Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 16.07.2024 N 7/2653
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа |
"Открытый муниципалитет" |
Всего: в том числе: |
55 888,1 |
56 211,1 |
53 855,1 |
64 410,0 |
59 066,0 |
57 366,4 |
68 174,5 |
414 971,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
55 888,1 |
56 211,1 |
53 855,1 |
64 410,0 |
59 066,0 |
57 366,4 |
68 174,5 |
414 971,2 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Информационное общество" |
Всего: в том числе: |
15 649,6 |
13 982,0 |
12 694,6 |
13 923,1 |
12 636,5 |
12 403,1 |
12 403,1 |
93 692,0 |
|
В том числе: |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
15 649,6 |
13 982,0 |
12 694,6 |
13 923,1 |
12 636,5 |
12 403,1 |
12 403,1 |
93 692,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
1.1.1. Освещение в средствах массовой информации социально значимых мероприятий, проводимых на территории МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: в том числе: |
845,0 |
600,0 |
596,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 041,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
845,0 |
600,0 |
596,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 041,8 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1.1. Организация информационного освещения деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" в средствах массовой информации |
Всего: в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
591,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2 391,3 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
591,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2 391,3 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
12 083,4 |
12 083,4 |
12 036,4 |
13 331,8 |
12 036,5 |
11 803,1 |
11 803,1 |
85 177,7 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
12 083,4 |
12 083,4 |
12 036,4 |
13 331,8 |
12 036,5 |
11 803,1 |
11 803,1 |
85 177,7 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
2 721,2 |
1 298,6 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 081,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
2 721,2 |
1 298,6 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 081,2 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Электронный муниципалитет" |
Всего: в том числе: |
40 238,5 |
42 229,1 |
41 160,5 |
50 486,9 |
46 429,5 |
44 963,3 |
55 771,4 |
321 279,2 |
|
В том числе: |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
40 238,5 |
42 229,1 |
41 160,5 |
50 486,9 |
46 429,5 |
44 963,3 |
55 771,4 |
321 279,2 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
14 101,5 |
14 835,7 |
14 167,4 |
16 716,0 |
17 757,2 |
16 906,2 |
16 906,1 |
111 390,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
14 101,5 |
14 835,7 |
14 167,4 |
16 716,0 |
17 757,2 |
16 906,2 |
16 906,1 |
111 390,1 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
16 481,8 |
16 360,4 |
14 745,7 |
16 947,7 |
18 518,1 |
17 595,9 |
17 590,0 |
118 239,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
16 481,8 |
16 360,4 |
14 745,7 |
16 947,7 |
18 518,1 |
17 595,9 |
17 590,0 |
118 239,6 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
639,6 |
538,5 |
585,5 |
1 359,2 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
8 222,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
639,6 |
538,5 |
585,5 |
1 359,2 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
8 222,8 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2.4.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
7 555,3 |
8 484,7 |
9 827,2 |
13 431,0 |
5 895,1 |
5 962,9 |
16 777,1 |
67 933,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
7 555,3 |
8 484,7 |
9 827,2 |
13 431,0 |
5 895,1 |
5 962,9 |
16 777,1 |
67 933,3 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2.5.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: в том числе: |
1 460,3 |
2 009,8 |
1 834,7 |
2 033,0 |
2 559,1 |
2 798,3 |
2 798,2 |
15 493,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 460,3 |
2 009,8 |
1 834,7 |
2 033,0 |
2 559,1 |
2 798,3 |
2 798,2 |
15 493,4 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 "Информационное общество" | |||||||||||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации) |
лист печатный (не действует с 01.01.2023) кв. см (введен с 01.01.2023) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
12 083,4 |
12 083,4 |
12 036,4 |
13 331,8 |
12 036,5 |
11 803,1 |
11 803,1 |
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем печатной продукции |
лист печатный |
1327 |
1327 |
1327 |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
кв. см |
- |
- |
- |
1385280 |
1230045 |
1230045 |
1230045 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Подпрограмма 2 "Электронный муниципалитет" | |||||||||||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
14 101,5 |
14 835,7 |
14 167,4 |
16 716,0 |
17 757,2 |
16 906,2 |
16 906,1 |
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество автоматизированных рабочих мест |
ед. |
не менее 824 |
не менее 835 |
не менее 852 |
не менее 852 |
не менее 895 |
не менее 895 |
не менее 895 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных ресурсов и баз данных |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
9 329,4 |
9 076,2 |
8 694,5 |
10 436,4 |
11 736,7 |
11 154,5 |
11 154,4 |
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество информационных ресурсов и баз данных |
ед. |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение сохранности и учет архивных документов |
ед., фонд |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 384,2 |
2 428,1 |
2 017,9 |
2 210,5 |
2 260,0 |
2 147,1 |
2 144,8 |
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) объем хранимых дел (документов) |
ед. |
не менее 42215 |
не менее 42501 |
не менее 41485 |
не менее 41 738 |
не менее 42 302 |
не менее 42 402 |
не менее 42 502 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
б) количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации |
фонд |
не менее 6 |
не менее 6 |
не менее 6 |
не менее 6 |
не менее 6 |
не менее 6 |
не менее 6 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Комплектование архивными документами |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 384,1 |
2 428,1 |
2 018,3 |
2 150,4 |
2 260,5 |
2 147,4 |
2 145,4 |
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дел (документов), принятых на хранение |
ед. |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 384,1 |
2 428,0 |
2 015,0 |
2 150,4 |
2 260,9 |
2 146,9 |
2 145,4 |
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства |
ед. |
674 |
691 |
568 |
1 045 |
2 785 |
1500 |
1500 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 16 июля 2024 г. N... |