Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города Нягани
от 28.06.2024 N 1337

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Нягани"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Гусейнов З.М., заместитель Главы города Нягани
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Токарева Т.В., начальник Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани
Период реализации муниципальной программы	2024 - 2030 года
Цели муниципальной программы	Цель 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Цель 2. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.
Направления (подпрограммы) муниципальной программы
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	3 032 429,2 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;/ Государственная программа "Культурное пространство"

2. Показатели муниципальной программы

N п/ п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Ин фор мац ионная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель муниципальной программы "Увеличение числа посещений культурных мероприятий"
1.	Число посещений культурных мероприятий	ВД Л	возрастание	Тыс. единиц	655	2022	760	967	1081	1188	1306	1456	1603	Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации"	Управление по культуре и искусств у Администрации города Нягани	увеличение числа посещений культурных мероприятий
2	Доля завершенных работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности по итогам текущего года, от общего количества запланированных муниципальной программой	ГП	возрастание	%		2022	100	0	0	0	0	0	0	Государственная программа "Культурное пространство "	Муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции
Цель муниципальной программы "Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием"
1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.	ВД Л	возрастание	чел	958	2022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"	Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	год	1 кв	2 кв.	3 кв.	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель муниципальной программы "Увеличение числа посещений культурных мероприятий"
1.1	Число посещений культурных мероприятий	ВДЛ	тыс. единиц	-	-	197	-	-	379	-	-	548	-	-	760
1.2.	Доля завершенных работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности по итогам текущего года, от общего количества запланированных муниципальной программой	ГП	процент			0			0			80			100
2.	Цель муниципальной программы "Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием"
2.1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.	ВДЛ	чел.			823			905			980			1 000

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" (куратор - Гусейнов Заур Мусаевич)
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
1.1.	Пополнение книжными фондами библиотек муниципальных образований	Повышение уровня комплектования библиотек.	Число посещений культурных мероприятий.
1.2.	Модернизация муниципальных общедоступных библиотек	Создание условий для устойчивого развития библиотечной сети автономного округа, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию	Число посещений культурных мероприятий.
2.	Ведомственный проект "Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры"
	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции"	2024-2030
2.1.	Совершенствование инфраструктуры отрасли культуры	Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры.	Доля завершенных работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности по итогам текущего года, от общего количества запланированных муниципальной программой
3.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
3.1.	Повышение эффективности деятельности управления по культуре и искусству Администрации города Нягани	Создание необходимых условий для эффективного обеспечения системы управления в сфере культуры
4.	Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
4.1.	Обеспечение доступности качественного дополнительного художественного образования в городе.	Обеспечение доступности качественного дополнительного художественного образования в городе.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
5.	Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
5.1.	Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе.	Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города.	Число посещений культурных мероприятий
6.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
6.1.	Укрепление единого культурного пространства в городе.	Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга	Число посещений культурных мероприятий
7.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения и развития музейного дела и культуры коренных народов Севера в городе Нягани"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
7.1.	Содержание и обеспечение деятельности учреждений музейно-культурного центра.	Совершенствование развития музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.	Число посещений культурных мероприятий
8.	Комплекс процессных мероприятий "Обслуживание учреждений культуры"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
8.1.	Обеспечение деятельности учреждений культуры города Нягани	Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры города Нягани	Число посещений культурных мероприятий
9.	Комплекс процессных мероприятий "Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятий в сфере культуры"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
9.1.	Стимулирование развития конкуренции, повышение качества услуг (работ) в городе Нягани	Развитие негосударственного сектора в сфере культуры города Нягани Привлечение на равных условиях к оказанию социально значимых услуг негосударственных НКО, коммерческих организаций	Число посещений культурных мероприятий
10.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры, комплексной безопасности, улучшение материально-технической базы муниципальных организаций в сфере культуры"
	Ответственный за реализацию: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	2024-2030
10.1.	Ремонт и устранение предписаний надзорных органов в муниципальных учреждений	Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере культуры	Число посещений культурных мероприятий.
10.2.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.	Укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений.	Число посещений культурных мероприятий. Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг организаций культуры

