Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20 декабря 2023 г. N 1120/2023 "Об утверждении производственных программ Акционерного общества "Татэнерго" на горячую воду на 2024 год"
- Приложение 1. Производственная программа АО "Татэнерго" в сфере горячего водоснабжения для потребителей города Казани
Приложение 1. Производственная программа АО "Татэнерго" в сфере горячего водоснабжения для потребителей города Казани
Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 20 декабря 2023 г. N 1120/2023
Производственная программа
АО "Татэнерго" в сфере горячего водоснабжения
Паспорт производственной программы
АО "Татэнерго"
|
Регион Российской Федерации |
Республика Татарстан |
|
|
Наименование организации |
АО "Татэнерго" |
|
|
Наименование подразделения |
|
|
|
ИНН организации |
1657036630 |
|
|
КПП организации |
165501001 |
|
|
Вид деятельности |
Горячее водоснабжение |
|
|
Период регулирования |
2024 год |
|
|
Виды товаров в системе горячего водоснабжения |
Горячая вода |
|
|
Виды услуг в системе горячего водоснабжения |
Услуги на весь технологический цикл |
|
|
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МР |
Город Казань |
|
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация |
Наименование МО |
Город Казань |
|
92701000 |
||
|
Юридический адрес организации |
420107, РТ, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1 |
|
|
Почтовый адрес организации |
420107, РТ, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 1 |
|
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |
|
|
Местонахождение уполномоченного органа |
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66 |
|
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Форма N 2-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС) |
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.) |
Исполнитель работ |
Ожидаемый эффект |
Срок окупаемости мероприятия |
||||||||
|
Наименование показателя |
в натуральном выражении |
В денежном выражении, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Источники финансирования | |||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Значение (количество) |
Единица измерения |
||||||||||||
|
Амортизация |
Прибыль (без учета налога на прибыль) |
Ремонтный фонд |
Бюджет |
Прочие источники |
|||||||||||
|
На период регулирования |
|
||||||||||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | |||||||||||||||
|
Итого по I разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | |||||||||||||||
|
Итого по II разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||||||||
|
Итого по III разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Итого по IV разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
x |
||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
Планируемый объем подачи горячей воды
Форма N 3-ПП ГВС
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Базовый период |
На период регулирования |
|
|
Утверждено |
Факт |
||||
|
1 |
Объем тепловой энергии для нужд ГВС |
Гкал |
11824,00 |
9785,18 |
7831,00 |
|
1.1 |
Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС |
Гкал |
0,10 |
0,08 |
0,06 |
|
2 |
Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС |
куб. м |
140910,00 |
132730,91 |
131308,00 |
|
|
Потери воды при транспортировании |
куб. м |
16650,00 |
11780,62 |
10358,00 |
|
3 |
Отпущено горячей воды всего, в т.ч. |
куб. м |
124260,0 |
120950,3 |
120950,0 |
|
3.1 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
4357,00 |
3743,02 |
255,00 |
|
3.2 |
Населению |
куб. м |
117575,00 |
115575,02 |
119068,00 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
2328,00 |
1632,25 |
1627,00 |
|
4 |
Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч. |
% |
63,00 |
83,00 |
83,00 |
|
4.1 |
Бюджетным потребителям |
% |
63,00 |
83,00 |
83,00 |
|
4.2 |
Населению |
% |
63,00 |
83,00 |
83,00 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
% |
63,00 |
83,00 |
83,00 |
|
5 |
Удельное потребление горячей воды населением |
м3/час |
13,4 |
13,2 |
13,6 |
|
6 |
Объем отпущенной воды на 1 человека |
м3/чел. в месяц |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
7 |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса |
чел. |
5651,00 |
5544,00 |
5544,00 |
Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
Форма N 4-ПП ГВС
|
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Регулируемый период |
||
|
С 1 января по 30 июня |
С 1 июля по 31 декабря |
2024 год |
|||
|
1 |
АО "Татэнерго" |
|
x |
|
|
|
1.1 |
Компонент на холодную воду |
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./куб. м |
22,80 |
24,51 |
23,66 |
|
|
