Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 28.06.2024 N 966/7

"Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2023 год)	Планируемый показатель (2024 год)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию государственной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	36,60	37,20						101,64
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах	%	100,00	100,00						100,00
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва)	%	17,60	15,00						117,33
Индикатор 1.1.3.3 Площадь отремонтированной кровли	кв.м.	100,00	60,00						100,00
Индикатор 1.1.3.4 Количество отремонтированных входных групп	ед.		1,00						100,00
Индикатор 1.1.3.5. Количество приобретенных основных средств	ед.		3,00						100,00
Индикатор 1.1.7.7 Площадь отремонтированной кровли	кв.м.	0,00	956,00						100,00
Индикатор 1.1.7.8 Количество отремонтированных тиров	ед.	0,00	1,00						100,00
Индикатор 1.2.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	30000,00	30000,00						100,00
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва)	%	18,00	18,00						100,00
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80,00	80,00						100,00
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46,00	46,00						100,00
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи	%	8,50	8,80						103,53
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи	%	1,10	1,20						109,09
Индикатор 2.1.3. Количество комплектов световой и звуковой аппаратуры для оснащения зала	ед.		1,00						100,00
Индикатор 2.1.4. Количество установленной пожарной сигнализации	ед.		1,00						100,00
Индикатор 2.1.5. Количество установленной систем речевого - трансляционного оповещения	ед.		1,00						100,00
Индикатор 2.1.6. Количество установленных контрольно-пропускных пунктов	ед.		1,00						100,00
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения	ед.		1,00						100,00
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств	ед.		3,00						100,00
Индикатор 3.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	28706,26	34539,00						120,32
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	49,50	49,50						100,00
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно.	%	8,86	9,82						110,84
Итоговое значение (по Программе)	тыс. руб.	х	х	х	х	436255,910	х	х	х	102,73
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся	%	36,6	37,2	101,64
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах	%	100	100	100,00						х
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва)	%	17,6	15	117,33						х
Индикатор 1.1.3.3 Площадь отремонтированной кровли	кв.м.	100	60	166,67
Индикатор 1.1.3.4 Количество отремонтированных входных групп	ед.	0	1	100,00
Индикатор 1.1.3.5. Количество приобретенных основных средств	ед.	0	3	100,00
Индикатор 1.1.7.7 Площадь отремонтированной кровли	кв.м.	0	956	100,00						х
Индикатор 1.1.7.8 Количество отремонтированных тиров	ед.	0	1	100,00
Индикатор 1.2.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	30000	30000	100,00
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва)	%	18	18	100,00
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных	%	80	80	100,00
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	%	46	46	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	107,14	397932,510	0,9122	97,73	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики"
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи	%	8,5	8,8	103,53	х	х	х	х	х	х
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи	%	1,1	1,2	109,09
Индикатор 2.1.3. Количество комплектов световой и звуковой аппаратуры для оснащения зала	ед.	0	1	100,00
Индикатор 2.1.4. Количество установленной пожарной сигнализации	ед.	0	1	100,00
Индикатор 2.1.5. Количество установленной систем речевого - трансляционного оповещения	ед.	0	1	100,00
Индикатор 2.1.6. Количество установленных контрольно-пропускных пунктов	ед.	0	1	100,00
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения	ед.	0	1	100,00
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств	ед.	0	3	100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	101,58	18359,80	0,0421	4,27	х	х
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики"
Индикатор 3.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	28706,26	34539,00	120,32	х	х	х	х	х	х
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	49,5	49,5	100,00	х	х	х	х	х	х
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно.	%	8,86	9,82	110,84
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	110,38	19963,60	0,0458	5,05	х	х

".