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Нягани" (всего), в том числе:	471 319,0	427 602,9	427 259,3	426 562,0	426 562,0	426 562,0	426 562,0	3 032 429,2
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	444 600,0	406 286,9	405 958,2	405 260,9	405 260,9	405 260,9	405 260,9	2 877 888,7
1.1 местный бюджет	443 500,5	405 424,4	405 365,5	405 260,9	405 260,9	405 260,9	405 260,9	2 875 334,0
1.2 региональный бюджет	1 010,7	777,6	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,1
1.3 федеральный бюджет	88,8	84,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	26 719,0	21 316,0	21 301,1	21 301,1	21 301,1	21 301,1	21 301,1	154 540,5
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно):	715,1	715,1	715,1	715,1	715,1	715,1	715,1	5 005,7
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" (всего), в том числе:	697,1	1 014,7	697,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 409,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	697,1	1 014,7	697,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 409,1
1.1 местный бюджет	104,6	152,2	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	361,4
1.2 региональный бюджет	503,7	777,6	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 807,1
1.3 федеральный бюджет	88,8	84,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция, приобретение объектов культуры" (всего), в том числе:	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1.1 местный бюджет	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет								0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (всего), в том числе:	18 590,6	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	102 089,0
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	18 590,6	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	102 089,0
1.1 местный бюджет	18 485,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	13 916,4	101 983,8
1.2 региональный бюджет	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры" (всего), в том числе:	135 909,7	136 303,8	136 374,6	136 374,6	136 374,6	136 374,6	136 374,6	954 086,5
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	131 204,1	133 306,3	133 295,0	133 295,0	133 295,0	133 295,0	133 295,0	930 985,4
1.1 местный бюджет	131 204,1	133 306,3	133 295,0	133 295,0	133 295,0	133 295,0	133 295,0	930 985,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	4 705,6	2 997,5	3 079,6	3 079,6	3 079,6	3 079,6	3 079,6	23 101,1
Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа" (всего), в том числе:	70 450,5	67 749,1	67 749,1	67 749,1	67 749,1	67 749,1	67 749,1	476 945,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	70 010,8	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	475 242,4
1.1 местный бюджет	70 010,8	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	67 538,6	475 242,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	439,7	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	1 702,7
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры" (всего), в том числе:	122 551,8	118 315,6	118 360,2	118 360,2	118 360,2	118 360,2	118 360,2	832 668,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	110 342,1	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	751 218,9
1.1 местный бюджет	110 012,1	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	106 812,8	750 888,9
1.2 региональный бюджет	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	12 209,7	11 502,8	11 547,4	11 547,4	11 547,4	11 547,4	11 547,4	81 449,5
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения и развития музейного дела и культуры коренных народов Севера в городе Нягани" (всего), в том числе:	33 147,3	32 137,7	32 137,7	32 137,7	32 137,7	32 137,7	32 137,7	225 973,5
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	31 624,8	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	216 580,8
1.1 местный бюджет	31 624,8	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	30 826,0	216 580,8
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	1 522,5	1 311,7	1 311,7	1 311,7	1 311,7	1 311,7	1 311,7	9 392,7
Комплекс процессных мероприятий "Обслуживание учреждений культуры" (всего), в том числе:	69 251,1	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	379 342,5
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	69 251,1	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	379 342,5
1.1 местный бюджет	69 179,3	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	51 681,9	379 270,7
1.2 региональный бюджет	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятий в сфере культуры" (всего), в том числе:	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	8 331,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	8 331,4
1.1 местный бюджет	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	1 190,2	8 331,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет								0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры, комплексной безопасности, улучшение материально-технической базы муниципальных организаций в сфере культуры" (всего), в том числе:	10 490,8	5 293,5	5 151,9	5 151,9	5 151,9	5 151,9	5 151,9	41 543,8
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	2 649,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 649,3
1.1 местный бюджет	2 649,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 649,3
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет								0,0
1.4 средства фондов								0,0
2. Внебюджетные источники	7 841,5	5 293,5	5 151,9	5 151,9	5 151,9	5 151,9	5 151,9	38 894,5
в том числе:								0,0
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани (всего), в том числе:	471 319,0	427 602,9	427 259,3	426 562,0	426 562,0	426 562,0	426 562,0	3 032 429,2
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	444 600,0	406 286,9	405 958,2	405 260,9	405 260,9	405 260,9	405 260,9	2 877 888,7
1.1 местный бюджет	443 500,5	405 424,4	405 365,5	405 260,9	405 260,9	405 260,9	405 260,9	2 875 334,0
1.2 региональный бюджет	1 010,7	777,6	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,1
1.3 федеральный бюджет	88,8	84,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	26 719,0	21 316,0	21 301,1	21 301,1	21 301,1	21 301,1	21 301,1	154 540,5
Администрации города Нягани (Муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции" (всего), в том числе:	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1.1 местный бюджет	9 039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 039,9
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0