения библиотечных фондов (с периодикой)	экз.	342320	345720	349220	339020
Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела"
7.	Количество единиц фондов	ед.	2255	2260	2265	2250
Подпрограмма "Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха"
8.	Доля площади зеленых насаждений в общей площади территорий парков и скверов	%	70	75	80	65
Подпрограмма "Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства"
9.	Количество мероприятий с участием воспитанников филармонии	ед.	55	60	65	50
Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации"
10.	Количество тиражей в год	ед.	-	52	52