Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 28.06.2024 N 87

Производственная программа
МУП "Исток" в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Исток", город Донецк, 346330, Ростовская область, г. Донецк, пер. Погодина 5Д
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	г. Донецк Ростовской области

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1294,09	1294,10	1294,09	1294,09	1294,09
	- от собственных абонентов (население)	тыс. куб. м	644,94	644,94	644,94	644,94	644,94
	- от бюджетных организаций	тыс. куб. м	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64
	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	539,51	539,52	539,51	539,51	539,51
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	1294,09	1294,10	1294,09	1294,09	1294,09
	- на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	1294,09	1294,10	1294,09	1294,09	1294,09
	- другим организациям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	1294,09	1294,10	1294,09	1294,09	1294,09
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	1294,09	1294,10	1294,09	1294,09	1294,09
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид деятельности	Единица измерения	Величина показателя
		2022 год	2023 год	2024 год *	2025 год	2026 год
Водоотведение	тыс. руб.	27142,66 (без учета НДС)	28372,16 (без учета НДС)	97848,65 (без учета НДС)	105942,97 (без учета НДС)	107172,95 (без учета НДС)

------------------------------

^* Значения указаны в годовых показателях

------------------------------

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели очистки сточных вод
2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/ куб. м	0,14	0,14	0,66	0,66	0,66
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/ куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям:	1-4 кв.	738,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт коллектора от ДЭЗ до городских очистных сооружений, протяженностью 1760,0 м. Замена участка коллектора диаметром 300 мм, протяженностью 200,0 м по адресу: Ростовская область, гор. Донецк, 30 (бывшее здание столовой ДЭЗ).	1-4 кв.	738,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт коллектора от ОАО "ДММ" до городских очистных сооружений. Замена участка канализационной сети диаметром 300 мм, протяженностью 200,0 м по адресу: Ростовская область, гор. Донецк, от ОАО "ДММ" до городских очистных сооружений по ул. Казакова, 82. (Участок N 1)	-	-	1-4 кв.	789,39	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества очистки сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	738,46		789,39		783,43		806,93		831,14

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя / Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2023 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	50,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,14	-	0,14	1,0	0,66	4,71	0,66	1,0	0,66	1,0
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	738,46	-	789,39	1,07	783,43	1,03	806,93	1,03	831,14	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2021 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1302,24
	- от собственных абонентов (население)	тыс. куб. м	672,50
	- от бюджетных организаций	тыс. куб. м	86,59
	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	543,15
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	1302,24
	- на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	1302,24
	- другим организациям	тыс. куб. м
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	1302,24
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	1302,24
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2021 год - 0,0 тыс. руб.