Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское
от 28.12.20123 N 3354-па

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату следует читать как "28.12.2023"

Приложение 1
к муниципальной программе
города Усолье-Сибирское
"Совершенствование муниципального
регулирования" на 2019 - 2025 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2017 (факт)	2018 (оценка)	плановый период
					2019 (прогноз)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019 - 2025 годы
1	Качество управления муниципальными финансами	баллы	11	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9
2	Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское	баллы	10	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9	не менее 9
3	Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью	%	109	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское	баллы	16	не менее 15	не менее 15	не менее 17	не менее 17	не менее 17	не менее 17	не менее 17	не менее 17
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019 - 2025 годы
1.1	Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта бюджета города (1 - наличие/ 0 - отсутствие)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реализации федеральных и областных целевых программ (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
1.3	Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города	коэфф.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города	%	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и годовому отчету об исполнении бюджета города в соответствии с установленным порядком (1 - наличие, 0 - отсутствие)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6	Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Министерство финансов Иркутской области	коэфф.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню	%	4	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
1.8	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	10	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
1.9	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Усолье-Сибирское (1 - отсутствие, 0 - наличие)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.10	Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий	%	100	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское" на 2019 - 2025 годы
2.1	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%.	0	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
2.2	Рост просроченной кредиторской задолженности (да/нет)	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2.3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам бюджета	%.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибирское по главе 908 "Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское" (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
2.5	Наличие утвержденной методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по главе 908 "Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское" (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
2.6	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
2.7	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города в отчетном финансовом году	%	95	не менее 89	не менее 89	не менее 89	не менее 89	не менее 89	не менее 89	не менее 89	не менее 89
2.8	Доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг	%	94,3	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стандарты качества	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Размещение информации о муниципальных финансах (результатах деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) в средствах массовой информации, на специализированном сайте (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы
3.1	Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, администратором которых является КУМИ	руб.	29 811 324,21	40 380 650,11	28 920 640,08	24 489 194,02	98 445 468,59	113 051 845,64	248 689 135,59	32 934 069,35	32 009 891,04
3.2	Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков, администратором которых является КУМИ	руб.	46 039 323,98	32 964 178,94	42 172 429,73	39 900 559,61	53 068 337,40	43 512 660,75	40 830 274,21	39 743 710 67	39 595 542,91
3.3	Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом	%	94	100	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы	%	114	100	100	100	100	100	100	100	100
3.5	Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	ед.	-	-	-	-	-	-	3	0	0
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019 - 2025 годы
4.1	Наличие нормативных правовых актов о разработке, формировании и оценке эффективности реализации муниципальных программ (1 - наличие / 0 - отсутствие)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2	Наличие согласованного министерством экономического развития Иркутской области прогноза социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (1 - наличие/ 0 - отсутствие)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.3	Количество предоставленных консультаций отделом потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города гражданам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	ед.	108	не менее 110	не менее 110	не менее 110	не менее 110	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85
4.4	Количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое сотрудничество между администрацией города и хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское	ед.	98	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
4.5	Удельный вес проведенных проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" в количестве плановых проверок	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м/ тыс.чел..	1 335	1 340	1 345	1 505	1 510	1 530	1540	1 700	1 720
4.7	Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре	ед.	4,3	4,5	4,5	4,2	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0
4.8	Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами	%	13,5	14	15	7,9	7,9	8,0	8,0	3,0	3,0
4.9	Доля состоявшихся закупок в общем объеме конкурентных процедур	%	66,6	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 55	не менее 55	не менее 55	не менее 55
4.10	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. м.	1 487,7	5 165	5 000	5 568,4	5 337,3	340,00	11 600,00	13 792,00	14 482
4.11	Количество каналов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления	ед.	2	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
4.12	Выпуск и распространение газеты "Официальное Усолье"	выпуск	49	51	51	51	50	51	50	51	50
4.13	Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления города в печатном СМИ	кв.см.	5 000	18 140	9 930	11 130,95	12 929,90	12 929,90	12 929,90	12 929,90	12 929,90
4.14	Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в эфире телевещания	информационный продукт	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.15	Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов местного самоуправления в эфире радиовещания	информационный продукт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.16	Индекс качества предоставления муниципальных услуг	баллы	4,8	4,8	4,8	4,85	4,85	4,9	4,9	4,9	4,9
4.17	Наличие резервного фонда(да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	Да	да	да
4.18	Наличие резерва материальных ресурсов (да/нет)	да/нет	да	да	да	да	да	да	Да	да	да
4.19	Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса "Общественное признание"	чел.	-	13	13	0	13	0	13	13	13
4.20	Количество получателей грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив (2019-2020 гг.)	ед.	-	-	5	не менее 10	-	-	-	-	-
	Наличие инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (2021-2025 гг.) (да/нет)	да/нет	-	-	-	-	-	-	да	да	да
4.21	Количество разработанных и актуализированных документов территориального планирования	ед.	-	23	22	17	56	23	21	1	1
4.22	Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса "Мы помним - мы гордимся"	ед.	-	-	-	26	-	-	-	-	-
4.23	Количество получателей субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усолье-Сибирское	ед.	-	-	-	не менее 1	-	-	-	-	-
4.24	Количество объектов, созданных для размещения пункта оперативной работы всех структур, задействованных в реализации первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий на территории города Усолье-Сибирское	ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.25	Наличие заключенных муниципальных контрактов по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское (да/нет)	да/нет	-	-	-	-	-	да	да	да	да
4.26	Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области (да/нет)	да/нет	-	-	-	-	-	-	да	да	да
4.27	Число граждан, получивших знак за педагогическую доблесть	чел.	-	-	-	-	-	-	55	-	-

