Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2024 - 2026 годы

Приложение N 1
к решению
Собрания представителей
Сусуманского муниципального округа
Магаданской области
от 28.12.2023 N 145

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского муниципального округа Магаданской области на 2024 - 2026 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Численность постоянного населения (на начало года)	чел.	6643	6243	6131	6070	6009
Численность постоянного населения (на начало года), в процентах к предыдущему году	%	98,5	94,0	98,2	99,0	99,0
Среднегодовая численность населения	чел.	6610	6187	6100	6039	5979
Среднегодовая численность населения, в процентах к предыдущему году	%	98,8	93,6	98,6	99,0	99,0
Численность детей	чел.	1157	1145	1134	1123	1111
Численность детей, в процентах к предыдущему году	%	93,8	99,0	99,0	99,0	99,0
Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	126	122	121	120	118
Численность предпринимателей, в процентах к предыдущему году	%	63,4	106,8	99,0	99,0	98,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб.	40138,7	40540,1	40945,5	41355,0	41768,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	102,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Электроэнергия (АрГРЭС выработка)	млн. кВт*ч	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Электроэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск)	млн. кВт*ч	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	93,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка)	тыс. Гкал	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск)	тыс. Гкал	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Уголь	тыс. т	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Уголь, в процентах к предыдущему году	%	94,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Золото	Кг	6700	6750	6800	6850	6889
Золото, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,7	100,7	100,7	100,7
Хлебобулочные и другие изделия	т	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Хлебобулочные и другие изделия, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Перевозки грузов крупных и средних организаций	тыс. т	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Перевозки грузов крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Грузооборот крупных и средних организаций	млн. т-км	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Грузооборот крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб.	182,4	186,0	189,8	193,6	197,5
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб.	216,9	220,5	224,9	234,0	238,7
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	96,7	101,7	102,0	102,0	102,0
Численность экономически активного населения	чел.	4943	4858	4774	4692	4609
Численность экономически активного населения, в процентах к предыдущему году	%	98,0	98,2	98,3	98,3	98,3
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	100	100	100	100	100
Численность официально зарегистрированных безработных, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций	чел.	4208	4124	4041	3961	3882
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	98,6	98,0	98,0	98,0	98,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	руб.	138408,0	139792,1	141190,0	142601,9	144027,9
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Количество организаций учтенных в Статрегистре Росстата	ед.	127	127	127	127	127
Количество организаций в Статрегистре Росстата в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Основные параметры бюджета муниципального образования "Сусуманский муниципальный округ Магаданской области" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

Показатели	2022 год (исполнено)	2023 год		2024 год	Плановый период
					2025 год	2026 год
		утверждено	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего,	977 139,8	1 150 231,8	1 150 231,8	1 098 158,2	1 029 616,8	1 040 527,1
Налоговые и неналоговые, из них:	346 267,7	417 988,7	519 091,6	406 403,6	436 026,6	462 541,3
Налоговые доходы	312 779,2	345 500,0	345 500,0	380 479,7	410 047,6	436 504,9
Неналоговые доходы	33 488,5	72 488,7	72 488,7	25 923,9	25 979,0	26 036,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления,	630 872,1	732 243,1	732 243,1	691 754,6	593 590,2	577 985,8
из них:
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней	604 918,7	732 243,1	732 243,1	691 754,6	593 590,2	577 985,8
2. Расходы, всего,	986 476,4	1 170 399,5	1 170 399,5	1 118 280,8	1 051 391,5	1 063 873,1
в том числе:
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0		17 574,8	35 228,2
Общегосударственные вопросы	260 290,2	307 877,1	307 877,1	324 195,1	333 155,0	322 413,8
Национальная оборона	612,4	700,9	700,9	853,8	940,2	1 027,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 307,3	12 674,4	12 674,4	15 560,1	15 661,5	16 406,5
Национальная экономика	11 005,2	10 222,6	10 222,6	36 430,8	37 959,6	38 061,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	237 764,3	269 664,6	269 664,6	122 797,6	63 597,6	61 239,6
Охрана окружающей среды	2 237,0	4 859,9	4 859,9	1 938	2 020,6	441,4
Образование	367 369,8	438 900,6	438 900,6	454 740,0	443 560,8	451 241,4
Культура, кинематография	42 528,0	61 580,7	61 580,7	87 413,1	61 681,7	60 763,1
Социальная политика	14 192,3	17 653,3	17 653,3	22 333,5	22 707,1	23 085,1
Физическая культура и спорт	32 868,4	38 947,5	38 947,5	43 287,8	43 801,0	45 233,7
Средства массовой информации	6 301,5	7 317,9	7 317,9	8 731,0	8 731,0	8 731,0
Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Справочно:
Расходы по муниципальным программам	414 175,0	528 903,0	528 903,0	447 117,5	376 139,0	386 498,2
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	986 476,4	1 170 399,5	1 170 399,5	1 118 280,8	1 051 391,5	1 063 873,1
из них:
фонд оплаты труда	560 990,7	541 834,7	541 834,7	552 263,2	563 217,6	585 045,0
расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Профицит (+), дефицит (-)	-9 336,6	-20 167,7	-20 167,7	-20 122,6	-21 774,7	-23 346,0
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	9 336,6	20 167,7	20 167,7	20 122,6	21 774,7	23 346,0
внутренние	9 336,6	20 167,7	20 167,7	20 122,6	21 774,7	23 346,0
в т.ч. остатки средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0