Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации
Томской области
от 01.07.2024 N 470-ра

Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области"

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)		2013 год (факт)		2014 год (факт)		2015 год (факт)		2016 год (факт)		2017 год (факт)		2018 год (факт)		2019 год (факт)		2020 год (факт)		2021 год (факт)		2022 год (факт)		2023 год (факт)		2024 год (план)
Департамент социальной защиты населения Томской области
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
1.	Среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.	10249		14112		19205,8		19211,9		19212,0		27360,0		36297,0		36687,0		37858,0		38905,0		41175,0		50772,5		57061,8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника, чел.	x		8,4		9,9		11,5		11,8		12,0		12,4		12,4		12,4		12,4		12,1		12,6		11,8
3.	Число получателей услуг, чел.	x		3481		3955		4599,0		4701,0		4804,0		4962,0		4961,0		4941,0		4943,0		4833,0		5047,0		4700,0
4.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонд оплаты труда (далее - ФОТ), %	x		3,0		3,2		4,1		3,4		2,4		1,8		1,8		1,7		1,7		1,6		1,3		1,2
5.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	415		415,2		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
6.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.		66454,1		91545,1		120028,6		120066,7		120067,3		170989,1		226841,7		229279,1		236597,4		243140,7		257327,3		317307,8	356613,4
	С учетом:
7.	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.		x		0,0		4501,1		4502,5		4502,5		6412,1		8506,6		8598,0		8872,4		9117,8		9649,8		11899,0	13373,0
	В том числе:
8.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		2780,4		2780,4		3886,9		4951,9		4052,3		4052,3		4052,3		4053,5		4052,3		4052,3		4053,5		4053,5	4053,5
9.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %		x		100,0		139,8		127,4		81,8		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	100,0
10.	Прирост ФОТ с начислениями к 2012 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.		x		25091,0		53574,5		53612,6		53613,2		104535,0		160387,6		162825,0		170143,3		176686,6		190873,2		250853,7	290159,3
	В том числе:
11.	За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.		x		25091,0		52468,0		51441,1		52341,3		103263,1		159115,7		161551,9		168871,4		175414,7		189600,1		249580,6	288886,2
12.	На повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб.		x		22100,6		45352,3		45521,1		46421,1		97342,9		153195,5		155632,9		162951,2		169494,5		183679,9		243660,4	282966,0
13.	Предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		x		2990,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
14.	Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (строка 15 + строка 16+ строка 17), тыс. руб., из них:		x		0,0		4125,3		2929,6		2929,8		2929,8		2929,8		2928,6		2929,8		2929,8		2929,8		2929,8	2929,8
15.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.		x		0,0		2807,4		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0		1285,0	1285,0
16.	От реструктуризации сети, тыс. руб.		x		0,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0	500,0
17.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.		x		0,0		817,9		1144,6		1144,8		1144,8		1144,8		1143,6		1144,8		1144,8		1144,8		1144,8	1144,8
18.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		x		0,0		1106,5		2171,5		1271,9		1271,9		1271,9		1273,1		1271,9		1271,9		1273,1		1273,1	1273,1
19.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (строка 11 + строка 18), тыс. руб.		x		25091,0		53574,5		53612,6		53613,2		104535,0		160387,6		162825,0		170143,3		176686,6		190873,2		250853,7	290159,3
20.	Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (строка 7 + строка 14), тыс. руб.		x		0,0		8626,4		7432,1		7432,3		9341,9		11436,4		11526,6		11802,2		12047,6		12579,6		14828,8	16302,8
21.	Соотношение объема средств от оптимизации с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (строка 20 / строка 19 x 100%), %		x		0		16,1		13,9		13,9		8,9		7,1		7,1		6,9		6,8		6,6		5,9	5,6
22.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %		x		38		30		30		30		28		24		24		24		24		25,1		24	24
23.	Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб.		x		22100,6		45352,3		45521,1		46421,1		97342,9		153195,5		155632,9		162951,2		169494,5		183679,9		243660,4	282966,0