Приложение

Паспорт проект Амурской области
"Сохранение культурного и исторического наследия"

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Сохранение культурного и исторического населения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна		Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна		Министр
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна		Заместитель министра
Целевые группы
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие культуры
	1.1	Государственная программа Российской Федерации

2. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц
1.1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	ФП	ПРОЦ	0,00	2023	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	возрастания	Нет	Нет	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам						Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц
1.1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	ФП вне НП	ПРОЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц
1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга)	Единица измерения (по ОКЕИ)	0,0000	2023	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП	Нет	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего (тыс. руб.)
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, всего	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1.2	Внебюджетные источники
ИТОГО ПО Иному проекту		3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
Бюджет субъекта Российской Федерации		3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
Внебюджетные источники

6. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц
1.1	Приобретение товаров, работ, услуг "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образовании и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации"	0,00	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46

7. Дополнительная информация

Приложение N 1
"Сохранение культурного и
исторического наследия"

План реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц
1.1	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации"	01.10.2024	31.12.2030	-	-	Байчурина Ирина Александровна	X	X	X	-	Отчет До 2030 года будет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Амурской области, не нарастающим итогом
1.1.1	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации" в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Байчурина Ирина Александровна	X	X	X	3 341,46	Отчет До 2030 года будет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Амурской области, не нарастающим итогом
1.1.К.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	X	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2	Шишкин Николай Павлович	X	X	X	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.К.2	Контрольная точка "Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности"	X	05.03.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	-	План ФХД Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности
1.1.КЗ	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	05.04.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	-	Соглашение Соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению Амурской области субсидии
1.1.К.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации проекта"	X	10.07.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	-	Соглашение Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.К.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации проекта"	X	15.10.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	-	Соглашение Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.К.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	X	20.12.2024	1.1.К.5	1.1	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	-	Отчет Отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия