Приложение

Приложение
к постановлению администрации
МР "Койгородский"
от 28.12.2023 г N 73/12

Изменения,
вносимые в постановление администрации МР "Койгородский" от 30 декабря 2020 года N 60/12 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"

В муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский":

1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский":

Позицию: "Объем финансирования муниципальной программы", изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2026 годы составит: всего - 425090,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 66998,0 тыс. рублей;

2022 г. - 71063,3 тыс. рублей;

2023 г. - 77730,4 тыс. рублей;

2024 г. - 68903,6 тыс. рублей;

2025 г. - 73291,7 тыс. рублей.

2026 г. - 67103,7 тыс. рублей.

из них: за счет средств федерального бюджета - 2381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 356,6 тыс. рублей;

2022 г. - 79,7 тыс. рублей;

2023 г. - 26,1 тыс. рублей;

2024 г. - 1918,7 тыс. рублей;

2025 г. - 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 187329,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 28374,7 тыс. рублей;

2022 г. - 32826,1 тыс. рублей;

2023 г. - 37989,5 тыс. рублей;

2024 г. - 29642,4 тыс. рублей;

2025 г. - 29248,2 тыс. рублей.

2026 г. - 29248,2 тыс. рублей.

за счет средств бюджета МО МР "Койгородский" - 235380,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 38266,7 тыс. рублей;

2022 г. - 38157,5 тыс. рублей;

2023 г. - 39714,8 тыс. рублей;

2024 г. - 37342,5 тыс. рублей;

2025 г. - 44043,5 тыс. рублей;

2026 г. - 37855,5 тыс. рублей;

2. В паспорте Подпрограммы 1:

Позицию: "Объем финансирования Подпрограммы 1", изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 1.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2021 - 2026 годы составит: всего - 370128,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 52137,1 тыс. рублей;

2022 г. - 61507,4 тыс. рублей;

2023 г. - 69351,2 тыс. рублей;

2024 г. - 61491,3 тыс. рублей;

2025 г. - 66146,7 тыс. рублей.

2026 г. - 59494,9 тыс. рублей.

из них:

за счет средств федерального бюджета - 2381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 356,6 тыс. рублей;

2022 г. - 79,7 тыс. рублей;

2023 г. - 26,1 тыс. рублей;

2024 г. - 1918,7 тыс. рублей;

2025 г. - 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -184569,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 26031,9 тыс. рублей;

2022 г. - 32826,1 тыс. рублей;

2023 г. - 37572,7 тыс. рублей;

2024 г. - 29642,4 тыс. рублей;

2025 г. - 29248,2 тыс. рублей;

2026 г. - 29248,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО МР "Койгородский" - 183178,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 25748,6 тыс. рублей;

2022 г. - 28601,6 тыс. рублей.

2023 г. - 31752,4 тыс. рублей;

2024 г. - 29930,2 тыс. рублей;

2025 г. - 36898,5 тыс. рублей.

2026 г. - 30246,7 тыс. рублей.

3. В паспорте Подпрограммы 2:

Позиции: "Объем финансирования Подпрограммы 2", изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2021 - 2026 годы составит: всего - 54962,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 14860,9 тыс. рублей;

2022 г. - 9555,9 тыс. рублей;

2023 г. - 8379,3 тыс. рублей;

2024 г. - 7412,3 тыс. рублей;

2025 г. - 7145,0 тыс. рублей.

2026 г. - 7608,8 тыс. рублей.

из них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2759,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 2342,8 тыс. рублей;

2022 г. - 0 тыс. рублей;

2023 г. - 416,9 тыс. рублей;

2024 г. - 0 тыс. рублей;

2025 г. - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО МР "Койгородский" - 52202,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 12518,1 тыс. рублей;

2022 г. - 9555,9 тыс. рублей;

2023 г. - 7962,4 тыс. рублей;

2024 г. - 7412,3 тыс. рублей;

2025 г. - 7145,0 тыс. рублей.

2026 г. - 7608,8,0 тыс. рублей.

4. В приложении к Программе таблицу 1, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции согласно Приложению N 1 к настоящим изменениям:

Приложение N 1
к изменениям, вносимым
в постановление администрации МР "Койгородский"
от 24 декабря 2013 г N 81/12 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие и сохранение
культуры в МО МР "Койгородский"

Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях.

