Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 02.07.2024 257а

Паспорт
подпрограммы (направления) государственной программы 1 "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

Наименование подпрограммы (направления)	Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму (направление)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы (направления)	Департамент ветеринарии Томской области; ОГБУ "Аграрный центр Томской области"; Ассоциация инновационного развития АПК Томской области (по согласованию)
Цель подпрограммы (направления)	Создание конкурентоспособного, инвестиционно-привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации)	Наименование показателя	Базовое значение показателя 2023 год		Планируемое значение показателя
				2024 год	2025 год		2026 год		Прогнозный период 2027 год		Прогнозный период 2028 год
	1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	20,9		16,3	16,3		16,4		16,0		16,0
	2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.	43 052,0		45 248,0	47 555,0		49 981,0		50 451,0		51 964,0
	3. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной, %	73,35		73,36	73,37		73,38		73,4		73,4
Задачи подпрограммы (направления)	Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК
	Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	Задача 3. Организация осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства
	Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора
	Задача 6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования
	Задача 7. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
	Задача 8. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники
	Задача 9. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции
	Задача 10. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
	Задача 11. Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
	Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
	Задача 13. Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества
Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации)	Наименование показателя	Базовое значение показателя 2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		Прогнозный период 2027 год		Прогнозный период 2028 год
	Задача 1. Реализация мероприятий по кадровому, консультационному и информационному обеспечению АПК
	Количество специалистов, привлеченных и/или закрепленных в сферу агропромышленного комплекса, чел.	35	35		35		35		35		35
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, шт.	110	110		110		110		110		110
	Задача 2. Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области, ед.	0	0		0		0		0		0
	Задача 3. Организация осуществления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Количество муниципальных образований Томской области, участвующих в распределении общего объема субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, ед.	20	20		20		20		20		20
	Задача 4. Реализация мероприятий по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства
	Количество муниципальных образований, использующих информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства, ед.	20	20		20		20		20		20
	Задача 5. Создание условий для инновационного развития аграрного сектора
	Количество организаций, способствующих инновационному развитию аграрного сектора Томской области, ед.	1	1		1		1		1		1
	Задача 6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, млрд руб.	43,9	46,3		48,6		51,1		55,7		59,0
	Задача 7. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, млрд руб.	13,8	14,0		14,3		14,5		14,8		15,0
	Задача 8. Обеспечение обновления сельскохозяйственной техники
	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	2,9	2,9		2,9		2,9		2,9		2,9
	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5
	Коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года), %	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7
	Задача 9. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции
	Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства, млрд. руб.	23,2	25,0		27,1		29,2		31,5		34,1
	Задача 10. Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, к уровню предшествующего года, %	100,5	100,5		100,5		100,5		100,5		100,5
	Задача 11. Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, млрд. руб.	14,1	14,9		15,6		16,5		16,7		17,1
	Задача 12. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма
	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма по отношению к предшествующему году, %	3	3		3		3		3		3
	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел.	5	7		7		7		7		7
	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел.	635	1255		1255		1255		1255		1255
	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел.	0	1860		4260		7250		8250		9250
	Задача 13. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (разработка проектной документации)
	Количество областных объектов, в которых проведен капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	0		1		0		0		0	0
Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего		2024 год		2025 год		2026 год		Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1 695 108,1		324 833,7		324 321,1		348 651,1		348 651,1	348 651,1
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	областной бюджет	7 340 842,7		1 662 496,7		1 419 993,0		1 419 451,0		1 419 451,0	1 419 451,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	3 132 283,5		825 942,2		586 584,7		573 252,2		573 252,2	573 252,2
	всего по источникам	12 168 234,3		2 813 272,6		2 330 898,8		2 341 354,3		2 341 354,3	2 341 354,3