Приложение N 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
финансов Республики Коми
от 31 января 2024 г. N 29
(приложение N 2)

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля 2024 г.

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Коми (далее - ОИВ РК) (за реализацию КПМ)	Министерство финансов Республики Коми (Казаков Владимир Викторович - Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр финансов Республики Коми)
Связь с государственной программой	Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Принадлежность показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Исполнение и оптимизация расходных обязательств Республики Коми
1.1	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации		ГПРФ, КПМ	Процент	0,19	2022	0,3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	Министерство финансов Республики Коми
2.	Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Республики Коми
2.1	Доля платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми, осуществленных своевременно		КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство финансов Республики Коми
3.	Задача 3. Содействие укреплению базы налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований в Республике Коми и выравнивание их бюджетной обеспеченности
3.1	Доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству		КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство финансов Республики Коми
3.2	Отношение фактического количества муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, получивших гранты на поощрение муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета, к их плановому значению		КПМ	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство финансов Республики Коми

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 28 февраля 2024 г. - Приказ Министерства финансов Республики Коми от 28 февраля 2024 г. N 62

См. предыдущую редакцию

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Ответственный ОИВ РК	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1. Исполнение и оптимизация расходных обязательств Республики Коми
1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено принятие закона Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Министерство финансов Республики Коми	Осуществление текущей деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.X.	Мероприятие предусматривает сбор необходимой информации для формирования проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования
2.	Мероприятие (результат) "Организовано исполнение республиканского бюджета Республики Коми"	Министерство финансов Республики Коми	Осуществление текущей деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.X.	Мероприятие предусматривает составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми, управление ликвидностью счета республиканского бюджета Республики Коми, в том числе организация размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковских депозитах, а также обеспечение включения информации и документов в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
3.	Мероприятие (результат) "Сформирована бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми"	Министерство финансов Республики Коми	Осуществление текущей деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.X.	Мероприятие предусматривает составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Коми и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, а также формирование сводной бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на основании отчетности, представленной главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми, финансовыми органами муниципальных образований, отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Республики Коми
4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена своевременность и полнота исполнения долговых обязательств Республики Коми"	Министерство финансов Республики Коми	Иные мероприятия (результаты)	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
4.X.	Мероприятие предусматривает погашение долговых обязательств Республики Коми согласно заключенным договорам и соглашениям и исполнение обязательств по государственным ценным бумагам Республики Коми
5.	Мероприятие (результат) "Осуществлены расходы на обслуживание государственного долга Республики Коми"	Министерство финансов Республики Коми	Иные мероприятия (результаты)	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
5.X.	Мероприятие предусматривает выплату доходов по долговым обязательствам Республики Коми в виде процентов по ним и (или) дисконта
6.	Мероприятие (результат) "Обеспечение потребностей в заемном финансировании"	Министерство финансов Республики Коми	Иные мероприятия (результаты)	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
6.X.	Мероприятие предусматривает осуществление государственных заимствований Республики Коми в целях финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми, погашения долговых обязательств Республики Коми, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета Республики Коми
Задача 3. Содействие укреплению базы налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований в Республике Коми и выравнивание их бюджетной обеспеченности
7.	Мероприятие (результат) "Установлены нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты"	Министерство финансов Республики Коми	Осуществление текущей деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.X.	Мероприятие предусматривает расчет размера нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и подготовку предложений для разработки нормативных правовых актов и (или) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
8.	Мероприятие (результат) "Предоставлены средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в Республике Коми"	Министерство финансов Республики Коми	Иные мероприятия (результаты)	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
8.1.	Мероприятие предусматривает распределение и перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в Республике Коми
9.	Мероприятие (результат) "Обеспечено поощрение муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета"	Министерство финансов Республики Коми	Иные мероприятия (результаты)	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
9.1.	Отношение объема грантов на поощрение муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета, распределенных в текущем году, к объему, распределенному в предшествующем году	Министерство финансов Республики Коми	X	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Наименование ГРБС	КЦСР	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
			2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	X	18402 00000	4 886 625,3	5 917 716,3	5 932 063,6	16 736 405,3
Республиканский бюджет Республики Коми (всего), из них:	X	X	4 886 625,3	5 917 716,3	5 932 063,6	16 736 405,3
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	2 949 468,2	3 052 471,0	3 062 906,9	9 064 846,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	2 949 468,2	3 052 471,0	3 062 906,9	9 064 846,1
Мероприятие (результат) "Осуществлены расходы на обслуживание государственного долга Республики Коми" 5, всего, в том числе:	Министерство финансов Республики Коми	18402 18003	1 937 157,1	2 865 245,3	2 869 156,7	7 671 559,2
Республиканский бюджет Республики Коми (всего)	X	X	1 937 157,1	2 865 245,3	2 869 156,7	7 671 559,2
Мероприятие (результат) "Предоставлены средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в Республике Коми" 8, всего, в том числе:	Министерство финансов Республики Коми	18402 71010	2 909 468,2	3 012 471,0	3 022 906,9	8 944 846,1
Республиканский бюджет Республики Коми (всего), из них:	X	X	2 909 468,2	3 012 471,0	3 022 906,9	8 944 846,1
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	2 909 468,2	3 012 471,0	3 022 906,9	8 944 846,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	2 909 468,2	3 012 471,0	3 022 906,9	8 944 846,1
Мероприятие (результат) "Обеспечено поощрение муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета" 9, всего, в том числе:	Министерство финансов Республики Коми	18402 71060	40 000,0	40 000,0	40 000,0	120 000,0
Республиканский бюджет Республики Коми (всего), из них:	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0	120 000,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0	120 000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0	120 000,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 - 2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ РК)	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5
Задача 1. Исполнение и оптимизация расходных обязательств Республики Коми
Мероприятие (результат) "Обеспечено принятие закона Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период" 1	X	Маегов Алексей Павлович, Заместитель министра финансов Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми
Контрольная точка 1.1 "Проект закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период представлен в Администрацию Главы Республики Коми"	5 октября	Гуреев Руслан Валентинович, Начальник отдела республиканского бюджета и межбюджетных отношений, Министерство финансов Республики Коми	Проект Закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период (карточка в системе электронного документооборота)
Мероприятие (результат) "Организовано исполнение республиканского бюджета Республики Коми" 2	X	Петухов Владимир Владимирович, Заместитель министра финансов Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми
Контрольная точка 2.1 "Кассовый план исполнения республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год утвержден"	31 января	Корычев Сергей Николаевич, Начальник отдела государственного долга и финансовых активов, Министерство финансов Республики Коми	Утвержденный кассовый план исполнения республиканского бюджета Республики Коми
Мероприятие (результат) "Сформирована бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми" 3	X	Комлев Александр Сергеевич, Первый заместитель министра финансов Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми
Контрольная точка 3.1 "Проект закона об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за отчетный год представлен в Администрацию Главы Республики Коми"	15 мая	Гуреев Руслан Валентинович, Начальник отдела республиканского бюджета и межбюджетных отношений, Министерство финансов Республики Коми	Проект закона Республики Коми об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за отчетный год (карточка в системе электронного документооборота)
Контрольная точка 3.2 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми за отчетный год подготовлен и представлен в Федеральное казначейство"	31 марта	Любимова Ирина Яновна, Начальник отдела бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности, Министерство финансов Республики Коми	Уведомление о принятии отчетности
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Республики Коми
Мероприятие (результат) "Обеспечена своевременность и полнота исполнения долговых обязательств Республики Коми" 4	X	Петухов Владимир Владимирович, Заместитель министра финансов Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми
Контрольная точка 4.1 "Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств Республики Коми за 1 квартал"	1 апреля	Корычев Сергей Николаевич, Начальник отдела государственного долга и финансовых активов, Министерство финансов Республики Коми	Государственная долговая книга Республики Коми
Контрольная точка 4.2 "Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств Республики Коми за 2 квартал"	1 июля	Корычев Сергей Николаевич, Начальник отдела государственного долга и финансовых активов, Министерство финансов Республики Коми	Государственная долговая книга Республики Коми
Контрольная точка 4.3 "Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств Республики