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)			Ед. измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
						2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2			3		4		5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа: Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия; Задача 2. Обеспечение реализации основных мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с установленными сроками.
1	Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года.			Процент		30		31	31,3	-	-	-	-
1	Рост посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)			Процент		-		-	-	5,28	6,16	7,92	8,8
2	Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных).			Процент		80		80	80	80	80	80	80
3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.			Процент		20		20	20	20	30,16	30,16	30,16
4	Обеспеченность организациями культурно досугового типа на 1000 человек населения			Процент		3		3	3	3	3	3	3
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
Задача 1: Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
1	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.			Процент		21		21	21	22	22	22	22
2	Количество учреждений культуры, приведенных в соответствие с установленными правилами и нормами пожарной безопасности.			Единиц		3		3	3	3	3	3	3
Задача 2: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.

1	Количество посещений музея на 1 жителя в год.			Посещений		6,0		6,2	6,4	1,46	1,73	2,26	2,26
2	Охват населения Койгородского района библиотечным обслуживанием (от общей численности населения Койгородского района).			Процент		66,8		66,8	66,8	69,4	69,4	69,4	69,4
Задача 3. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.
1	Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.				Руб.		38037,0	39558,0	39558,0	45690,0	50259,0	50259,0	50259,0
2	Количество учащихся дополнительного образования.				Человек		65	65	65	88	88	88	88
Задача 4: Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.
1	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения).		Процент				295	295	295	270	270	270	270
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы.
1	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры.	Руб.					40203,0	41812,0	41812,0	48200,0	48775,0	48775,0	48775,0

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский"

(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	38266,7	38157,5	39714,8	37342,5	44043,5	37855,5
Подпрограмма 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	25748,6	28601,6	31752,4	29930,2	36898,5	30246,7
Задача 1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2662,5	4885,2	6624,7	1277,9	10300,8	2000,0
1.1	Строительство и реконструкция учреждений культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	3350,0	928,1	0	10300,8	2000,0
1.2.	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2147,8	924,4	3813,8	0	0	0
1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	170,3	680,0	460,0	380,9	0	0
	В том числе: Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	460,0	0	0	0
	В том числе: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (национальный проект "Культура")	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	65,8	0	0
1.4.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	69,7	135,2	225,2	147,1	0	0
1.5.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	274,7	134,6	0	125,0	0	0
1.6.	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры		0	222,2	1197,5	624,9	0	0
Задача 2.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	7955,2	10075,5	9072,8	10535,0	9494,1	10102,1
2.1.	Развитие библиотечного дела	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	6710,5	8794,5	8063,9	9222,5	8365,5	9117,0
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	305,5	193,4	265,9	416,7	416,8	416,8
2.2.	Развитие музейного дела	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	1244,7	1281,0	1008,9	1312,5	1128,6	985,1
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	74,5	52,5	57,4	88,8	88,8	88,8
Задача 3.	Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	15130,8	13077,1	16054,9	18114,7	17103,5	18144,5
3.1.	Развитие и сохранение сети культурно-досуговых учреждений	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	12007,8	9531,5	12412,1	14775,8	13864,0	14903,8
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	2229,2	1448,2	1714,9	2797,3	2798,1	2798,1
3.2.	Осуществление деятельности организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	3123,0	3509,3	3642,8	3338,9	3239,5	3240,7
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	12,3	8,7	5,5	4,9	5,0	5,0
3.3.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	36,3	0	0	0	0
Задача 4.	Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
4.1	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе:	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
	- поощрение лучших учреждений	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших работников	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
4.2.	Мероприятия по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сельской местности.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2.	Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
Задача 1.	Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
	В том числе субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
1.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти: подготовка и проведение районных мероприятий.	Управление КФК и С АМР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района "Койгородский", внебюджетных источников на реал

