Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 30 декабря 2022 г. N 1700

"Приложение 4
к муниципальной программе
города Воткинска "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2025 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2025 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП	Пп
01	1		Развитие дошкольного образования
01	1	941	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход	Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения	чел.	6128	5731	5375	4961	4961	4961
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	613 649,5	707 329,7	746 498,3	684 372,2	715 018,7	715 018,6
01	2		Развитие общего образования
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	Количество обучающихся	человек	11 509	11 659	11 780	11 772	11 925	11 925
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	467 128,0	511 494,3	562 748,4	508 355,8	506 649,2	506 649,2
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Количество обучающихся	человек	5 281	5278	5189	5187	5153	5153
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	179 735,0	200 583,4	247 886,4	223 992,7	218 931,9	218 931,9
			Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Количество обучающихся	человек	5 446	5692	5960	5956	6119	6119
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	250 118,7	275 279,8	284 718,2	257 200,7	259 973,7	259 973,7
			Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Количество обучающихся	чел.	782	689	631	629	653	653
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	37 274,3	35 631,0	30 143,8	27 162,4	27 743,6	27 743,6
01	3		Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся	человеко-час	44229,5	63573,0	101893,5	60735,0	59869,0	57826,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	21676,8	14107,1	20605,9	21028,3	20275,8	19630,3
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество обучающихся	человеко-час	149534,0	253600,5	251075,0	256264,0	259811,5	261428,5
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	26838,8	35172,8	28650,9	33482,8	33302,5	33948,0
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся	человеко-часы	1070287,3	1128986,0	1098297,0	961693,0	961393,0	961393,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	63780,6	64877,4	66451,3	62794,5	64124,9	64124,9
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество обучающихся	человеко-часы	296929,3	288704,0	281580,0	276283,0	276283,0	276283,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	13942,1	16439,9	17036,7	18040,1	18428,1	18428,1
01	6		Организация отдыха детей в каникулярное время
01	6	941	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	Количество мероприятий	Ед.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб	4090,1	3991,3	4227,6	4215,7	4715,7	4715,7