Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 28 июня 2024 г. N 652

"Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2028 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и воспитание на 2020 - 2028 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
МП	Пп
01		"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2028 годы"	Всего	13 199 730,5	1 546 576,5	1 725 601,8	1 954 537,6	1 979 590,2	2 088 543,0	1 964 000,3	1 940 881,2	2 022 282,6	2 041 265,2
			1) бюджет муниципального образования	12 363 526,3	1 454 552,7	1 620 071,0	1 835 987,5	1 849 538,1	1 946 520,7	1 839 987,7	1 816 868,6	1 898 270,0	1 917 252,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3 081 416,9	364 356,3	442 023,3	398 966,4	430 779,7	521 791,0	462 250,1	461 250,1	542 651,5	561 634,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	8 669 859,3	1 072 839,2	1 094 864,2	1 350 470,4	1 318 965,2	1 312 229,9	1 268 906,8	1 251 583,6	1 251 583,6	1 251 583,6
			средства бюджета Российской федерации	612 250,1	17 357,2	83 183,5	86 550,7	99 793,2	112 499,8	108 830,8	104 034,9	104 034,9	104 034,9
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	836 204,3	92 023,8	105 530,8	118 550,1	130 052,1	142 022,3	124 012,6	124 012,6	124 012,6	124 012,6
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	5 966 875,7	719 293,0	796 798,6	821 810,9	901 978,6	911 670,4	907 775,0	907 549,2	988 950,6	1 007 933,2
			1) бюджет муниципального образования	5 496 767,7	663 207,2	735 079,6	760 266,2	830 719,8	838 356,7	834 682,0	834 456,2	915 857,6	934 840,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	889 536,3	105 702,3	137 874,3	120 722,3	122 527,5	135 530,3	133 589,8	133 589,8	214 991,2	233 973,8
			средства бюджета Удмуртской Республики	4 607 231,4	557 504,9	597 205,3	639 543,9	708 192,3	702 826,4	701 092,2	700 866,4	700 866,4	700 866,4
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	470 108,0	56 085,8	61 719,0	61 544,7	71 258,8	73 313,7	73 093,0	73 093,0	73 093,0	73 093,0
01	2	Развитие общего образования	Всего	4 900 249,7	575 988,3	604 470,5	814 277,8	719 611,2	775 572,9	711 006,2	699 322,8	699 322,8	699 322,8
			1) бюджет муниципального образования	4 779 069,9	554 290,0	590 495,1	801 404,4	704 987,0	744 635,4	697 470,7	685 787,3	685 787,3	685 787,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	631 700,7	64 133,0	82 845,7	85 605,0	85 827,7	127 962,3	93 163,5	92 163,5	92 163,5	92 163,5
			средства бюджета Удмуртской Республики	3 862 614,7	476 040,2	466 296,4	673 907,6	574 225,3	568 993,1	556 808,5	546 343,6	546 343,6	546 343,6
			средства бюджета Российской федерации	284 754,5	14 116,8	41 353,0	41 891,8	44 934,0	47 680,0	47 498,7	47 280,2	47 280,2	47 280,2
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	121 179,8	21 698,3	13 975,4	12 873,4	14 624,2	30 937,5	13 535,5	13 535,5	13 535,5	13 535,5
01	3	Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	Всего	1 365 421,9	154 499,6	184 521,7	175 050,0	209 249,5	231 269,7	205 415,7	205 415,7	205 415,7	205 415,7

			1) бюджет муниципального образования	1 201 384,8	140 259,9	166 094,5	145 343,7	176 458,4	208 054,1	182 587,1	182 587,1	182 587,1	182 587,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 188 336,2	138 707,8	164 500,7	144 060,2	173 876,4	202 016,9	182 587,1	182 587,1	182 587,1	182 587,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	13 048,6	1 552,1	1 593,8	1 283,5	2 582,0	6 037,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	164 037,1	14 239,7	18 427,2	29 706,3	32 791,1	23 215,6	22 828,6	22 828,6	22 828,6	22 828,6
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего	271 116,1	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	43 312,8	39 974,3	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			1) бюджет муниципального образования	271 116,1	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	43 312,8	39 974,3	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	271 116,1	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	43 312,8	39 974,3	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	5	Детское и школьное питание	Всего	497 724,8	31 433,8	74 850,9	75 799,7	79 129,8	89 279,5	79 220,5	68 010,6	68 010,6	68 010,6
			1) бюджет муниципального образования	497 724,8	31 433,8	74 850,9	75 799,7	79 129,8	89 279,5	79 220,5	68 010,6	68 010,6	68 010,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	57 640,3	4 380,0	18 107,9	8 369,7	6 135,8	6 882,3	6 882,3	6 882,3	6 882,3	6 882,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	112 588,9	23 813,4	14 912,5	22 771,1	18 134,8	17 577,4	11 006,1	4 373,6	4 373,6	4 373,6
			средства бюджета Российской федерации	327 495,6	3 240,4	41 830,5	44 658,9	54 859,2	64 819,8	61 332,1	56 754,7	56 754,7	56 754,7
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	6	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	198 342,3	22 690,0	32 592,4	32 648,3	31 756,7	37 437,7	20 608,6	20 608,6	20 608,6	20 608,6
			1) бюджет муниципального образования	117 462,9	22 690,0	21 183,2	18 222,6	20 378,7	22 882,2	6 053,1	6 053,1	6 053,1	6 053,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	43 087,2	8 761,4	6 327,0	5 258,3	4 547,9	6 086,4	6 053,1	6 053,1	6 053,1	6 053,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	74 375,7	13 928,6	14 856,2	12 964,3	15 830,8	16 795,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	80 879,4	0,0	11 409,2	14 425,7	11 378,0	14 555,5	14 555,5	14 555,5	14 555,5	14 555,5

".