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский"	Всего: в т.ч.	66998,0	71063,3	77730,4	68903,6	73291,7	67103,7
		Федеральный бюджет	356,6	79,7	26,1	1918,7	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	28374,7	32826,1	37989,5	29642,4	29248,2	29248,2
		Бюджет МО МР "Койгородский"	38266,7	38157,5	39714,8	37342,5	44043,5	37855,5
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.	Всего: в т.ч.	52137,1	61507,4	69351,2	61491,3	66146,7	59494,9
		Федеральный бюджет	356,6	79,7	26,1	1918,7	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	26031,9	32826,1	37572,7	29642,4	29248,2	29248,2
		Бюджет МО МР "Койгородский"	25748,6	28601,6	31752,4	29930,2	36898,5	30246,7
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
Задача 1.	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.	Всего: в т.ч.	6387,6	6431,4	14448,7	3479,0	10300,8	2000,0
		Федеральный бюджет	304,0	0	0	1842,5	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	3421,1	1546,2	7824,0	358,6	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2662,5	4885,2	6624,7	1277,9	10300,8	2000,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.1.	Строительство и реконструкция учреждений культуры.	Всего: в т.ч.	0	3350,0	928,1	0	10300,8	2000,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	3350,0	928,1	0	10300,8	2000,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры.	Всего: в т.ч.	3120,8	5975,2	6863,8	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	973,0	5050,8	3050,0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2147,8	924,4	3813,8	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.	Всего: в т.ч.	604,6	980,0	5133,1	2519,6	0	0
		Федеральный бюджет	304,0	0	0	1842,5	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	130,3	300,0	4673,1	296,2	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	170,3	680,0	460,0	380,9	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально технической базы)	Всего: в т.ч.	0	0	4600,0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	4140,0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	460,0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (национальный проект "Культура")	Всего: в т.ч.	0	0	0	1381,6	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	1250,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	65,8	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	65,8	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.4.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры.	Всего: в т.ч.	348,6	316,0	326,1	209,5	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	278,9	180,8	100,9	62,4	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	69,7	135,2	225,2	147,1	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.5.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет".	Всего: в т.ч.	2313,6	1200,0	0	125,0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2038,9	1065,4	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	274,7	134,6	0	125,0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
1.6.	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры	Всего: в т.ч.	0	222,2	1197,5	624,9	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	222,2	1197,5	624,9	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Задача 2.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов.	Всего: в т.ч.	16729,7	20186,7	20540,3	21730,8	20629,9	21237,9
		Федеральный бюджет	0	29,7	26,1	26,2	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	8774,5	10081,5	11441,4	11169,6	11135,8	11135,8
		Бюджет МО МР "Койгородский"	7955,2	10075,5	9072,8	10535,0	9494,1	10102,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
2.1.	Развитие библиотечного дела.	Всего: в т.ч.	14462,6	17653,4	18101,6	19063,4	18146,2	18897,7
		Федеральный бюджет	0	29,7	26,1	26,2	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	7752,1	8829,2	10011,6	9814,6	9780,7	9780,7
		Бюджет МО МР "Койгородский"	6710,5	8794,5	8063,9	9222,5	8365,5	9117,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	1011,1	944,8	1314,3	1381,7	1382,0	1382,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	705,6	751,4	1048,4	965,0	965,2	965,2
		Бюджет МО МР "Койгородский"	305,5	193,4	265,9	416,7	416,8	416,8
2.2.	Развитие музейного дела	всего: в т.ч.	2267,1	2533,4	2438,7	2667,5	2483,6	2340,1
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1022,4	1252,4	1429,8	1355,0	1355,0	1355,0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	1244,7	1281,0	1008,9	1312,5	1128,6	985,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	245,0	255,1	279,3	293,0	293,0	293,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	170,5	202,6	221,9	204,2	204,2	204,2
		Бюджет МО МР "Койгородский"	74,5	52,5	57,4	88,8	88,8	88,8
Задача 3.	Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества.	Всего: в т.ч.	28967,1	29222,1	34362,1	36226,2	35216,0	36257,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	13836,3	16145,0	18307,2	18111,5	18112,5	18112,5
		Бюджет МО МР "Койгородский"	15130,8	13077,1	16054,9	18114,7	17103,5	18144,5
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
3.1.	Развитие и сохранение сети культурно-досуговых учреждений	Всего: в т.ч.	25447,0	24857,3	29743,4	31833,3	30922,4	31962,2
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	13439,2	15325,8	17331,3	17057,5	17058,4	17058,4
		Бюджет МО МР "Койгородский"	12007,8	9531,5	12412,1	14775,8	13864,0	14903,8
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	7373,4	7113,5	8463,4	9272,0	9273,7	9273,7
		Республиканский бюджет Республики Коми	5144,2	5665,3	6748,5	6474,7	6475,6	6475,6
		Бюджет МО МР "Койгородский"	2229,2	1448,2	1714,9	2797,3	2798,1	2798,1