с учетом НДС |
руб./куб. м |
27,36 |
29,41 |
28,39 |
|
1.2 |
Компонент на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
без учета НДС |
руб./Гкал |
1780,50 |
1972,79 |
1876,65 |
|
|
с учетом НДС |
руб./Гкал |
2136,60 |
2367,35 |
2251,97 |
|
2 |
Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе: |
куб. м |
60475,00 |
60475,00 |
120950,00 |
|
2.1 |
Населению |
куб. м |
59534,00 |
59534,00 |
119068,00 |
|
2.2 |
Бюджетным потребителям |
куб. м |
127,50 |
127,50 |
255,00 |
|
2.3 |
Прочим потребителям |
куб. м |
813,50 |
813,50 |
1627,00 |
|
3 |
Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе: |
Гкал |
3915,50 |
3915,50 |
7831,00 |
|
3.1 |
Населению |
Гкал |
3854,57 |
3854,57 |
7709,15 |
|
3.2 |
Бюджетным потребителям |
Гкал |
8,26 |
8,26 |
16,51 |
|
3.3 |
Прочим потребителям |
Гкал |
52,67 |
52,67 |
105,34 |
|
4 |
Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению |
тыс. руб. |
9994,47 |
11019,39 |
18420,72 |
|
4.1 |
Населению |
тыс. руб. |
9864,53 |
10876,13 |
18134,09 |
|
4.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс. руб. |
17,61 |
19,41 |
38,84 |
|
4.3 |
Прочим потребителям |
тыс. руб. |
112,33 |
123,85 |
247,79 |
График реализации мероприятий производственной программы
Форма N 5-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вид услуги |
График реализации мероприятий производственной программы |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
На период регулирования | ||||||
|
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера | ||||||
|
Итого по I разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
II раздел. Мероприятия по реконструкции | ||||||
|
Итого по II разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||
|
Итого по III разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
|
Итого по IV разделу |
x |
x |
x |
x |
||
|
Всего |
x |
x |
x |
x |
||
Целевые показатели деятельности
Форма N 6-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
На период регулирования |
|
1.1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
|
1.1.1 |
Объем производства товаров и услуг (куб. м) |
120950,00 |
|
1.1.2 |
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м) |
120950,00 |
|
в т.ч. - населению |
119068,00 |
|
|
- бюджетным организациям |
255,00 |
|
|
- прочим потребителям |
1627,00 |
|
|
1.1.3 |
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
3,56 |
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
3,56 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0,00 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0,00 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0,00 |
|
|
1.2 |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |
102,38 |
|
- оборудование ДТП |
100,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
104,76 |
|
|
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
10,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
22,00 |
|
|
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
10,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
21,00 |
|
|
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0,00 |
|
|
1.2.1 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) |
100,00 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
3,56 |
|
|
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
3,56 |
|
|
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
0,00 |
|
|
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
0,00 |
|
|
диаметр от 1000 мм, (км) |
0,00 |
|
|
1.2.2 |
Уровень загрузки производственных мощностей (%) |
0,00 |
|
- оборудование ЦТП |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0,00 |
|
|
Фактическая производительность оборудования (куб. м) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0,00 |
|
|
Установленная производительность оборудования (куб. м/час) |
|
|
|
- оборудование ЦТП |
0,00 |
|
|
- оборудование системы транспортирования воды |
0,00 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Форма N 7-ПП ГВС
|
N п/п |
Наименование показателей |
На период регулирования |
|
1 |
Удельное водопотребление (куб. м/чел) |
21,48 |
|
|
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) |
5544 |
|
2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
x |
|
3 |
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) |
0,0 |
|
|
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) |
0,0 |
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) |
0,0 |
|
4 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
x |
|
5 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) |
0,0 |
|
6 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) |
0,0 |