Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 9 июля 2024 г. N 716

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
N структурного элемента (основного мероприятия)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры
А.1.	Региональный проект "Культурная среда" (1, 3, 4, 5, 6) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры)/ муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), в том числе:	всего	34 766,7	24 246,1	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	853,9	327,9	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры	всего	34 722,8	24 202,2	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	810,0	284,0	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МУ УКС	всего	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (1, 2, 3, 7), (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	632 100,5	74 244,9	78 475,0	79 900,6	79 896,0	319 584,0
			федеральный бюджет	313,7	50,2	46,0	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	5 690,0	724,1	712,0	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	626 096,8	73 470,6	77 717,0	79 151,7	79 151,5	316 606,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (1, 2, 5, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	102 658,9	12 994,4	14 000,9	12 610,6	12 610,6	50 442,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	102 658,9	12 994,4	14 000,9	12 610,6	12 610,6	50 442,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" (1, 2, 6, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	713 329,2	113 526,5	114 807,7	80 832,5	80 832,5	323 330,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	713 229,2	113 426,5	114 807,7	80 832,5	80 832,5	323 330,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	в том числе: расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (1)	Управление культуры, поселения района	всего	26 662,9	13 613,9	13 049,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	26 662,9	13 613,9	13 049,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры "Центр культурного развития" п. Половинка Кондинского района (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры/ МУ УКС, в том числе:	всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель - Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель - МУ УКС	всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	1 494 807,7	230 988,1	223 780,4	173 343,7	173 339,1	693 356,4
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	20 376,8	9 314,2	6 808,7	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	1 454 791,2	206 195,6	213 027,8	172 594,8	172 594,6	690 378,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
А.2.	Региональный проект "Творческие люди" (7)	Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" (1, 2, 4, 7) (показатель 1, 7, 8 таблицы 4)	Управление культуры	всего	624 805,7	69 841,7	81 690,0	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	500,5	200,5	300,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	624 305,2	69 641,2	81 390,0	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры (1, 2) (показатель 2 таблицы 4)	Управление культуры	всего	320,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	320,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2:	Управление культуры	всего	625 125,7	70 001,7	81 850,0	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	500,5	200,5	300,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	624 625,2	69 801,2	81 550,0	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
3.1.	Основное мероприятие "Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культуры" (1, 2) (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры	всего	69 455,6	8 477,5	8 782,3	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	69 455,6	8 477,5	8 782,3	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (1) (показатель 3, 4, 5 таблицы 4)	Архивный отдел	всего	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3:		всего	73 314,4	8 948,4	9 253,2	9 176,8	9 187,2	36 748,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	69 455,6	8 477,5	8 782,3	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий
4.1.	Основное мероприятие "Празднование 100-летия Кондинского района" (1) (показатель 6 таблицы 4)	Управление культуры/ Комитет физической культуры и спорта	всего	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель - Управление культуры	всего	6 787,4	4 102,4	2 685,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 787,4	4 102,4	2 685,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель - Комитет физической культуры и спорта	всего	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 4:		всего	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	2 200 088,5	314 040,6	317 621,9	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	24 736,1	9 985,6	7 579,6	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 155 712,7	288 576,7	306 098,4	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района	12 105,0	6 128,8	5 976,2	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	34 766,7	24 246,1	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	853,9	327,9	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	2 165 321,8	289 794,5	307 101,3	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	313,7	50,2	46,0	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	10 149,3	1 495,5	1 482,9	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 154 858,8	288 248,8	305 572,4	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности:			всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	2 188 136,1	308 064,4	311 645,7	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	24 736,1	9 985,6	7 579,6	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 143 760,3	282 600,5	300 122,2	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		Управление культуры	всего	2 184 180,1	307 549,6	311 121,5	260 922,0	260 917,4	1 043 669,6
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	20 877,3	9 514,7	7 108,7	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	2 143 663,1	282 556,6	300 068,9	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1:		Архивный отдел	всего	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2:		МУ УКС	всего	11 996,3	6 020,1	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 996,3	6 020,1	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3:		Комитет физической культуры и спорта	всего	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июля 2024 г. N 716 "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас