Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство лесного
и охотничьего хозяйства Камчатского края

Форма

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 год краевого государственного учреждения

Источник финансового обеспечения ____________________________________

1. Расчеты (обоснования) поступлений

Код аналитической группы ____________________________________

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
Итого:

2. Расчеты (обоснования) выплат

2.1. Расходы на оплату труда

Код видов расходов __________________________________

N п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Должностной оклад, рублей	Компенсационные выплаты, рублей		Стимулирующие выплаты, рублей				Районный коэффициент и северные надбавки, рублей	Итого месячный фонд, рублей
				Наименование	Наименование	Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:

2.2. Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов __________________________________

2.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе:	-	-	-	-
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения
	Итого:	-	-	-

2.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на курсы повышения квалификации

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении на курсы повышения квалификации	-	-	-	-
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)
1.2.	компенсация расходов по проезду на курсы повышения квалификации
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения
	Итого:	-	-	-

2.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество иждивенцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	выплата персоналу и членам семьи проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях
	Итого:	-	-	-
Итого по виду расходов 112

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный фонд России,

Код видов расходов __________________________________

N п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф (единые размеры) страховых взносов на ОПС, ОСС, ОМС
	Итого:	-
Итого по виду расходов 119:

2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов __________________________________

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер
1.1.
Итого:				-

2.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество груза	Цена услуги перевозки, руб. за кг.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.
Итого:

2.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Электроснабжение, кв. ч всего
1.1
1.2
1.6
2.	Теплоснабжение, Гкал всего
2.1.
2.2
3.
3.1
4.	Водопотребление, м 3, всего
4.1
4.2
4.5
4.6
5	Водоотведение, всего
5.1
5.2
6.	Услуги по обращению с ТБО
Итого:				-

2.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость аренды руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам;	-	-
1.1
Итого:

2.4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание объектов недвижимого	-		-
1.1
1.2
1.3
2	Содержание объектов движимого	-		-
2.1
3.	Услуги по комплексному
Итого:				-

2.4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.
1	2	3	4
1.
1.1
2.
2.1
3.
Итого:

2.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Итого:
Итого по виду расходов 244

2.5. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов __________________________________

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов __________________________________

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего
	в том числе по участкам:
1.1.
1.2.

Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Балансовая стоимость имущества, руб.	Среднегодовая стоимость имущества, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество
в том числе по группам:
1.1.
1.2.
Всего:

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога Код видов расходов

N п/п	Наименование автотранспортного средства	Идентификационный номер (VIN)	Знак госрегистрации транспортного средства	Год выпуска	Налоговая база л.с.	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по виду расходов 852
Итого по виду расходов 850

Руководитель учреждения _____________________________________________________

________________________ _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ____________________ _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)