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы:

Показатель 1. - Качество управления муниципальными финансами.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере качества управления муниципальными финансами определяется суммированием исполнения целевых показателей подпрограммы 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское", при условии, что достижение каждого целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

"эффективно" - 9-11 баллов;

"удовлетворительно" - 5-8 баллов;

"неэффективно" - 0-4 балла.

Показатель 2. - Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определяется суммированием исполнения целевых показателей подпрограммы 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское", при условии, что достижение каждого целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

"эффективно" - 9-10 баллов;

"удовлетворительно" - 5-8 баллов;

"неэффективно" - 0-4 балла.

Показатель 3. - Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью подпрограммы 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

Ур= (Уцп1+Уцп2+...УцпN) / N *100%

где:

Ур - уровень результатов;

Уцп - уровень достижения целевого показателя подпрограммы 3;

N - количество целевых показателей подпрограммы 3.

Уровень достижения целевого показателя подпрограммы 3 (Уцп) рассчитывается по формуле:

Уцп = Зф / Зп

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы 3;

Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы 3.

Показатель 4. - Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское определяется суммированием исполнения целевых показателей подпрограммы 4 "Муниципальное управление города Усолье-Сибирское", при условии, что достижение каждого целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

"эффективно" - 17- 24 баллов;

"удовлетворительно" - 10-16 баллов;

"неэффективно" - 0-9 балла.

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы 1:

Показатель 1.3. - Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города.

Показателем результативности (R) является отношение

R = ((A - B) - (C - D)) / A

где:

A - объем фактически произведенных расходов бюджета города в отчетном финансовом году (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений);

B - первоначально утвержденный объем расходов бюджета города в отчетном финансовом году (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений);

C - объем фактически полученных доходов бюджета города в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

D - первоначально утвержденный объем доходов бюджета города в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

Источником информации являются бюджет города на очередной финансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 1.4. - Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города.

Показателем результативности является отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города, умноженное на 100.

Источником информации являются бюджет города на очередной финансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 1.6. - Своевременность предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Министерство финансов Иркутской области.

Показателем результативности (R) является отношение

R = A / 12

где:

А - количество месяцев в отчетном финансовом году, за которые бюджетная отчетность представлена позже установленного срока.

Источником информации являются информация, находящаяся в распоряжении Министерства финансов Иркутской области.

Показатель 1.7. - Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню.

Показателем результативности (R) является отношение

R = (A - B) / B * 100

где:

A - объем фактически полученных доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году;

В - утвержденный решением о бюджете города объем доходов (без учета безвозмездных поступлений).