3.2.	Осуществление деятельности организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего: в т.ч.	3520,1	4031,8	4618,6	4392,9	4293,6	4294,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	397,1	522,5	975,8	1054,0	1054,1	1054,1
		Бюджет МО МР "Койгородский"	3123,0	3509,3	3642,8	3338,9	3239,5	3240,7
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	24,7	17,3	11,0	9,7	10,0	10,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	12,4	8,6	5,5	4,8	5,0	5,0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	12,3	8,7	5,5	4,9	5,0	5,0
3.3.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР "Койгородский".	Всего: в т.ч.	0	333,0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	296,7	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	36,3	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
Задача 4.	Развитие системы мер поддержки творческой деятельности.	Всего: в т.ч.	52,6	55,2	0	55,2	0	0
		Федеральный бюджет	52,6	50,0	0	50,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	2,6	0	2,6	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
4.1.	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Койгородский", в том числе:	Всего: в т.ч.	52,6	55,2	0	55,2	0	0
		Федеральный бюджет	52,6	50,0	0	50,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	2,6	0	2,6	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших учреждений	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	- поощрение лучших работников	Всего: в т.ч.	52,6	55,2	0	55,2	0	0
		Федеральный бюджет	52,6	50,0	0	50,0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	2,6	0	2,6	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	2,6	0	2,6	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
4.2.	Мероприятия по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сельской местности.	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2.	Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в МО МР "Койгородский".	всего: в т.ч.	14860,9	9555,9	8379,3	7412,3	7145,0	7608,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2342,8	0	416,9	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
Задача 1.	Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы.	всего: в т.ч.	14860,9	9555,9	8379,3	7412,3	7145,0	7608,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2342,8	0	416,9	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	всего: в т.ч.	14860,9	9555,9	8379,3	7412,3	7145,0	7608,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2342,8	0	416,9	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	12518,1	9555,9	7962,4	7412,3	7145,0	7608,8
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0
	В том числе: субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам	Всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
1.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Койгородский" и органами исполнительной власти: подготовка и проведение районных мероприятий.	всего: в т.ч.	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0
		Бюджет МО МР "Койгородский"	0	0	0	0	0	0
		Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Койгородский" по Муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги							Бюджетные расходы <3> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	Ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа муниципального образования МР "Койгородский" "Развитие и сохранение культуры в МР "Койгородский"
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки		Х	Х	Х	Х	Х	Х		14462,6	17653,4	18101,6	19063,4	18146,2	18897,7
Показатель объема услуги:
Количество посещений	единиц	55226	64669	65455	76364	76364	76364		X	X	X	X	Х	Х
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.		Х	Х	Х	Х	Х	Х		-	-	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Количество документов	единиц	5370	3300	2500	2520	2520	2520		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	Х	Х		2267,1	2533,4	2438,7	2667,5	2483,6	2340,1
Показатель объема работы:
Число посетителей	человек	2300	2400	2400	2548	2548	2548		X	X	X	X	Х	Х
Количество выставок	единиц	12	12	12	10	10	10		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок (работа)		Х	Х	Х	Х	Х	Х		-	-	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Количество экспозиций	единиц	5	5	5	7	7	7		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		Х	Х	Х	Х	Х	Х		-	-	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Количество предметов	единиц	30	100	100	110	110	110		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества		X	X	X	X	Х	Х		25447,0	24857,3	29743,4	31833,3	30922,4	31962,2
Показатель объема услуга:
Количество клубных формирований	единиц	104	104	104	104	104	104		X	X	X	X	Х	Х
Количество участников	человек	1278	1299	1320	1320	1320	1320		X	X	X	X	Х	Х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.		Х	Х	Х	Х	Х	Х		-	-	-	-	-	-
Показатель объема работы:
Число посещений	человек	21650	21650	28600	30310	30310		30310	Х	Х	Х	Х	Х		Х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		X	X	X	X	Х		Х	3520,1	4031,8	4618,6	4392,9	4293,6		4294,8
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	65	65	70	70	70		70	X	X	X	X	Х		Х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)		Х	Х	Х	Х	Х		Х	-	-	-	-	-		-
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	2	8	8	8	8		8	Х	Х	Х	Х	Х		Х

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "декоративно-прикладное творчество".		Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	-
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	12	10	10	10	10	10	Х	Х	Х	Х	Х	Х

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального района "Койгородский" Республики Коми от 28 декабря 2023 г. N 73/12 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас