Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 28 июня 2024 г. N 928-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 28 марта 2024 N 7/41 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 05 декабря 2023 N 4/21 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06 сентября 2016 N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации

1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 650 ед.; 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 150 чел.; 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%; 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 585 ед.; 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,3%; 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 186 ед.; 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.; 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%; 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 кв. м.; 11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.; 12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 13. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%; 14. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 15. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 16. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 17. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 19. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 20. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 21. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 22. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 23. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 25. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 26. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 27. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 28. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 119 466 кв. м.; 29. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%; 30. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.; 31. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%; 32. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 48 041 чел.; 33. Число посещений театров малых городов - 50 920 чел.; 34. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%; 35. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.; 36. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%; 37. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.; 38. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 39. Количество организованных спектаклей - 280 ед.; 40. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 41. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.; 42. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раз; 43. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%; 44. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях -15 ед.; 45. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%; 46. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 49 200 человеко-часов; 47. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 212 600 человеко-часов; 48. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 49. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.; 50. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 6 ед.; 51. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 0 ед.; 52. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100% ".

1.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной программы:

1) в абзаце первом цифры "1 478 422,7 " заменить цифрами "1 483 064,1";

2) абзацы семнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 295 856,2 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 67 204,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 437,9 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 177 743,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 246,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 36 303,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 14 605,6 тыс. рублей.".

1.2. В разделе 6:

1) в абзаце втором цифры "1 478 422,7" заменить цифрами "1 483 064,1";

2) абзацы восемнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 295 856,2 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 67 204,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 437,9 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 177 743,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 246,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 36 303,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 14 605,6 тыс. рублей.".

1.3. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":

1.3.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:

1.3.1.1. Наименование позиции, касающейся целевых показателей муниципальной программы, их значения на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации".

1.3.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:

1) в абзаце первом цифры "114 812,8" заменить цифрами "116 655,4";

2) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 22 053,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 135,1 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 9 734,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 449,2 тыс. рублей;".

1.3.2. В разделе 6:

1) в абзаце втором цифры "114 812,8" заменить цифрами "116 655,4";

2) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 22 053,0 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 135,1 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 9 734,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 449,2 тыс. рублей;".

1.4. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности":

1.4.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:

1.4.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

1. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 2. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%; 3. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 4. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 5. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 6. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 7. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 8. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 9. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 10. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 11. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 12. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 13. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 14. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 15. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 16. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 17. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 119 466 кв. м.; 18. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%; 19. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.".

1.4.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:

1) в абзаце первом цифры "533 672,4" заменить цифрами "532 171,6";

2) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 92 494,6 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 40 792,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 167,7 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 49 302,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 754,1 тыс. рублей;".

1.4.2. В разделе 6:

1) в абзаце втором цифры "533 672,4" заменить цифрами "532 171,6";

2) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 92 494,6 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 40 792,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 167,7 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 49 302,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 754,1 тыс. рублей;".

1.4.3. Абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции:

"Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" на праве оперативного управления.".

1.5. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":

1.5.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:

1.5.1.1. Позицию, касающейся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

1. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%. 2. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 48 041 чел. 3. Число посещений театров малых городов - 50 920 ед. 4. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%. 5. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед. 6. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%. 7. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед. 8. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%. 9. Количество организованных спектаклей - 280 ед. 10. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%. 11. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.".

1.5.1.2. Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,0 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 875,6 тыс. рублей;".

1.5.2. Абзацы девятнадцатый - двадцатый раздела 6 изложить в следующей редакции:

"внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,0 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 875,6 тыс. рублей;".

1.6. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":

1.6.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:

1) в абзаце первом цифры "144 705,2" заменить цифрами "145 339,2";

2) абзацы одиннадцатый - двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 24 549,3 тыс. рублей:

бюджет городского округа - 16 249,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 562,2 тыс. рублей;".

1.6.2. В разделе 6:

1) в абзаце втором цифры "144 705,2" заменить цифрами "145 339,2";

2) абзацы двенадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:

"- 2024 год - 24 549,3 тыс. рублей:

бюджет городского округа - 16 249,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 562,2 тыс. рублей;".

1.7. В подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры":

1.7.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:

1.7.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

1. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 49 200 человеко-часов; 2. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 212 600 человеко-часов; 3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 4. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.".

1.7.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 169 225,1 тыс. рублей, в том числе: - 2024 год - 60 893,5 тыс. рублей: внебюджетные средства - 13 528,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 55,1 тыс. рублей; бюджет городского округа - 35 564,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 524,2 тыс. рублей; областной бюджет - 7 586,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 4 214,2 тыс. рублей. - 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.".

1.7.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 169 225,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2024 год - 60 893,5 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 13 528,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 55,1 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 35 564,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 524,2 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 586,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 4 214,2 тыс. рублей.

- 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.

- 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых ДШИ.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных подпрограммой. Финансирование программных мероприятий в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов мероприятий, а также промежуточных и конечных результатов подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин, представлено в приложении 4 к муниципальной программе.".

1.8. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":

1.8.1. Абзац одиннадцатой позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,9 тыс. рублей;".

1.8.2. Абзац двенадцатый раздела 6 изложить в следующей редакции:

"бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,9 тыс. рублей;".

1.9. Приложения 1 - 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа - город Камышин

С.В. Зинченко