Источником информации являются бюджет города на очередной финансовый год, и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 1.8. - Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Показателем результативности (A) является отношение

А = МД / (Д - БП) * 100%

где:

МД - общий объем муниципального долга по состоянию на 1 января текущего финансового года;

Д - общий объем доходов за отчетный финансовый год;

БП - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год.

Источником информации является отчет об исполнении бюджета города.

Показатель 1.10. - Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков.

Показателем результативности является отношение количества контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков к общему количеству проведенных контрольных мероприятий (проверок), умноженное на 100.

Источником информации является отчет по проведенным контрольным мероприятиям.

Показатель 1.11. - Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий.

Показателем результативности является отношение количества исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий, умноженное на 100.

Источником информации является отчет по проведенным контрольным мероприятиям.

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы 2:

Показатель 2.1. - Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений.

Показателем результативности (С) является отношение

C = (ДЕФ - СО) / (Д - БП) * 100%

где:

ДЕФ - размер дефицита бюджета города;

СО - размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города;

Д - объем доходов, утвержденный решением о бюджете города объем доходов (без учета безвозмездных поступлений);

БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города.

Источником информации являются бюджет города на очередной финансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 2.3. - Отношение суммы объемов просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета города и просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам бюджета.

Показателем результативности (С) является отношение

С = (ПКЗ + ПКЗГУ) / Р *100%

где:

ПКЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета города;

ПКЗГУ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам муниципальных учреждений;

Р - объем расходов бюджета города.

Показатель 2.7. - Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города в отчетном финансовом году.

Показателем результативности (С) является отношение

С = РП / Р * 100%

где:

РП - объем расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ;

Р - объем расходов бюджета города.

Источником информации являются бюджет города, на очередной финансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 2.8. - Доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг.

Показателем результативности (У) является отношение

У = ГУ(100) / КГУ * 100%

где:

ГУ (100) - количество бюджетных учреждений, выполнивших муниципальное задание в отчетном финансовом году;

КГУ - количество бюджетных учреждений, которым установлены муниципальные задания в отчетном финансовом году.

Показатель 2.9. - Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стандарты качества.

Показателем результативности (У) является отношение

У = РНФЗ / РОГУ *100%

где:

РНФЗ - объем расходов бюджета в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение оказание бюджетными учреждениями муниципальных услуг;

РОГУ - объем расходов бюджета города в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями муниципальных услуг.

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы 3:

Показатель 3.3. - Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом.

Показателем результативности (О) является отношение

О = Оф / Оп * 100%

где:

Оф - исполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом (исполнение обязательств, включающих в себя оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, услуги связи);

Оп - обязательства по владению и пользованию муниципальным имуществом (оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, услуги связи).

Показатель 3.4. - Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

В связи с тем, что подпрограмма КУМИ направлена на пополнение доходной части бюджета города данный показатель результативности (У) рассчитывается как

У = Дф / Дп * 100%

где:

Дф - поступление неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи муниципального имущества, земельных участков;

Дп - запланированный объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи муниципального имущества, земельных участков.

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы 4:

Показатель 4.5. - Удельный вес проведенных проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" в количестве плановых проверок.

Показателем результативности (К) является отношение

К = КФ / КП *100%

где:

КФ - количество фактически проведенных проверок;

КП - количество плановых проверок, утвержденных на отчетный финансовый год.

Показатель 4.6. - Обеспеченность населения торговыми площадями.

Показатель рассчитывается как обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек.

Норматив минимальной обеспеченности населения города Усолье-Сибирское площадью торговых объектов составляет 497 кв. м. на 1 000 человек.

Показатель 4.8. - Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение сложившейся экономии от закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок, умноженное на 100.

Показатель 4.9. - Доля состоявшихся закупок в общем объеме конкурентных процедур.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение объема состоявшихся закупок, в общем объеме конкурентных процедур, умноженное на 100.

Показатель 4.16. - Индекс качества предоставления муниципальных услуг.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с порядком проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.07.2014 года N 1198 (оценивается по 5-ти бальной шкале).

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. N 1901.