Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 18.07.2024 N 1943

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный Исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы
			начала реализации	окончания реализации
	Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города.	ДЖКХ	2022	2024	Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития	Отсутствие возможности разработки и проведения мероприятий, направленных на развитие сферы транспортного обслуживания населения	2. Доля выполненных рейсов, %. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.
2	Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	ДЖКХ	2022	2024	Восстановление платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования в части погашения просроченной кредиторской задолженности	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.
3	Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных транспортных предприятий	ДЖКХ	2022	2024	Повышение эффективности работы муниципальных транспортных предприятий	Снижение рентабельности предприятий	8. Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года. 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %
4	Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты N 1, 5, 19	ДЖКХ	2022	2024	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта.	Наличие убытков муниципальных транспортных предприятий
5	Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на частичное покрытие убытка 2021 года	ДЖКХ	2023	2023	Погашение просроченной кредиторской задолженности для восстановления платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования.	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.
6	Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению "Автоколонна N 1456" на полное покрытие убытка 2022 года	ДЖКХ	2023	2023	Погашение просроченной кредиторской задолженности для восстановления платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования.	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %
7	Основное мероприятие 14. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	ДЖКХ	2024	2024	Реализация мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала МУП "Автоколонна N 1456"	Нарушение стабильной работы муниципального предприятия	9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %
8	Основное мероприятие 15. Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	ДЖКХ	2024	2024	Снижение текучести кадров (водителей) МУП "Автоколонна N 1456"	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения	2. Доля выполненных рейсов, %. 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта
	Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта
9	Основное мероприятие 6. * Приобретение автобусов в муниципальную собственность	ДЖКХ, комитет по управлению имуществом города	2022	2024	Повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения	1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, ед. на 1 тыс. чел. 2. Доля выполненных рейсов, %. 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами). 7. Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев), ед. 10. Средний возраст подвижного состава, лет
10	Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	ДЖКХ	2022	2024	Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения
11	Основное мероприятие 8. * Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году	ДЖКХ	2022	2024	Обновление автобусного парка МУП "Автоколонна N 1456", повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения
12	Основное мероприятие 9. * Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	ДЖКХ	2022	2024	Обновление автобусного парка МУП "Автоколонна N 1456", повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения
	Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения
13	Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения	ДЖКХ	2022	2024	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом	Увеличение необоснованных затрат транспортных предприятий, необходимость увеличения стоимости проезда. Сокращение количества социально - значимых маршрутов городского пассажирского транспорта. Увеличение граждан, неудовлетворенных работой городского пассажирского транспорта	4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города.
14	Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан	ДЖКХ	2022	2024	Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан	Социальное неравенство, снижение оценки качества работы общественного транспорта	5. оценка доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города.
15	Основное мероприятие 10.** Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством	ДЖКХ	2022	2024	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта	Снижение количества общественного транспорта, нарушение расписания движения автобусов	4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города

------------------------------

^* _{Ранее данные мероприятия реализовывались в рамках Программы "Развитие городского общественного транспорта" на 2014 - 2023 годы.}

^** _{До 01.01.2024 наименование основного мероприятия 10 "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 N 220-ФЗ", с 01.01.2024 - "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством".}

------------------------------

Приложение 3
к Программе

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование Программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022	2023	2024
1	Муниципальная программа "Развитие городского общественного транспорта" на 2022 - 2024 годы	всего	121 977,4	140 539,4	125 920,0
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	92 889,8	140 539,4	125 920,0
		Комитет по управлению имуществом города	29 087,6	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	0,0
		Комитет по управлению имуществом города	29 087,6	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	25 557,5	25 557,5	25 557,5
4	Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	27 320,9	27 320,9	27 320,9
5	Основное мероприятие 10 *. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	11,4	13,0	13,0
6	Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	40 000,0	0,0	8 367,0
7	Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на частичное покрытие убытка 2021 года	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	23 319,0	0,0
8	Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на полное покрытие убытка 2022 года	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	64 329,0	0,0
9	Основное мероприятие 14. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	11 756,0
10	Основное мероприятие 15. Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	52 905,6

------------------------------

^* _{До 01.01.2024 наименование основного мероприятия 10 "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 N 220-ФЗ", с 01.01.2024 - "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством".}

------------------------------

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

N п/п	Наименование Программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022	2023	2024
1	Муниципальная программа "Развитие городского общественного транспорта" на 2022 - 2024 годы	всего	336 977,4	312 060,3	675 665,1
		городской бюджет	121 977,4	140 539,4	125 920,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	150 000,0	111 520,9	489 745,1
		внебюджетные источники	65 000	60 000	60 000
2	Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	всего	179 087,6	111 520,9	489 745,1
		городской бюджет	29 087,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	150 000,0	111 520,9	489 745,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	всего	65 000	60 000	60 000
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	65 000	60 000	60 000
4	Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году	всего	25 557,5	25 557,5	25 557,5
		городской бюджет	25 557,5	25 557,5	25 557,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 9: Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	всего	27 320,9	27 320,9	27 320,9
		городской бюджет	27 320,9	27 320,9	27 320,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 10.* Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством	всего	11,4	13,0	13,0
		городской бюджет	11,4	13,0	13,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	всего	40 000,0	0,0	8 367,0
		городской бюджет	40 000,0	0,0	8 367,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на частичное покрытие убытка 2021 года	всего	0,0	23 319,0	0,0
		городской бюджет	0,0	23 319,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на полное покрытие убытка 2022 года	всего	0,0	64 329,0	0,0
		городской бюджет	0,0	64 329,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 14. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	всего	0,0	0,0	11 756,0
		городской бюджет	0,0	0,0	11 756,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 15. Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456"	всего	0,0	0,0	52 905,6
		городской бюджет	0,0	0,0	52 905,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

------------------------------

^* _{До 01.01.2024 наименование основного мероприятия 10 "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 N 220-ФЗ", с 01.01.2024 - "Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством".}